【正文】 貴 州省 仁懷 市茅 臺(tái)鎮(zhèn) 澤生 燒坊 酒業(yè) 有限 公司 質(zhì) 量 管 理 文 件 編制： 鄒良明 審核： 批準(zhǔn)： 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) 澤生燒坊 酒業(yè)有限公司 發(fā)布 目 錄 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 2 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé) 3 《不合格管理制度》 7 《衛(wèi)生管理制度》 8 《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》 10 《文件管理制度》 12 《采購(gòu)控制管理制度》 15 《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》 17 《生產(chǎn)工藝中關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵控制程序》 19 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》 26 1《檢測(cè)設(shè)備管理制度》 28 1《不合格品的控制程序》 29 1《質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度》 31 1《質(zhì)量會(huì)議制度》 33 1《包裝車間管理制度》 34 1《倉(cāng)庫管理制度》 35 1《半成品管理制度》 38 1《成品管理制度》 39 1《原輔包裝材料檢驗(yàn)制度》 40 《質(zhì)量責(zé)任制》 41 2《不合格品管理辦法》 44 2《 產(chǎn)品質(zhì)量 召回 制度 》 . 46 2《 產(chǎn)品質(zhì)量 追溯 制度 》 ……………………………………………… …………… .. 47 24.《食品進(jìn)貨檢查制度》 …………………………………………………….4 8 25.《出廠檢驗(yàn)制度》 …………………………………………………………… 49 26〈食品生產(chǎn)過程安全管理情況記錄制度〉 …………………… …………… .50 27.〈食品安全培訓(xùn)檔案制度〉 …………………………………… ………… .....52 28.〈從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度〉 ……………………… ………… .… .53 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 一、本公司的質(zhì)量方針由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持制定，并由其發(fā)布貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針內(nèi)容如下： 顧客 滿意是本廠的出發(fā)點(diǎn)和目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)是全體員工永恒的追 求。 質(zhì)量方針的制定是以八大質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，是本公司總體經(jīng)營(yíng)方針的組成部分。突出體現(xiàn)本廠的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向和質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針也為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 本公司廠長(zhǎng)確保質(zhì)量方針在各單位、各部門、各層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。 廠長(zhǎng)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 二、質(zhì)量目標(biāo) 為 貫徹和落實(shí)本公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，達(dá)到顧客滿意，廠長(zhǎng)制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 1) 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 100％。 2) 顧客滿意度 90％，并逐年提高 %。 3) 檢測(cè)儀器設(shè)備送檢率 100%。 4) 產(chǎn)品交付合格率 100%。 本公司廠長(zhǎng)將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門、單位和相關(guān)管理層次，在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，各單位應(yīng)將分解的目標(biāo)與本公司總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可操作性，可度量性。 各單位應(yīng)每月對(duì)本單位質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)本公司技質(zhì)辦。 本公司質(zhì)量部將各單 位的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行匯總分析后報(bào)廠長(zhǎng)批閱，并歸口管理質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的考核。 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，按策劃的時(shí)間，通過管理評(píng)審進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé) 一、廠長(zhǎng) 全面負(fù)責(zé)本公司的各項(xiàng)工作，制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱，組織指導(dǎo)本公司服務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，處理協(xié)調(diào)全廠行政事務(wù)和協(xié)調(diào)各主管部門的關(guān)系及全面質(zhì)量管理工作。 結(jié)合本公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保： 1）使方針、目標(biāo)與本公司及其顧客的需求相適應(yīng)。 2) 在整個(gè)廠內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理。 3) 評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立的策劃和改進(jìn)。 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；并任命管理者代表。 決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。 對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 二、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（負(fù)責(zé)生產(chǎn)全面工作） 在廠長(zhǎng)授權(quán)之下獨(dú)立處理（負(fù)責(zé)）或協(xié)助廠長(zhǎng)完成和處理如下任務(wù)： 組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的攻關(guān)改進(jìn)和預(yù)防措施的實(shí)施。 批準(zhǔn)、裁定技術(shù)質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)組織本公司管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批和發(fā)布，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的一致性。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定技術(shù)質(zhì)量發(fā)展方向。認(rèn)真貫徹產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，主持制定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)名牌計(jì)劃、各種質(zhì)量計(jì)劃。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 組織編制企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃，督促實(shí)施，并進(jìn)行檢查、考核與獎(jiǎng)懲。 