【正文】 1 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 文件和資料的編號規(guī)定 頁碼： 1/3 目的 為了使本企業(yè)文件和資料編號規(guī)范化、特制定本文件。 適用范圍 適用于本企業(yè)所使用文件和資料的編號。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的編號。 編號規(guī)定 質(zhì)量手冊按下面規(guī)定編號： QM / NY xxx 順 序 號 企 業(yè) 代 號 質(zhì) 量 手 冊 代 號 程序文件按下面規(guī)定編號 ： QP / NY xxx 順 序 號 企 業(yè) 代 號 程 序 文 件 代 號 2 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 文件和資料的編號規(guī)定 頁碼： 2/3 管理性作業(yè)文件按下面規(guī)定編號： QG / NY xxx 順 序 號 企 業(yè) 代 號 管 理 性 作 業(yè) 文 件 代 號 技術(shù)性作業(yè)文件按下面規(guī)定編號： QT / NY xxx 順 序 號 企 業(yè) 代 號 技 術(shù) 性 作 業(yè) 文 件 代 號 質(zhì)量 記錄按下面規(guī)定編號： QR / NY xxx 1 01 修改狀態(tài) 流水號 要素 企業(yè)代號 質(zhì)量記錄代號 3 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 文件和資料的編號規(guī)定 頁碼： 3/3 外來文件和資料按下面規(guī)定編號：根據(jù)收文之先后順序以流水號表示。 對于以前已編制或印制好的文件和資料，為了避免浪費(fèi)，允許在換版前以其他方式編號或不編號。 對于電子媒介形式的文件和資料，允許以其他方式編號或不編號。 4. 9 對于國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的特定文件和資料，允許以其他方式編號或不編號。 4 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 文 件和資料的歸檔規(guī)定 頁碼： 1/1 目的 為了使本企業(yè)文件和資料歸檔規(guī)范化，特制定本文件。 適用范圍 適用于本企業(yè)所使用文件和資料的歸檔。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔管理。 歸檔規(guī)定 、文件和資料的檢查 對于送交的文件和資料，應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)檢查，檢查內(nèi)容可包括（但不限于）以下內(nèi)容： 、審核人、批準(zhǔn)人的簽名，簽名應(yīng)為手寫或在電腦手寫輸入裝置上手寫，如發(fā)放的文件的簽名為印刷體，應(yīng)附有手寫簽名原稿。 。 ，不得缺頁。 。 。 文件和資料的歸檔登記 對歸檔的文件和資料應(yīng)進(jìn)行登記，登記應(yīng)及時、清楚、完整。 歸檔文件和資料的標(biāo)識 歸檔的有效文件不蓋章，以便復(fù)印。 在歸檔文件存放的袋子等外面應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明文件編號名稱以及份數(shù)等。 歸檔文件和資料的保管 對歸檔文件和資料應(yīng)及時編目、整理、裝入袋子等加以保護(hù)。 歸檔文件和資料的復(fù)印及借閱 歸檔文件和資料的復(fù)印及借閱應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能進(jìn) 行。 5 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核評定細(xì)則 頁碼： 1/2 目的 為了利于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的日常管理及考核，評定工作的具體化、定量化，確保實施達(dá)到預(yù)期效果。 適用范圍 本文件適用于本公司各部門的相關(guān)工作。 質(zhì)量方針的轉(zhuǎn)化分解，考核評定的途徑與方法 各部門將公司的質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化分解為本部門的工作方針。 1） 辦公室：發(fā)揮質(zhì)量信息中樞作用，提高全廠員工自身素質(zhì)； 2） 生產(chǎn)部：以優(yōu)良的 工作質(zhì)量制造出優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量； 3） 質(zhì)管部：為顧客把好每道質(zhì)量關(guān)； 4） 業(yè)務(wù)部：顧客滿意第一； 5） 供應(yīng)部：為生產(chǎn)及時提供優(yōu)良的原材料。 途徑與方法 1）檢查文件資料的完整性、有效性及熟悉程度。 2）檢查質(zhì)量記錄的完整性、有效性及真實性。 3）現(xiàn)場檢查詢問獲悉本部門就有關(guān)質(zhì)量方針的落實情況。 4）自我評述。 質(zhì)量目標(biāo)的轉(zhuǎn)化分解，考核評定的途徑與方法。 各部門將公司的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化分解為本部門的工作目標(biāo)。 1） 辦公室：文件資料發(fā)放到位率 100%，員工培訓(xùn)合格率 100%； 2） 生產(chǎn)部：生產(chǎn)任務(wù)按時完成率 90%以上，現(xiàn) 場定置管理合格率 90%以上； 3） 質(zhì)管部：對半成品及成品的漏檢率、錯檢率應(yīng)少于千分之一； 4） 業(yè)務(wù)部：對顧客意見處理率 100%，顧客滿意度調(diào)查率不低于 85%； 5） 供應(yīng)部：對主要供方調(diào)查率應(yīng)達(dá) 90%以上，供方產(chǎn)品合格率大于 96%； 6） 倉庫：帳、物、卡一致率 100%； 6 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核評定細(xì)則 頁碼： 2/2 7） 車間：保證產(chǎn)品一次送檢合格率在 98%以上。 