s集團審計法律部職能及崗位職責說明書(已修改)
2025-07-29 20:17 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 8 頁 集團審計法律部職能及崗位職責說明書 一、 工作職能 （一） 審計職能 制定集團內(nèi)部審計制度，包括審計政策、程序和方法。 制定集團內(nèi)部審計機構設置原則、內(nèi)部審計人員任用標準。 編制集團內(nèi)部審計工作規(guī)劃和年度審計計劃。 集中統(tǒng)一管理集團經(jīng)營業(yè)務范圍內(nèi)的所有審計事項，協(xié)調(diào)集團與政府審計機關、社會中介組織的關系。 審查集團本部和下屬公司各項業(yè)務活動過程及相關財務活動的真實性、合法性、效益性。 測試和評價集團本部和下屬公司內(nèi)部管理與控制制度的健全性和有效性。 審查集團本部和下屬公司領導 人員的任期經(jīng)濟責任。 跟蹤檢查集團下屬公司落實政府審計機關、社會中介組織審計意見的情況。 跟蹤檢查集團管理層對內(nèi)部審計報告建議采取行動的情況。 專項調(diào)查與集團業(yè)務發(fā)展有關的特定事項。 集團審計法律部管理變革參 閱文件之一 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 8 頁 1聘請、協(xié)調(diào)、考核第三方審計機構，并協(xié)助其工作。 1審查國家法律、行政法規(guī)和集團董事會要求審計的其他事項。 1監(jiān)督和指導集團下屬公司的內(nèi)部審計工作。 （二）法律職能 制定集團法律工作制度。 編制集團法律工作規(guī)劃和年度工作計劃。 跟蹤研究影響集團發(fā)展的
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