三、副廠長(zhǎng) (銷售 ) 負(fù)責(zé)銷售全面工作 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)開發(fā)、顧客要求的評(píng)審和策劃營(yíng)銷策略； 負(fù)責(zé)組織供方（外包方）的調(diào)查和協(xié)調(diào)。 保證本公司對(duì)顧客承諾的兌現(xiàn) . 協(xié)助廠長(zhǎng)完成企業(yè)總體財(cái)務(wù)和人員培訓(xùn)、職責(zé)劃分工作。 四、質(zhì)量部 協(xié)助管理者代表貫徹 ISO9000 族，健全本公司質(zhì)量管理體系，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核，促使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編寫、報(bào)批。 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等要素的管理。協(xié)助對(duì)供方的評(píng)價(jià)、組織內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和過程質(zhì)量審核）、 QC 小組等 質(zhì)量活 動(dòng)。 根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和廠長(zhǎng)的要求，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和檢查評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置。 組織編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、開展質(zhì)量升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)名牌活動(dòng)。 有權(quán)拒絕質(zhì)量保證能力不足的供方。 編制各過程的技術(shù)文件、檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)程，負(fù)責(zé)本廠過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量。 實(shí)施產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的改進(jìn)措施和開發(fā)的新技術(shù)、新措施。 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 負(fù)責(zé)組織檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定，對(duì)它們的驗(yàn)證準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)。 1對(duì)由于失職造成不合格產(chǎn)品出廠或造成重大質(zhì)量事故 負(fù)責(zé)。 1對(duì)部門作出的質(zhì)量判定結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。 1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的正確性負(fù)責(zé)。 五、生產(chǎn)部 對(duì)生產(chǎn)釀造過程的質(zhì)量保證能力負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門組織上的接口，對(duì)生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴(yán)重不均衡而造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負(fù)責(zé)。 主持生產(chǎn)釀造、灌裝搬運(yùn)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 主管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的管理。 參與顧客要求的評(píng)審、制造過程控制、服務(wù)等要素活動(dòng)。 對(duì)車間生產(chǎn)任務(wù)的均衡、進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。 具體組織工廠生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)、維 護(hù)、修理和管理。 對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理落實(shí)情況提出獎(jiǎng)懲建議，對(duì)違反有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 六、供應(yīng)部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)過程的程序文件，組織對(duì)供方（外包方）的選擇和評(píng)價(jià)并進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 參與對(duì)供方（外包方）質(zhì)量事故的分析處理。 七、財(cái)務(wù) 部 參加顧客要求的評(píng)審，評(píng)審有關(guān)財(cái)務(wù)方面的條款，參與質(zhì)量成本控制。 負(fù)責(zé)資金籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。 有權(quán)決定拒付非合格供方的貨款。 對(duì)產(chǎn)品、采購(gòu)物資進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)管理，對(duì)保管、發(fā)放不當(dāng)而發(fā)生的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 八、辦公室 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件和本公司質(zhì)量管理記錄的登記、收發(fā)、歸檔和管理。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司日常業(yè)務(wù)安排。 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理的過程控制，并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意 識(shí)和能力。 負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)工序控制中的 人員進(jìn)行鑒定。 對(duì)經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員有權(quán)提出清退或調(diào)配建議。 九、銷售部 按企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)施經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃的組織與落實(shí)。 負(fù)責(zé)組織執(zhí)行涉及顧客的銷售、服務(wù)等有關(guān)顧客溝通的控制過程，對(duì)銷售和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量承諾。 有權(quán)拒絕銷售不能滿足顧客需要的產(chǎn)品。 組織建立顧客的信息反饋網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋給有關(guān)部門，為技術(shù)措施和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 組織執(zhí)行售后服務(wù)過程，對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 組織顧客要求的評(píng)審、服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素活動(dòng)，履行其中的質(zhì)量職責(zé)， 其他各類人員職責(zé)見相應(yīng)的崗位職責(zé)。 圖一： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 銷售部 財(cái)務(wù)部 辦公室 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 產(chǎn)品部 文件管理 人員培訓(xùn) 采購(gòu)（外包） 化驗(yàn)檢驗(yàn) 生產(chǎn)、搬運(yùn) 包裝、灌裝 制曲、釀酒 質(zhì)量管理 財(cái)務(wù)科 材料、產(chǎn)品保管 勾兌儲(chǔ)存 圖二 :質(zhì) 量 職 能 分 配 表 ISO 總 管