煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系課件(ppt68頁)(已修改)
2025-03-01 19:21 本頁面
【正文】 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 《 規(guī)范 》 宣貫課件 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 中煤協(xié)聯(lián)合認(rèn)證（北京）中心 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 《 規(guī)范 》 （ AQ/T 1093—2023） 宣講 李德勇 機(jī)電高級(jí)工程師 注冊(cè)安全工程師 安全評(píng)價(jià)師 安全培訓(xùn)師 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 主 要 內(nèi) 容 《 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 規(guī)范 》 （ AQ/T 1093— 2023） 二 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核與評(píng)審 三 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的核心內(nèi)容和作用 一 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 四 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 三、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核與評(píng)審 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 三、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核與評(píng)審 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢查 審核 管 理 評(píng)審 概 述 管理體系評(píng)價(jià) 檢查 審核 管理評(píng)審 檢查、審核和管理評(píng)審因?qū)嵤┑闹黧w不同，在煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系中稱為三級(jí)監(jiān)督，三者之間有著本質(zhì)的不同，見下表 考核評(píng)價(jià) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢查 審核 管理評(píng)審 概 述 表 31 檢查、審核和管理評(píng)審的不同點(diǎn) 考核評(píng)價(jià) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢查 審核 管 理 評(píng)審 概 述 檢查、審核和管理評(píng)審都有助于體系的持續(xù)改進(jìn)。他們之間的關(guān)系如圖 31所示 實(shí)施和運(yùn)行 管理評(píng)審 審核 持續(xù)改進(jìn) 檢查與反饋 考核評(píng)價(jià) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢 查 審核 管 理 評(píng)審 要 求 1 檢查程序 2 3 4 5 檢查方法 檢查重點(diǎn) 檢查形式 安全檢查表 ◆ 礦井風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)、風(fēng)速及井下溫度、濕度、噪聲； ◆ 瓦斯、粉塵； ◆ 礦山放射性物質(zhì)及其他有毒有害物資； ◆ 礦井提升、運(yùn)輸、裝載、通風(fēng)、排水、瓦斯抽放、壓縮空氣和起重設(shè)備； ◆ 各種防爆電氣、電氣安全保護(hù)裝置； ◆ 礦燈、鋼絲繩等； ◆ 瓦斯、粉塵及其他有毒有害物質(zhì)檢測(cè)儀器、儀表； ◆ 安全帽、防塵口罩或面罩；防護(hù)服、防護(hù)鞋；防噪聲耳塞、耳罩。 ◆ 起重機(jī)設(shè)備、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車、壓力容器及管道等。 1. 定期安全生產(chǎn)檢查 、職工代表巡視安全生產(chǎn)檢查 煤礦應(yīng)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的 不符合項(xiàng)： —— 分析產(chǎn)生的原因； —— 按照不符合項(xiàng)的處理程序予以糾正； —— 重新審核或指定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢查 審 核 管 理 評(píng)審 審核 審核 是為了獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，已確定滿足審核準(zhǔn)則的程度進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。未對(duì)該過程實(shí)施有效控制，準(zhǔn)備要求煤礦應(yīng)建立和保持 《 內(nèi)部審核控制程序 》 。 體系審核 體系審核 用于確定符合煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范要求的程度，檢測(cè)和驗(yàn)證煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針實(shí)施的有效性，并識(shí)別煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。通過體系審核和評(píng)價(jià)，確定煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系符合性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，如下圖所示。 內(nèi)部審核與外部審核 內(nèi)部審核 稱為第一方審核，由組織自己進(jìn)行，用于管理評(píng)審和其他內(nèi)部目的。 外部審核 包括第二方審核和第三方審核，第三方審核由外部獨(dú)立組織進(jìn)行。 1 2 3 理解要點(diǎn) 考核評(píng)價(jià) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 基礎(chǔ) 狀態(tài) 基線 實(shí) 際 績(jī) 效 Plan Do Check Act 審核 與 評(píng)價(jià) 基線 基線 審核 與 評(píng)價(jià) 審核 與 評(píng)價(jià) 時(shí) 間 持續(xù)改進(jìn) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢查 審 核 管 理 評(píng)審 審核結(jié)果應(yīng)形成記錄 審核結(jié)果 應(yīng)形成記錄，并向管理者報(bào)告，同時(shí)審核結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)方，以便采取相應(yīng)的糾正措施。 4 5 理解要點(diǎn) 審核工作由審核組來完成 審核工作一般由審核組來完成。審核組是一個(gè)獨(dú)立的臨時(shí)機(jī)構(gòu)。對(duì)照體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體系的審核、分析、評(píng)價(jià)，得出最終結(jié)論。審核組通常由一名及以上審核員構(gòu)成，必要時(shí)，包含技術(shù)專家。 考核評(píng)價(jià) 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY ? 制定審核方案 ? —— 目標(biāo)和內(nèi)容策劃 ? ——職責(zé) ? ——資源 ? ——程序 ? 審核準(zhǔn)備 ? —— 組成審核組 ? —— 確定審核目的、范圍和準(zhǔn)則 ? —— 審核組工作分配 ? —— 編制審核計(jì)劃 ? —— 準(zhǔn)備工作文件 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施 ? —— 首次會(huì)議 ? —— 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? —— 審核發(fā)現(xiàn)評(píng)估 ? —— 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā) ? —— 編制審核報(bào)告 ? —— 批準(zhǔn)和分發(fā)審核報(bào)告 ? 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 ? —— 不符合項(xiàng)整改跟蹤驗(yàn)證 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核流程圖 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 審核版 LDY 檢查 審 核 管 理 評(píng)審 審核要求 1 制定審核方案 2 3 4
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