【正文】 貴州省甕安縣雍陽水泥廠 質(zhì)量管理體系文件 化驗(yàn)室文件 （文件類別：部門文件 版本號(hào)： D 版） 文件編號(hào)： HYS 02 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 06 月 01 日 實(shí)施日期： 20xx 年 06 月 01 日 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 本資料來 自 甕安縣雍陽水泥廠化驗(yàn)室 程序 文件清單 序號(hào) 文件名稱 備注 1 質(zhì)量計(jì)劃 程序 2 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限 程序 3 樣品管理 程序 4 標(biāo) 準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo) 程序 5 檢測(cè)設(shè)備與儀器設(shè)備校正作業(yè) 程序 6 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理 程序 7 抽查對(duì)比 程序 8 質(zhì)量記錄 填寫、 編制審核 程序 9 文件管理 程序 10 內(nèi)務(wù)管理 程序 11 人員培訓(xùn)考核 程序 12 工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)及資源綜合利用 程序 13 質(zhì)量事故報(bào)告 程序 14 儀器設(shè)備自檢、自校、管理 程序 15 測(cè)量、計(jì)量設(shè)備標(biāo)記管理 程序 16 實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件 程序 17 安全防護(hù)管理 程序 18 不合格工作的控制管理 程序 19 化驗(yàn)室文件執(zhí)行情況檢查 程 序 20 出廠水泥確認(rèn)程序 21 化驗(yàn)室分布圖 22 生產(chǎn)工藝流程圖 23 生產(chǎn)流程控制表 質(zhì) 量 計(jì) 劃 程 序 本資料來 自 根據(jù)我廠的實(shí)際生產(chǎn)情況，結(jié)合國家相關(guān)文件規(guī)定，我廠決定生產(chǎn)第一審證單元強(qiáng)度等級(jí)水泥，為實(shí)現(xiàn)廠的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)（三個(gè)百分之百 及 努力使顧客滿意率達(dá)到 86%。 并且努力使顧客滿意率 每年提高 1%。 ），采用以下工藝設(shè)施及控制點(diǎn)，制定相關(guān)的內(nèi)控指標(biāo)。 工藝流程圖（附件一） 工藝流程控制表（附件二） 電耗、煤耗控制 對(duì)電度，應(yīng)嚴(yán)格控制每道工序的電耗指標(biāo)，作到節(jié) 約能源，對(duì)浪費(fèi)電的行為給予處罰，對(duì)電耗超標(biāo)的單位及其責(zé)任人給予處罰，立窯車間要禁止明火操作等行為，要以保證熟料質(zhì)量，降低煤耗為出發(fā)點(diǎn)。對(duì)煤耗、電耗要由分管負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查，統(tǒng)計(jì)員作好記錄，并有核算依據(jù)。煤耗、電耗內(nèi)控指標(biāo)如下： 煤耗：每噸熟料 可比 標(biāo)準(zhǔn)煤耗小于 135kg（標(biāo)煤 /噸熟料） 電耗：每噸水泥 可比 電耗小于 115 度（度 /噸水泥 ） 本資料來 自 化驗(yàn)室各機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限 程序 化驗(yàn)室性質(zhì)和職責(zé) ①原則性：在工作中要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)及本廠的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)量問題上，一定要按管理 程序 辦事，以 數(shù)據(jù)為依據(jù)，有 據(jù)可查 ，執(zhí)法必嚴(yán)，違者必究。對(duì)不合格的 原燃材料 ，混合材決不使用。 ②公正性：作為化驗(yàn)室要站在第三方立場(chǎng)上，對(duì)事情作出公正的處理和仲裁，對(duì)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量糾紛，以相關(guān)規(guī)定和有效的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)作出正確的公斷，對(duì)與用戶產(chǎn)生的意見，要聽取對(duì)方的意見，認(rèn)真檢查內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，不要輕易否定對(duì)方，對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)，必須實(shí)事求是的上報(bào)，不能虛報(bào)瞞報(bào)。 ③權(quán)威性：化驗(yàn)室必須在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，要有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)、過硬的工作質(zhì)量和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，強(qiáng)化內(nèi)部管理細(xì)則和 程序 ，提高整體素質(zhì)， 才能使用戶及各車間班組信賴和樹立起威望。 ④質(zhì)量檢驗(yàn)：依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各種使用的原燃材料及熟料、水泥等進(jìn)行檢驗(yàn)及試驗(yàn)，作好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證必要的可追塑性。 ⑤質(zhì)量控制：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料、半成品和不合格品的控制，及時(shí)采取糾正措施，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 ⑥出廠水泥的確認(rèn)、驗(yàn)證 本資料來 自 嚴(yán)格按照 GB175 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠水泥進(jìn)行確認(rèn) ，并按供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品及廢品出廠。 ⑦質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)工作。 ⑧試驗(yàn)研究 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和廠的經(jīng)濟(jì)效益。積極開展試驗(yàn)研究工作。 化驗(yàn)室權(quán)限 ①監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，制止各種違章違紀(jì)行為，采取糾正措施及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 ②參與制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 ③有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。 ④有水泥出廠決定權(quán) 化驗(yàn)室 在廠長的直 接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使職權(quán)， 是全廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。 不受其他部門的干涉， 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗(yàn)室的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)，違者 追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。 