iso14000相關(guān)資料15個(gè)doc環(huán)境管理體系審核步驟-iso-資料下載頁(yè)
2025-07-13 14:47本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】①?zèng)Q定審核范圍；⑤工作文件準(zhǔn)備。②審核報(bào)告的內(nèi)容；跟蹤審核應(yīng)在商定的期限內(nèi)完成。當(dāng)所有不符合項(xiàng)均已完成整改，認(rèn)。證機(jī)構(gòu)方可批準(zhǔn)注冊(cè)。保持認(rèn)證證書的有效性，促進(jìn)受審方對(duì)環(huán)境管理體系。③審核所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或法律、法規(guī)要求；的符合性和有效性，對(duì)受審核方發(fā)展不利。審核范圍應(yīng)由委托方和審。核組長(zhǎng)協(xié)商決定。通常還要征求受審核方的意見。物處置合同；對(duì)下水管道的合同規(guī)劃及藍(lán)圖；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的下水道規(guī)劃；有關(guān)土壤污染的調(diào)查報(bào)告；噪聲的調(diào)查及報(bào)告。③受審核方待審核的組織和職能部門名稱；⑩審核組成人員及資格和分工情況；11與受審核方管理者舉行會(huì)議的日程表；12審核機(jī)構(gòu)對(duì)受審核方委托方的保密承諾；分配審核組內(nèi)任務(wù)及對(duì)組內(nèi)任務(wù)分配作出變更。，使審核工作進(jìn)一步規(guī)范化；⑧對(duì)審核組現(xiàn)場(chǎng)安全條件和應(yīng)急程序的審查。首次會(huì)議的內(nèi)容根據(jù)上述目的加以安排。風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和情況都能敏銳地覺(jué)察到。應(yīng)仔細(xì)詢問(wèn)和調(diào)查這些污染
【正文】 告的準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé)。審核報(bào)告涉及的項(xiàng)目應(yīng)為審核計(jì)劃中所確定的。內(nèi)部審核報(bào)告 不需要達(dá)到外部審核報(bào)告的文件 化深度，但可以對(duì)糾正措施提出建議。內(nèi)部審核報(bào)告有時(shí)在進(jìn)行末次會(huì)議時(shí)編寫。 (2)審核報(bào)告內(nèi)容 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1715 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)注明簽發(fā)日期并予署名。審核報(bào)告應(yīng)包含審核發(fā)現(xiàn)或其概要，并輔 以支持證據(jù)。根據(jù)審核組長(zhǎng)和委托方的協(xié) 議，報(bào)告中還可包含下列內(nèi)容： ①受審核方和委托方的名稱及地址； ②商定的審核目的、范圍和計(jì)劃、包括參考的說(shuō)明書和合同等； ③商定的審核準(zhǔn)則，包括審核中引用文件的清單，例如審核準(zhǔn)則為ISO14001“環(huán)境 管理體系規(guī)范及使用指南 ”和有關(guān)法律、法規(guī)文件； ④審核日期； ⑤參與審核的受審核方代表名單； ⑥審核組成員名單，包括審核組長(zhǎng)、審核員姓名、職位，需要時(shí)還應(yīng)包括資格證明 ； ⑦報(bào)告內(nèi)容的保密要求； ⑧審核報(bào)告分發(fā)單位名單； ⑨關(guān)于審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明，包括所遇到的障礙； ⑩審核結(jié)論 ——環(huán)境管理體系對(duì)環(huán)境管理體 系審核準(zhǔn)則的符合情況； ——環(huán)境管理體系是否得到了正確的實(shí)施和保持； ——內(nèi)部管理評(píng)審過(guò)程是否足以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性與有效性。 (3)報(bào)告的分發(fā)和文件留存 分發(fā)的范圍由委托方根據(jù)審核計(jì)劃決定。在約定的 時(shí)期內(nèi)簽發(fā)。與審核有關(guān)的所有工作文件和草稿，如審核用的檢查表，審核員的記 錄以及最終報(bào)告都應(yīng)根據(jù)委托方、審核組長(zhǎng)和 受審核方之間的協(xié)議及其他有關(guān)要求予以留存。當(dāng)已采取了糾正措施后，文件和記錄仍需保 留到每一不符合項(xiàng)都已被滿意地消除為止。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1716 (4)審核結(jié)束 (5)跟蹤 跟蹤是對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并記錄實(shí)施情況及其有效性的活動(dòng)。 內(nèi)部環(huán)境審核之后，對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 受審核方在跟蹤審核時(shí)要檢查糾正措施是否有效。外部審核之后，審核組織根據(jù)情況有必要 進(jìn)行跟蹤審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，直至符合要求 。跟蹤活動(dòng)的過(guò)程和內(nèi)容可歸結(jié)如下： ①鑒別審核中的不符合項(xiàng)； ②審核方向受審核方提出采取糾正措施要求的報(bào)告； ③受審核方對(duì)于如何采取 糾正措施給予答復(fù)，如提交糾正措施計(jì)劃； ④審核方對(duì)受審核方擬采取的糾正措施的有效性予以評(píng)審，并回復(fù)評(píng)審意見； ⑤受審核方實(shí)施并完成糾正計(jì)劃； ⑥審核方對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； ⑦在需要時(shí)對(duì)完成情況進(jìn)行分析； ⑧對(duì)糾正措施結(jié)果作出判斷并記錄驗(yàn)證過(guò)程。 (6)監(jiān)督 監(jiān)督是對(duì)受審核方的環(huán)境管理體系的保持情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。內(nèi)部審核的主要 目的在于發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系的問(wèn)題，加以糾正使之不斷改進(jìn)。內(nèi)審員和受審核部門人員都是 同一組織的，內(nèi)審員可以提出糾正措施方面問(wèn)題建議。審核員和不符合項(xiàng)的當(dāng)事人可以探討 共同 參考，但內(nèi)審員不能代替受審核部門提出或采取具體糾正措施，更不能承擔(dān)糾正措施后 效果不好的責(zé)任。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1717 實(shí)施糾正措施的基本步驟如下： ①不符合項(xiàng)的確定； ②確定控制該過(guò)程的負(fù)責(zé)人； ③召集相關(guān)人員； ④收集數(shù)據(jù)以確定真實(shí)原因； ⑤收集數(shù)據(jù)，確認(rèn)糾正措施方法； ⑥實(shí)施糾正措施和有關(guān)的試驗(yàn)； ⑦檢查，驗(yàn)證糾正措施和有關(guān)的試驗(yàn)； ⑧鞏固糾正措施成果，對(duì)過(guò)程監(jiān)測(cè)。
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