北京思優(yōu)特公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(已修改)
2025-07-03 18:16 本頁面
【正文】 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量體系程序 Q/ CX 1701 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 20xx 年 1 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日 實(shí)施中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量體系程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ CX 1701 共 5 頁第 1 頁 1 目的 為完善和改進(jìn)質(zhì)量體系，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 2 適用范 圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理，并制定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核工作，選定審核組長及審核員，并審批審核實(shí)施計(jì)劃。 審核組長負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，組織審核員跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。 4 工作程序 審核計(jì)劃 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，于每年 1 月份提交總經(jīng)理審批。其內(nèi)容包括： a） 審核目的、范圍和依據(jù)； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 20xx 年 1 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日 實(shí)施 Q/ CX 1701 共 5 頁第 2 頁 b） 受審核部門及審核時(shí)間。 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及的對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所展開的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 在以下幾種情況，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí) 審核，由管理者代表臨時(shí)決定： a） 公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系及市場環(huán)境有重大變化時(shí)； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生用戶重大質(zhì)量投訴時(shí)； c） 質(zhì)量體系接受外部審核前。 審核準(zhǔn)備 審核是獨(dú)立進(jìn)行的，審核組成員必須由與受審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。 審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并竟總經(jīng)理任命的內(nèi)審員。 由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格、具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員為審核組長。 審核前 10 天，由審核組組長組織召開一次審核小組會議，明確“審核實(shí)施計(jì)劃”并進(jìn)行任務(wù)分工 。 “審核實(shí)施計(jì)劃”的內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及任務(wù)分工； c） 受審核的部門及審核內(nèi)容； d） 審核日期、日程。 “審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由審核組提前 5 天以書面形式下達(dá)到受審核部門。 受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作
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