iso14000相關資料15個doc環(huán)境管理體系審核步驟-iso(完整版)
【正文】 境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 177 ⑤確認已具備審核組所需的資源與設備； ⑥確認末次會議的日期和時間； ⑦促進受審核方的參與； ⑧對審核組現(xiàn)場安全條件和應急程序的審查。包括： ①支持審核證據(jù)的文件化表格，如現(xiàn)場審核結(jié)果記錄表； ②支持審核發(fā)現(xiàn)的文件化表格，例如不合格報告表或不符合報告表； ③用于評價環(huán)境管理要素的程序和檢查表。 在審核開始前，如果認為用于實施審核的文件不夠充足，應及時通知委托方。審核范圍過窄，會影響受審核方環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對受審核方發(fā)展不利 。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 172 監(jiān)督即對受審核方的環(huán)境管理體系進行檢查和評價，由審核方按規(guī)定定期進行。 (3)審核報告及后續(xù)工作 ①審核報告的編寫； ②審核報告的內(nèi)容； ③報告的分發(fā)； ④文件留存。 審核范圍一般應包括以下內(nèi)容： ①受審核組織的名稱和實際位置； ②受審核組織的活動、產(chǎn)品、服務和有關的環(huán)境因素； ③審核所依據(jù)標準或法律、法規(guī)要求； ④環(huán)境管理體系審核結(jié)果的報告方式。預審的文件包括：環(huán)境方針、目標和指標 、環(huán)境管理方案、記錄或為實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編的其他文件。并明確其應遵循的審核程序。 ●實施審核 (1)首次會議 首次會議是審核組全體成員與受審核方的領導及有關人員共同參加的會議。首次會議應是一個簡短的會議。應仔細詢問和調(diào)查這些污染 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 178 源和有關活動以評價其影響，是否有效得到控制。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 1710 現(xiàn)場審核中對一些關健性的問題應進一步追蹤審核，在對環(huán)境管理體系審核時 可按體系的核心因素來追蹤。 ③在審核中審核員一旦發(fā)現(xiàn)了不符合的事實，就應向受審核部門的代表反映 。如果存在大量的一般不符合，綜合考慮這些一般不符合時，可以導致體系的失誤，由此可能產(chǎn)生一個嚴重不符合； ：存在問題但證據(jù)不足，需提 醒注意的事項；已發(fā)現(xiàn)問題苗頭，但尚不能構(gòu)成不符合，如發(fā)展下去有可能構(gòu)成不合格事項 。 ②會議程序和內(nèi)容如下： 位的會議記錄； 感謝； ； 、正式上報的概要及送交被審核方的結(jié)果； 抽樣的過程； ； ； ； ； 。就應取得作為依據(jù)的審核證據(jù)。審核報告應包含審核發(fā)現(xiàn)或其概要，并輔 以支持證據(jù)。 受審核方在跟蹤審核時要檢查糾正措施是否有效。 。跟蹤活動的過程和內(nèi)容可歸結(jié)如下： ①鑒別審核中的不符合項； ②審核方向受審核方提出采取糾正措施要求的報告； ③受審核方對于如何采取 糾正措施給予答復，如提交糾正措施計劃； ④審核方對受審核方擬采取的糾正措施的有效性予以評審，并回復評審意見； ⑤受審核方實施并完成糾正計劃； ⑥審核方對糾正措施完成情況進行驗證； ⑦在需要時對完成情況進行分析； ⑧對糾正措施結(jié)果作出判斷并記錄驗證過程。 (3)報告的分發(fā)和文件留存 分發(fā)的范圍由委托方根據(jù)審核計劃決定。 ④受審核方希望延長末次會議 如果已對不符合項進行了討論，而且對糾正措施已做出承諾，那么末次會議可結(jié)束。末次會議要求企業(yè)選派 高層次人員代表參加。 文 件 名 環(huán)境管理 體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 1712 (4)審核組會議 ①審核組在收集
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