【正文】 公司旅游管理制度[五篇材料] 第一篇：公司旅游管理制度旅游組織管理制度 為宏揚我公司企業(yè)文化，通過組織旅游活動，讓員工擁抱自然、放松心情，增進員工之間溝通交流，感受公司大家庭的和諧、溫暖，規(guī)范公司旅游組織管理，特制定本制度。 一、實施細則 公司根據(jù)經(jīng)營及季節(jié)情況每年度統(tǒng)一組織公司員工旅游一次。 旅游經(jīng)費由公司統(tǒng)一安排，經(jīng)費使用富余不折現(xiàn)，不找余。 因工作原因需加班未能參加當年統(tǒng)一安排旅游的，其旅游經(jīng)費不可折現(xiàn)發(fā)放，但可以享受統(tǒng)一旅游期間雙倍工資獎勵并給予適當調休。 因個人原因未能參加當年統(tǒng)一安排旅游，視為放棄本次旅游權利，其旅游經(jīng)費不可折現(xiàn)或累計入下次旅游。 二、旅游經(jīng)費 員工旅游原則上的經(jīng)費指標為800元/人。 入職不滿6個月的，需自行承擔實際發(fā)生的旅游費用的50%。 以上旅游經(jīng)費指標為上限，由公司統(tǒng)一安排，經(jīng)費使用富余不折現(xiàn)，不找余。 如在旅游過程中，個人參加非計劃項目，所需費用由個人承擔，不在該指標范圍內。 員工家屬如有意愿參加旅游活動，亦可向公司申請自費參加。 三、注意事項 外出旅游前公司應為參加旅游的員工購買相關保險。 如需跟團旅游，需提前向旅行社說明，不得強迫本公司員工購物消費。 貴重物品隨身攜帶，自行保管。 旅游中如遇刺激性項目，身體狀況不佳者請勿參加。 隨身攜帶電話，禁止脫隊。外出應征得領隊同意，結伴而行。 第二篇：旅游公司管理制度成都五洲公民出入境服務有限公司 管理制度 成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長（法定代表人）負責制的股份制企業(yè)。公司以開拓、優(yōu)質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發(fā)展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。 一、公司員工必須遵守國家法令政策及有關規(guī)定，嚴守本公司紀律、規(guī)章制度，努力學習政治和業(yè)務知識。 二、公司員工必須愛崗敬業(yè)，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。 三、公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的問題。 四、員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業(yè)績的，將發(fā)放相應數(shù)額的獎金。 五、遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。 六、員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經(jīng)有關領導批準，否則按曠工處理。 七、員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優(yōu)錄取，培訓上崗。 八、員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。 辦公室工作職責 辦公室在公司總經(jīng)理的指導下進行工作： 一、負責公司人事及檔案管理工作，嚴格考查審核公司進、出人員，并辦好各種手續(xù)。 二、負責組織起草公司綜合性的業(yè)務、行政規(guī)則、計劃報告、總結、請示等公文函件，做好公司文件信函的接收與處理。 三、授權辦理有關公司行政上對外縱、橫向聯(lián)系事宜。 四、負責辦理員工各類社會保險工作，并做好員工的社會福利工作。 五、負責辦理公司辦公用品、后勤工作用品、勞動保護用品的購置、保管、發(fā)放等管理工作。 六、做好公司領導交辦的其它行政工作。 公司業(yè)務經(jīng)營管理制度 一、業(yè)務資料是公司經(jīng)營、業(yè)務拓展活動必不可少的一部分，它對促進公司業(yè)務發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，具有直接的作用，員工應做好保密工作。 二、對客戶的詢問要耐心、認真、負責，堅持以公開、公正、誠信的原則，如實相告，不弄虛作假。 三、了解國內外相關出入境管理的法律政策和有關程序，選擇有實力、有信譽的合法機構，并與之建立合作關系，簽訂可行性協(xié)議，并給予公正，隨時掌握合作方的情況與經(jīng)營動向，保持聯(lián)系，盡可能避免出現(xiàn)責任問題。 四、廣泛了解國內外信息，利用各種渠道向社會發(fā)布信息，并收集信息反饋。 五、指導并協(xié)助客戶合法申辦前往國簽證，并對相關材料進行文字翻譯。 六、向客戶提供相關國家語言、生活常識、技能的培訓。 七、做好客戶境內外的接待和安排工作。 八、如果出現(xiàn)責任事故，首先盡快了解情況，明確責任，制定措施，積極處理，對客戶應主動做好工作，并妥善處理。 內部財務管理制度 前言 一、根據(jù)《企業(yè)會計制度》，結合我公司的具體核算體系，以《企業(yè)會計制度》及國家其他有關法律法規(guī)為基礎，特制訂本財務管理制度。 二、內部財務管理制度對公司和各部門的財務作了具體規(guī)定，希望各財務人員結合自己的具體工作照此執(zhí)行，并提出建議性意見，不斷改進和完善本公司的財務管理和會計核算工作。 第一章總則 一、為了加強企業(yè)的會計工作，維護集體和股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及國家其他有關法律法規(guī)制訂本制度。 二、本辦法以《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計原則》以及國家有關法規(guī)為依據(jù)，結合本公司的具體情況以保證本公司的財務工作有序進行。 第二章固定資產(chǎn)管理 一、 公司所擁有和控制的使用年限為一年以上，單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、通訊設備、辦公設備以及其他與經(jīng)營有關的設備等均列入固定資產(chǎn)，入帳管理。 二、公司一切固定資產(chǎn)數(shù)公司所有，各部門的固定資產(chǎn)管理應按公司要求定期檢查和維護，以提高使用效率。 三、應設專人對固定資產(chǎn)加強管理，并設置固定資產(chǎn)總帳和明細帳進行核算。 第三章 貨幣資金及往來核算的管理 一、現(xiàn)金的管理 （一）現(xiàn)金的開支范圍： 支付職工工資、津貼、獎金、支付各種個人勞動報酬。 各種勞保、福利費用以及同意規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出。 出差人員必然隨身攜帶的差旅費。 結算起點以下的零星支出及確需支付的其他支出。 （二）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收支兩條線的規(guī)定，收入的現(xiàn)金應于當日存銀行，不得坐支。 二、銀行存款的管理 （一）嚴格遵守銀行結算紀律，不得出租、出借帳戶，及時掌握存款情況，不得簽發(fā)空頭支票或遠期支票。 （二）銀行支票必須專人管理，若未按規(guī)定填寫而被涂改、冒領的都由簽發(fā)人負責。 （三）領用支票限