【正文】 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS16949:2023過(guò)程方法 附 件 2023/2/1 1 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS 過(guò)程 方法 附件 “過(guò)程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰(shuí)進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ?通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 )） ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的 要求 適用的 參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類(lèi) ? 需要進(jìn)一步調(diào)查 (NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì)(OI) ? 不合格 (NC) ) 顧客導(dǎo)向 過(guò)程 (COP) COP的支持過(guò)程 管理過(guò)程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 市場(chǎng)分析 輸入：潛在市場(chǎng)的銷(xiāo)路和行銷(xiāo)研究 輸出：產(chǎn)品系列信息 ?文件控制過(guò)程 ?管理評(píng)審 ? 5 % 的比例 年度工作計(jì)劃 年度工作計(jì)劃 原產(chǎn)品的供應(yīng)鏈 ?記錄控制過(guò)程 ?管理職責(zé) ?開(kāi)發(fā)出有希望的客戶(hù) 內(nèi)銷(xiāo)比例 5% 市場(chǎng)走訪 ?人力資源管理過(guò)程 ?策劃 ? 每個(gè)月度有考核 公司年度考核指標(biāo) 市場(chǎng)滲透 ?設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程 ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 ?每個(gè)月度將考核結(jié)果呈報(bào)公司 客戶(hù)間介紹 2023/2/1 2 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS 過(guò)程 方法 附件 “過(guò)程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰(shuí)進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ?通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類(lèi)： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì) (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過(guò)程 (COP) COP的支持過(guò)程 管理 過(guò)程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 市場(chǎng)分析 輸入：潛在市場(chǎng)的銷(xiāo)路和行銷(xiāo)研究 輸出：產(chǎn)品系列信息 ?工作環(huán)境管理過(guò)程 ?數(shù)據(jù)分析 ?每月統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)占有率 潛在有望客戶(hù) ?糾正及預(yù)防措施 ? 累計(jì)占有率 ?持續(xù)改進(jìn) ?內(nèi)審 ?過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量 2023/2/1 3 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS 過(guò)程 方法 附件 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 傳真 —— 傳真機(jī) 電話 —— 電話 會(huì)議 —— 會(huì)議場(chǎng)所 拜訪（上門(mén)） —— 差旅費(fèi)用 接待顧客垂詢(xún) 誰(shuí)進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷(xiāo)售員： 崗位能力要求； 上崗前培訓(xùn)內(nèi)容； 依據(jù)崗位能力要求及崗位職責(zé)本身確定的培訓(xùn)項(xiàng)目 輸 入 市場(chǎng)部提供的訊息報(bào)刊 過(guò) 程 依據(jù)開(kāi)拓計(jì)劃予以實(shí)施 輸 出 目前的客戶(hù)群潛在客戶(hù) 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 年度開(kāi)拓計(jì)劃； 職責(zé)規(guī)定； 崗位能力要求； 培訓(xùn)記錄。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 每月統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)占有率； 累計(jì)占有率； 月度工作小結(jié)； 每月公司對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)的績(jī)效考核。 COP01 市場(chǎng)分析過(guò)程分析“烏龜圖” 2023/2/1 4 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS 過(guò)程 方法 附件 “過(guò)程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰(shuí)進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類(lèi)： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì) (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過(guò)程 (COP) COP的支持過(guò)程 管理 過(guò)程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 報(bào)價(jià) 輸入：來(lái)自于顧客的要求 輸出：詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 ?文件控制過(guò)程 ? 管理職責(zé) ?顧客指定的要求是否明確 顧客要求清單 報(bào)價(jià)周期未定義 ?記錄控制過(guò)程 ?顧客要求清單是否完整 培訓(xùn) ?人力資源管理過(guò)程 ?法律法規(guī)識(shí)別 崗位 職責(zé) ?設(shè)施設(shè)備管理過(guò)程 ?有無(wú)試制協(xié)議或技術(shù)協(xié)議 2023/2/1 5 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS 過(guò)程 方法 附件 “過(guò)程方法” 工作表 列標(biāo)識(shí)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題 （ 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰(shuí)進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測(cè)量 、 評(píng)估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類(lèi)： ? 需要進(jìn)一步 調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會(huì) (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過(guò)程 (COP) COP的支持過(guò)程 管理 過(guò)程 組織的場(chǎng)所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 報(bào)價(jià) 輸入：來(lái)自于顧客的要求 輸出：詳細(xì)的報(bào)價(jià)單 ?工作環(huán)境管理過(guò)程 ?過(guò)程要求是否明確 ?成本 、價(jià)格要求是否明確 ? 需求量的大小 2023/2/1 6 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 TS 過(guò)程 方法 附件 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 人工； 電腦、內(nèi)部網(wǎng)； 傳真機(jī)。 誰(shuí)進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷(xiāo)