xxxx某地產(chǎn)采購部上半年工作總結下半年工作展望(已修改)
2025-02-01 03:19 本頁面
【正文】 LOGO E網(wǎng)造價采購部 2023年上半年工作總結下半年工作展望目錄考核指標的完成情況1公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況2造價采購部職能反思3今年下半年工作重點4TextTextTextTex%% %%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月考核指標的完成情況 ： ≥ 95%v 月度資金計劃準確率是根據(jù)計劃財務部 2月底下達的考核指標：造價采購部 2023年 16月資金計劃， 達標 2個月，未達標 4個月。v 以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計?？己酥笜说耐瓿汕闆r －未達標原因月度超計劃金額（萬元）準確率內(nèi)部原因 外部原因計劃差量漏項內(nèi)審手續(xù)未完部門調(diào)劑其他完成延期手續(xù)延期標準變化工具變化資金額度宏觀政策市場風險1 622 % 29% 4% 5% 43% 11% 2% 5% 105%，綜合成本組管控 2 428 % 30% 13% 22% 0% 3% 11% 22% 每月 4次改為月末 3次 停用電子表格啟用成本系統(tǒng) 3 880 % 21% 0% 21% 4% 34% 0% 21% 月末 3次改為月初 3次 鋼、鋁、銅材及水泥漲價4 142 % 26% 8% 23% 11% 21% 2% 8% 承兌額度到期 5 549 % 27% 4% 29% 28% 8% 1% 2% 部門啟動緩付減付全項目資金計劃調(diào)控應變6 988 % 10% 1% 35% 31% 6% 6% 10% 上述已付款金額包含：商運公司新建改建費用約 340萬；營銷部裝飾裝修費用約 320萬。考核指標的完成情況 ： ≥ 95%2023年2023年2023年2023年2023年%%%%（含工程部）% ？ 2023年上半年2023年下 半年全年v 造價采購部 2023年上半年資金計劃準確率為 %， 未達標 。v 以上數(shù)據(jù)來源為造價采購部部門統(tǒng)計。考核指標的完成情況 －月度資金計劃比較分析2023年 16月造價采購部資金計劃對比表 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,0001月2月3月4月5月6月經(jīng)批準的年初計劃資金 經(jīng)批準的月度計劃資金單位：千萬月度 與年初資金計劃下達目標值相比，存在如下事項原因：項目進度實施提前（芳樹晴川）市場材料漲價（銅、鋁、鋼材、水泥）產(chǎn)品標準提高（保溫、斷橋鋁合金）項目資金計劃分解誤差（紫都城 SOHO）商運公司新建改建費用營銷部裝飾裝修費用上述 15項經(jīng)計劃財務部確認同意增加資金額度 9319萬元超標原因說明考核指標的完成情況 ≥80%重慶龍湖公司造價采購部承辦的采購招標有 16類，其中：甲供材料設備 13類，乙供材料設備 3類，應在上半年完成的有 7類，應完成合同 27份。半年完成實際招標2023年 16月重慶龍湖公司造價采購部實際通過招標完成的甲供材料合同有 20份，涉及金額 1637萬，甲供材料采購合 同招標率＝ 20/27＝ %， 未達標。年度計劃招標考核指標的完成情況 ≥12物資 /服務名稱 招標文書 編制 招標文書 發(fā)出 開標定標 中標通知書 發(fā)出 集中采購協(xié)議簽訂 合同簽訂閥門 √ √ √ √ ＜ ＜UPVC排水管及管件 √ √ √ √ ＜ 乙供柴油發(fā)電機組設備 √ √ √ √ √ ＜電纜 √ √ PVC電線套管及管件 √ √ √ √ ＜ 乙供內(nèi)外墻涂料 對講設備 √ √ √ ＜ ＜ ＜v 根據(jù)集團 “提高采購議價能力 ”的要求，在重慶龍湖公司 2023年集中采購工作總結分析的基礎上，各公司造價采購部在 2023年底對 2023年集中采購的種類和承辦方式進行了研究和討論，最后完成 《 2023年度龍湖集團集中采購聯(lián)合通知 》 ，明確集中采購的共計 18類。v 2023年上半年開展的集中采購工作中：內(nèi)外墻涂料改為區(qū)域采購；電纜由于漲價原因招標失??；開關面板和消防報警推遲進行；閥門、 UPVC排水管及管件 、 PVC電線套管及管件及對講設備已完成招標手續(xù)，待 7月完善集中采購協(xié)議；發(fā)電機組已完成集中采購協(xié)議。v 上半年僅完成一項集中采購協(xié)議， 未達標。考核指標的完成情況 ≥50%必須招標必須招標的工程有 35類? 必須招標的工程合同應有 61份? 實際通過招標完成工程合同
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