途徑與方法 通過各部門的質(zhì)量記錄 及統(tǒng)計報告來考核評定，具體考核方法如下： 1）辦公室：根據(jù)對各部門、車間文件發(fā)放使用情況的檢查。 2）生產(chǎn)部： a） 根據(jù)對口統(tǒng)計，合同實現(xiàn)統(tǒng)計； b） 根據(jù)生產(chǎn)部的環(huán)境檢查記錄。 3）質(zhì)管部：通過車間反饋統(tǒng)計信息及對客戶的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量意見調(diào)查； 4）業(yè)務(wù)部：由相關(guān)記錄的完成跟蹤后核實。 5）供應(yīng)部： a） 通過質(zhì)管部的月質(zhì)量統(tǒng)計； b）通過倉庫對產(chǎn)品到貨時間的統(tǒng)計。 6）倉庫：根據(jù)對倉庫的帳、物、卡的檢查。 7）車間：通過質(zhì)管部當(dāng)月的檢驗報告統(tǒng)計表來最終核定其實現(xiàn)情況； 判定結(jié)果與處理措施 通過上述途徑與方法得到相關(guān)落實情況的文字判定結(jié)果及描述。 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)落實不利的部門將提出糾正與預(yù)防措施并追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 相關(guān)文件 QT/ 《質(zhì)量方針、目標(biāo)考核評定細(xì)則》 記錄 QR/ 《質(zhì)量方針考核表》 QR/ 《質(zhì)量目標(biāo)考核表》 7 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 崗位職責(zé)及能力要求 頁碼： 1/5 目的 為了具體落實各部門負(fù)責(zé)人、各崗位人員的職責(zé)要求及相應(yīng)的能力要求，以期在開展日常工作、招聘、能力鑒定時有法可依，有章可循。 范圍 適用于除總經(jīng)理以外的各崗位。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位能力評定。 各部門下屬員工由其部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位能力評定。 崗位職責(zé) 1）管理者代表 a）確保按照 IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立實施并保持質(zhì)量管理體系。 b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的情況，包括對改進(jìn)的需求。 c）提高全廠員工滿足顧客要求的意識。 d）代表公司就質(zhì)量體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 2）辦公室 a）負(fù)責(zé)體系性文件資料（包括外來文件、其它資料）收發(fā)登記管理工作。 b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理工作。 c）負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核管理工作。 d）配合管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量審核的系列工作。 3）質(zhì)管部 a）負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、最終檢驗工作。 b）負(fù)責(zé)組織檢測設(shè)備，監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定及歸檔管理。 c）負(fù)責(zé)組織不合格品評審和控制工作，參與供方評價，數(shù)據(jù)分析，改進(jìn)等質(zhì)量要素的活動。 d）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品控制和處理歸口管理工作。 e）負(fù)責(zé)各種檢驗，試驗、檢定、校準(zhǔn)質(zhì)量記錄的控制，對其正確性負(fù)責(zé)。 4）生產(chǎn)部 a）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程實施控制。 b）參與顧客要求的評審、制造過程控制服務(wù)等要素活動，生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識和檢定， 8 溫州南洋包裝有限公司 編號 QT/ 作 業(yè) 文 件 版本： 01 修改次數(shù)： 00 章節(jié)名 崗位職責(zé)及能力要求 頁碼： 2/5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 c）監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理，產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性的歸口管理。 d) 負(fù)責(zé)產(chǎn) 品搬運(yùn)，貯存、包裝和防護(hù)的控制。 5）業(yè)務(wù)部 a）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、顧客要求的評審。 b）組織負(fù)責(zé)合同評審 ， 滿足顧客訂單需要。 c）組織銷售，服務(wù)系統(tǒng)的質(zhì)量改進(jìn)和顧客滿意度的評審。 d）組織銷售服務(wù)體系的建立工作，保證公司對顧客的承諾兌現(xiàn)，并對銷售服務(wù)過程的質(zhì)量水平負(fù)責(zé)。 6） 供應(yīng)部 a）負(fù)責(zé)組織實施采購過程的程序文件，對供方的調(diào)查評價并進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，并對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b） 負(fù)責(zé)組織編制采購計劃，簽訂采購合同時應(yīng)對采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 c）參 與顧客要求的評審，設(shè)計開發(fā)