【正文】 文件編號： DX/CXD20xx 壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制 程序文件 （第 2 版） □ 受控本 □ 非受控本 文本編號： DXCD02 發(fā)布 實施 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制 程序文件 （第 2 版） 批準頁 編制： 審核： 批準： 日期 20xx 年 11 月 06 日 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程 有限公司 文件編號 DX/CXD0020xx 壓力 管道 安裝改造維修：程序文件 第 1 頁共 1 頁 質(zhì)控程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 00 目錄 DX/CXD0020xx 01 文件控制程序 DX/CXD0120xx 02 質(zhì)量記錄控制程序 DX/CXD0220xx 03 管理評審控制程序 DX/CXD0320xx 04 人力資源控制程序 DX/CXD0420xx 05 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 DX/CXD0520xx 06 質(zhì)量策劃控制程序 DX/CXD0620xx 07 合同評審控制程序 DX/CXD0720xx 08 采購控制程序 DX/CXD0820xx 09 施工和服務(wù)控制程序 DX/CXD0920xx 10 測量和監(jiān)控裝置控制程序 DX/CXD1020xx 11 顧客滿意度測評程序 DX/CXD1120xx 12 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 DX/CXD1220xx 13 不合格控制程序 DX/CXD1320xx 14 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序 DX/CXD1420xx 15 改進控制程序 DX/CXD1520xx 16 接受監(jiān)督管理控制程序 DX/CXD1620xx 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0120xx 壓 力 管道安裝改造維修：程序文件 第 2 頁共 2 頁 01．文件控制程序 1．目的 對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效文件。 2．適用范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制。 3．職責 3． 1 總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量保證手冊。 3． 2 管理者代表審核質(zhì)量保證手冊。 3． 3 辦公室負責體系文件 的定期評審。 3． 4 各部門負責本部門相關(guān)體系文件編制、使用、整理、歸檔保管。 4．程序 4． 1 文件的分類、保存 4． 1． 1 質(zhì)量保證手冊（含程序文件）由辦公室備案保存。 4． 1． 2 二級質(zhì)量保證體系文件。 a) 工作標準：包括管理標準（制度）；崗位責任制及任職要求；技術(shù) 標準（國標、行業(yè)標準、企業(yè)標準、工藝規(guī)程、檢測規(guī)范等）；質(zhì)量記錄 等，由各部門負責保存。 b)其他質(zhì)量文件：質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件等由各部門負責保存、使用。 C)公司級管理文件、行政管理制度、外來文件、法律法規(guī)性文件由辦公室負責保存。 4． 2 文件編號 a)質(zhì)量保證手冊 :公司代號 DX/ZLD年號 ,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 b)質(zhì)量記錄（手冊內(nèi)的）：使用部門代號 — 手冊中的章節(jié)號 — 記錄順 序編號。 c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號 — 文件順序號 — 年號。 d)部門代號規(guī)定：資源部 — ZY，工程部 — GC，辦公室 — ZB。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0120xx 壓力管道安裝改造維修：程序文件 第 3 頁共 2 頁 4． 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 a)《質(zhì)量保證手冊》由辦公室組織編寫、管理者代表審核 、質(zhì)量管理評審委員會 (臨時機構(gòu) )討論、總經(jīng)理批準發(fā)布 ,辦公室登記 ,經(jīng)管理者代表批準發(fā)放。 b)各部門的文件由各部門編寫匯總、由管理者代表審核、總經(jīng)理批準， 由辦公室負責發(fā)放。 c)文件發(fā)放和回收應(yīng)有記錄，并確保各場合得到的文件是適用的版本。 文件受控狀態(tài) 文件分“受控”和“非受控”兩類，質(zhì)保手冊和重要的二級文件應(yīng)受控，“受控”文件應(yīng)加蓋“受控”章，并跟蹤更改。 文件的更改 a)質(zhì)量保證手冊由工程部組織更改 ,填寫《更改申請》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準后更改。 b)其他文件由相關(guān)部門填寫《 更改申請》 ,經(jīng)原審批部門審批后 ,由相關(guān)部門更改。 c)已更改的原文件由相關(guān)部門收回 ,確保有效文件的唯一性。 4． 6 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件 ,相關(guān)部門及時從使用場所撤出 ,蓋“作廢”章。 b)需要銷毀的文件經(jīng)管理者代表批準后 ,辦公室指定專人銷毀。 5．相關(guān)文件 5． 1《質(zhì)量記錄控制文件》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2《文件更改申請》 6． 3《文件銷毀申請》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0220xx 壓力管道安裝改造維修：程序文 件 第 4 頁共 1 頁 02．質(zhì)量記錄控制程序 1．目的 對質(zhì)量體系要求的記錄予以控制。 2．適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合性要求和質(zhì)量體系有效運作的記錄。 3．職責 a) 各部門負責編制本部門的質(zhì)量記錄格式并收集、整理和保管。 b) 辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 4．程序 a) 質(zhì)量記錄由各部門負責編制 ,編號并執(zhí)行《文件控制程序》。 b) 辦公室匯總并編寫《質(zhì)量記錄清單》，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等，交管理者代表批準后下發(fā)各部門執(zhí)行。 c) 質(zhì)量記錄填寫要及時、完整、真實、字跡清楚，不得使用鉛筆 和圓珠筆填寫。 d) 質(zhì)量記錄復制由辦公室進行。 e) 辦公室定期（每半年）檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 f) 超過保存期或其他原因需要銷毀的記錄，統(tǒng)一交辦公室報管理者代表批準后銷毀。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6．質(zhì)量記錄 a)《質(zhì)量記錄清單》 b)《文件銷毀申請》 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0320xx 壓力管道安裝改造維修：程序文件 第 5 頁共 2 頁 1．目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量保證體系 ,確保體系的持 續(xù)適宜性、充分性和有效性。 2．適用范圍 適用于公司質(zhì)量保證體系的評審。 3．職責 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 3． 2 管理者代表向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。 3． 3 辦公室制訂管理評審計劃、收集有關(guān)資料，對評審后的糾正預防措施進行跟蹤驗證。 3． 4 各部門準備、提供本部門工作有關(guān)的評審資料，實施評審中提出的糾正、預防措施。 4．程序 4． 1 管理評審計劃 a)每年至少進行一次 ,可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果或根據(jù)需要安排。 b)辦公室提前一個月擬訂《管理評審計劃》 ,按程序?qū)徟?,內(nèi)容包括評審目的、時間、依據(jù)、內(nèi)容及重點 參加人員等。 4． 2 管理評審輸入 a)評審結(jié)果。包括內(nèi)部審核，第二、第三方審核，工程質(zhì)量審核等結(jié)果。 b)顧客反饋及與顧客溝通的結(jié)果。 c)工程施工的符合性、過程、測量和監(jiān)控的結(jié)果。 d)改進、糾正和預防措施實施及有效性監(jiān)控結(jié)果。 e)以往管理評審的跟蹤結(jié)果。 f)影響質(zhì)量保證體系變化的因素 ,如內(nèi)外環(huán)境、法律法規(guī)、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用等。 貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司 文件編號 DX/CXD0320xx 壓力管道安裝改造維修：程序文件 第 6 頁共 2 頁 g)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標乃至整個體系的適宜性和有效性。 4． 3 評審準備 a)計劃已按程序?qū)徟戤叀? b)評審輸入及相關(guān)資料、文件已準備就緒。 c)參加人員已確定并下發(fā)《管理評審通知單》和相關(guān)文件資料。 4． 4 評審會議