6外審末次會(huì)議講話稿(已修改)
2025-09-20 18:12 本頁(yè)面
【正文】 外審末次會(huì)議發(fā)言稿 2014年外審末次會(huì)議記錄 時(shí)間：：00—17：30地點(diǎn)：公司大會(huì)議室主持：曾金貴老師記錄：陳寶桂 參見(jiàn)人員：詳見(jiàn)會(huì)議簽到表 會(huì)議討論的問(wèn)題及建議： ●文件評(píng)審概述 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)各條款的要求，刪減合理，對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行了描述，具有一定的行業(yè)特點(diǎn)和可操作性。 程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)已按iso9001。2014要求，編制了文件化的程序文件，規(guī)定基本詳細(xì)、合理。換版后，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定合理?！褓|(zhì)量管理體系審核綜述 總則 ⑴已對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理及報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)相互作用進(jìn)行適當(dāng)表述； ⑵，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達(dá)； ⑶質(zhì)量目標(biāo)量化適宜，已分解到各部門(mén)、各班組中，并定期進(jìn)行考核。 自我改進(jìn)機(jī)制評(píng)價(jià) ⑴已按策劃時(shí)期進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審。內(nèi)審資料完整，審核比較深入，內(nèi)審員充足，素質(zhì)提高，內(nèi)審有效性好，但個(gè)別參考條款有漏審情況。管理評(píng)審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對(duì)管理評(píng)審中提出的整改要求寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施表”。 ⑵糾正/預(yù)防措施實(shí)施有效，已能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 資源管理評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)設(shè)施較充分，臺(tái)帳較完整，已進(jìn)行必要的維保控制，但設(shè)備的維修計(jì) 劃工作待加強(qiáng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程評(píng)價(jià) ⑴已對(duì)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)、海運(yùn)業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)等過(guò)程進(jìn)行必要的控制，制定相應(yīng)的作業(yè)流程，填寫(xiě)必要的過(guò)程控制記錄，控制方法適宜，人員業(yè)務(wù)熟悉。 ⑵發(fā)現(xiàn)1個(gè)輕微不合格。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號(hào)，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。糾正：補(bǔ)編號(hào)，將該表放在手冊(cè)后作為附件。 監(jiān)視和測(cè)量方面評(píng)價(jià) ⑴已識(shí)別客戶要求，并及時(shí)受理顧客投訴，已不定期進(jìn)行較全面、完整的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容齊全，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，但采取改進(jìn)措施力度不夠。 ⑵已定期進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)，方法基本適宜，但評(píng)價(jià)不夠深入，特別是部門(mén)對(duì)崗位服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)工作待加強(qiáng)。例如：把車(chē)隊(duì)改為經(jīng)理對(duì)每個(gè)駕駛員的記錄評(píng)價(jià)；部門(mén)對(duì)其他部門(mén)的評(píng)價(jià)。可在《服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)程序》中增加：針對(duì)各崗位分類對(duì)人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng) 價(jià)。 ⑶已采取必要的措施進(jìn)行過(guò)程監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)方法適宜，控制手段適宜。⑷已對(duì)服務(wù)過(guò)程的不合格進(jìn)行評(píng)審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。對(duì)不合格服務(wù)的識(shí)別基本到位。 ●結(jié)論 公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效，體系得到持續(xù)改進(jìn)，運(yùn)行情況良好。 ●下次審核建議 ⑴下次審核時(shí)間：2014年3月； ⑵； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； 關(guān)于外部審核末次會(huì)議的思考 針對(duì)質(zhì)量管理體系外部審核末次會(huì)議上審核小組提出的幾點(diǎn)問(wèn)題及建議，結(jié)合小企業(yè)的現(xiàn)狀，提出以下幾方面的個(gè)人觀點(diǎn)： 一、關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)及流程標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題 小企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)剛剛起步，為形成良好的開(kāi)端，產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，從測(cè)試、實(shí)施、評(píng)審、驗(yàn)證這四方面出發(fā)，制定標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品研發(fā)說(shuō)明，統(tǒng)一輸出標(biāo)準(zhǔn)，確保研發(fā)的產(chǎn)品具有科學(xué)的測(cè)試過(guò)程、合理的實(shí)施效果、客觀的評(píng)審結(jié)果和有效的驗(yàn)證程序。此外，由于地區(qū)之間的差異性，新產(chǎn)品應(yīng)考慮到地域特色，確保具有可操作性。 流程的標(biāo)準(zhǔn)化是業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵，也是小企業(yè)和ipc合作的初衷。當(dāng)前的新流程已經(jīng)在區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的推廣中取得了一定的成效，如何在區(qū)外推廣是新流程標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程中亟需解決的問(wèn)題。此外，保持思想的統(tǒng)一十分重要，大家要拋開(kāi)之前固化的思維模式，擺脫經(jīng)驗(yàn)主義思想，敢于接受新事物，敢于嘗試新方法。 二、關(guān)于制度建設(shè)問(wèn)題 在制度建設(shè)方面，小企業(yè)條線存在以下幾方面有待改進(jìn)之處： 制度建設(shè)尚未形成系統(tǒng)化的體系，營(yíng)銷環(huán)節(jié)、不良資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)等出現(xiàn)制度缺位； 總 行和分支機(jī)構(gòu)之間制度的銜接不夠完善，制定的制度存在沖突之處； 分支機(jī)構(gòu)對(duì)總行制定的制度理解不到位，在執(zhí)行中出現(xiàn)偏頗； 文件制度的可操作性有待提高。 針對(duì)以上問(wèn)題，建議從以下幾方面
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