iso14000相關資料15個doc環(huán)境管理體系審核步驟-iso(已修改)
2025-07-29 14:47 本頁面
【正文】 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 171 ●環(huán)境管理體系審核全過程 環(huán)境管理體系審核活動的全過程可分成以下幾個階段： (1)啟動審核與審核準備 ①決定審核范圍； ②環(huán)境管理體系文件預審； ③決定審核計劃； ④審核組任務分配； ⑤工作文件準備。 (2)實施審核 ①首次會議； ②收集證據(jù)； ③審核發(fā)現(xiàn)； ④末次會議。 (3)審核報告及后續(xù)工作 ①審核報告的編寫； ②審核報告的內容； ③報告的分發(fā)； ④文件留存。 (4)審核結束后的跟蹤和監(jiān)督 審核結束后，受審 核方需要糾正審核發(fā)現(xiàn)的不符合，糾正措施的跟蹤審核應在商定的 期限內完成。當所有不符合項均已完成整改，認證機構方可批準注冊。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 172 監(jiān)督即對受審核方的環(huán)境管理體系進行檢查和評價，由審核方按規(guī)定定期進行。保持認 證證書的有效性，促進受審方對環(huán)境管理體系的保持改進。 環(huán)境管理體系審核活動的過程如下圖所示。 環(huán)境管理體系審核過程流程圖 文 件 名 環(huán)境管理體系 審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 173 ●啟動審核與審核準備 (1)決定審核范圍 組織向認證機構提出環(huán)境管理體系審核申請并填寫申請書及有關文件，審核機構在接到 審核申請后，應首先明確和決定審核范圍。因為審核范圍決定著審核的內容和區(qū)域，其中包 括實際位置、組織活動報告方式。 審核范圍一般應包括以下內容： ①受審核組織的名稱和實際位置； ②受審核組織的活動、產(chǎn)品、服務和有關的環(huán)境因素； ③審核所依據(jù)標準或法律、法規(guī)要求； ④環(huán)境管理體系審核結果的報告方式。 審核范圍的確定應合理。范圍過寬 會增加審核的難度和工作量，從而支出不必要的費 用。審核范圍過窄，會影響受審核方環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對受審核方發(fā)展不利 。審核范圍應由委托方和審核組長協(xié)商決定。通常還要征求受審核方的意見。提供給審核使 用的資源應能滿足審核范圍的需要。 (2)文件預審 在審核開始前，審核組應審閱受審核組織的文件以判定文件是否充足，體系是否正規(guī)， 并盡可能多地掌握有關信息使審核能有計劃進行。預審的文件包括：環(huán)境方針、目標和指標 、環(huán)境管理方案、記錄或為實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編的其他文件。至少在開始前六周確定 審核時間和 范圍，并要求提前準備所需文件。 文件預審可能涉及的文件舉例： 環(huán)境管理體系手冊；管理組織的機構圖；以前的環(huán)境審核報告；環(huán)境緊急事故計劃；各 類污染物排放及處理許可證；從執(zhí)法機構得到的文件；現(xiàn)場搬運化學物品或污染物質的程序 及文件；表明有害物質控 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 174 制法規(guī)實施情況和評價記錄；系統(tǒng)采用的廢物處理或循環(huán)的文件； 廢物處置合同；對下水管道的合同規(guī)劃及藍圖；作業(yè)現(xiàn)場的下水道規(guī)劃；有關的廢物材料清 單；特殊的廢物清單；現(xiàn)場貯 存的化學物質清單；有關土壤污染的調查報告；噪聲的調查及 報告。 在審核開始前，如果認為用于實施審核的文件不夠充足，應及時通知委托方。 (3)審核計劃 審核計劃的制定，應保證使之能根據(jù)審核中得到的信息適當調整重點及保證資源的有效 利用。 審核計劃應包括： ①審核目的與范圍； ②審核準則： 審核準則是審核員用以作為參照與所收集的審核證據(jù)進行比較的標準、法律、法規(guī)、手 冊程序或其他要
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