iso14000相關(guān)資料15個(gè)doc環(huán)境管理體系審核步驟-iso(完整版)
【正文】 境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 177 ⑤確認(rèn)已具備審核組所需的資源與設(shè)備； ⑥確認(rèn)末次會(huì)議的日期和時(shí)間； ⑦促進(jìn)受審核方的參與； ⑧對(duì)審核組現(xiàn)場(chǎng)安全條件和應(yīng)急程序的審查。包括： ①支持審核證據(jù)的文件化表格，如現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果記錄表； ②支持審核發(fā)現(xiàn)的文件化表格，例如不合格報(bào)告表或不符合報(bào)告表； ③用于評(píng)價(jià)環(huán)境管理要素的程序和檢查表。 在審核開始前，如果認(rèn)為用于實(shí)施審核的文件不夠充足，應(yīng)及時(shí)通知委托方。審核范圍過窄，會(huì)影響受審核方環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對(duì)受審核方發(fā)展不利 。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 172 監(jiān)督即對(duì)受審核方的環(huán)境管理體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，由審核方按規(guī)定定期進(jìn)行。 (3)審核報(bào)告及后續(xù)工作 ①審核報(bào)告的編寫； ②審核報(bào)告的內(nèi)容； ③報(bào)告的分發(fā)； ④文件留存。 審核范圍一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： ①受審核組織的名稱和實(shí)際位置； ②受審核組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和有關(guān)的環(huán)境因素； ③審核所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)要求； ④環(huán)境管理體系審核結(jié)果的報(bào)告方式。預(yù)審的文件包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 、環(huán)境管理方案、記錄或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求所編的其他文件。并明確其應(yīng)遵循的審核程序。 ●實(shí)施審核 (1)首次會(huì)議 首次會(huì)議是審核組全體成員與受審核方的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員共同參加的會(huì)議。首次會(huì)議應(yīng)是一個(gè)簡(jiǎn)短的會(huì)議。應(yīng)仔細(xì)詢問和調(diào)查這些污染 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 178 源和有關(guān)活動(dòng)以評(píng)價(jià)其影響，是否有效得到控制。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1710 現(xiàn)場(chǎng)審核中對(duì)一些關(guān)健性的問題應(yīng)進(jìn)一步追蹤審核，在對(duì)環(huán)境管理體系審核時(shí) 可按體系的核心因素來追蹤。 ③在審核中審核員一旦發(fā)現(xiàn)了不符合的事實(shí)，就應(yīng)向受審核部門的代表反映 。如果存在大量的一般不符合，綜合考慮這些一般不符合時(shí)，可以導(dǎo)致體系的失誤，由此可能產(chǎn)生一個(gè)嚴(yán)重不符合； ：存在問題但證據(jù)不足，需提 醒注意的事項(xiàng)；已發(fā)現(xiàn)問題苗頭，但尚不能構(gòu)成不符合，如發(fā)展下去有可能構(gòu)成不合格事項(xiàng) 。 ②會(huì)議程序和內(nèi)容如下： 位的會(huì)議記錄； 感謝； ； 、正式上報(bào)的概要及送交被審核方的結(jié)果； 抽樣的過程； ； ； ； ； 。就應(yīng)取得作為依據(jù)的審核證據(jù)。審核報(bào)告應(yīng)包含審核發(fā)現(xiàn)或其概要，并輔 以支持證據(jù)。 受審核方在跟蹤審核時(shí)要檢查糾正措施是否有效。 。跟蹤活動(dòng)的過程和內(nèi)容可歸結(jié)如下： ①鑒別審核中的不符合項(xiàng)； ②審核方向受審核方提出采取糾正措施要求的報(bào)告； ③受審核方對(duì)于如何采取 糾正措施給予答復(fù)，如提交糾正措施計(jì)劃； ④審核方對(duì)受審核方擬采取的糾正措施的有效性予以評(píng)審，并回復(fù)評(píng)審意見； ⑤受審核方實(shí)施并完成糾正計(jì)劃； ⑥審核方對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； ⑦在需要時(shí)對(duì)完成情況進(jìn)行分析； ⑧對(duì)糾正措施結(jié)果作出判斷并記錄驗(yàn)證過程。 (3)報(bào)告的分發(fā)和文件留存 分發(fā)的范圍由委托方根據(jù)審核計(jì)劃決定。 ④受審核方希望延長(zhǎng)末次會(huì)議 如果已對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了討論，而且對(duì)糾正措施已做出承諾，那么末次會(huì)議可結(jié)束。末次會(huì)議要求企業(yè)選派 高層次人員代表參加。 文 件 名 環(huán)境管理 體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1712 (4)審核組會(huì)議 ①審核組在收集
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