化驗(yàn)室主任、副主任 ①在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理和全室生產(chǎn)技術(shù)和行政工作，領(lǐng)導(dǎo)全室職工全面完成廠下達(dá)的各項(xiàng)工作及生產(chǎn)中的質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理、檢驗(yàn)水平。 ②負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，符合國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《立窯 本資料來 自 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》以及上級(jí)下達(dá)的各種質(zhì)量指標(biāo)，組織制訂和修改本廠質(zhì)量管理 制度經(jīng) 批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。 ③正確掌握原燃材料、半成品 、成品質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮質(zhì)量部門對(duì)質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。 ④負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決議和各項(xiàng) 制度 ，定期檢驗(yàn)督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章 制度 和工作任務(wù)的完成情況。 ⑤組織職工開展政治、文化和技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)同有關(guān)部門搞好勞動(dòng)競(jìng)賽，認(rèn)真貫徹安全 制度 。 ⑥負(fù)責(zé)審查本室對(duì)外的文件、資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和研究試驗(yàn) 計(jì)劃，對(duì) 車間質(zhì)量管理作出指導(dǎo)。 ⑦有權(quán)對(duì)所屬人員下達(dá)任務(wù)，并按生產(chǎn)需要調(diào)整 各室的人員安排 ， 根據(jù)生產(chǎn)及工作情況批準(zhǔn)職工假期，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)本室職工提出獎(jiǎng)勵(lì)、處分意見。 ⑧ 化驗(yàn)室主任 或者副主任 簽發(fā)出廠通知單 ； 化驗(yàn)室主任 及副主任 有權(quán)制止不 合格水泥出廠，對(duì)違反 質(zhì)量 制度 和不按規(guī)定要求有損害產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止并提出批評(píng)，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)主管部門。 ⑨副主任在主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，在主任外出，對(duì)化驗(yàn)室工作全權(quán)負(fù)責(zé)，代表主任行使權(quán)利。 工藝技術(shù)員 ①負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量管理工作，提出配料方案，掌握礦山和進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量變動(dòng)及 開采 情況，確定生產(chǎn)控制指標(biāo)及廢次品搭配處理方案，作 本資料來 自 好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。 ②經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)情況及存在問題，提出改進(jìn)措施和解決辦法，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。 ③根據(jù)熟料質(zhì)量和磨機(jī)工藝特點(diǎn)，按月或季度作出計(jì)劃的品種標(biāo)號(hào)，提出合理的水泥質(zhì)量控制指標(biāo)。 ④掌握原燃材料，出磨水泥和出廠水泥三者之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制訂混合材料摻入量和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，為確保質(zhì)量，合理、經(jīng)濟(jì)地組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。 ⑤經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購 原燃材料 的質(zhì)量變化情況，定期作小磨試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)。 ⑥積極推廣國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)，努力提高熟料質(zhì)量，減少超標(biāo)號(hào)和富裕強(qiáng)度不足的數(shù)量。 ⑦組織制訂和修改本室崗位責(zé)任制，技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備、儀器和標(biāo)準(zhǔn)溶液的檢查管理等 制度 ，并 負(fù)責(zé)檢查督促執(zhí)行。 ⑧負(fù)責(zé)解決用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出問題的意見。 ⑨有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對(duì)比情況。 ⑩有權(quán)制止不合格水泥的包裝和出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理 制度 的現(xiàn)象有權(quán)制止并可提出處理意見。 物檢員崗位責(zé)任制 ①物理檢驗(yàn)組的任務(wù)是：按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法要求完成生產(chǎn)控制，出 本資料來 自 廠水泥、試驗(yàn)、廠方對(duì)比和外來樣等所需的全部物理檢驗(yàn)工作和室領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作，對(duì)試樣的處理和管理要特別重視，不得出現(xiàn)樣品條與留樣條不符及混樣現(xiàn)象， 樣品從成型之日起開始封存，封存樣要妥善保存管理，保存期必 須達(dá)到該編號(hào)最后發(fā)出之日計(jì)算起 90 天 。 ②要搞好試驗(yàn)條件的標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)儀器設(shè)備的技術(shù)要求要符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)試驗(yàn)室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)池的溫度、濕度，必須嚴(yán)格控制在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，操作要一絲不茍，按規(guī)定定期與省質(zhì)檢檢驗(yàn)中心對(duì)比，從中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，以提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性。原始記錄要如實(shí)填寫，不得任意涂改，臺(tái)帳記錄要完整清潔并妥善保管。 ③正確使用儀器設(shè)備，加強(qiáng)儀器的維護(hù)管理，壓力機(jī)、抗折機(jī)等每 年必須請(qǐng)計(jì)量單位鑒定一次。其他儀器設(shè)備要定期檢查，不合格的應(yīng)立即停止使用。 ④加強(qiáng)組里經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理，建立計(jì)劃 領(lǐng)用 制度 ，材料、藥品要有專人保管，確保節(jié)約，防止水電和其 它 物資浪費(fèi)。 ⑤做好設(shè)備和人身安全保護(hù)工作，使用壓力機(jī)前必須空機(jī)試機(jī)，確認(rèn)情況正常后，方可使用。 ⑥要保持試驗(yàn)室內(nèi)外和操作臺(tái)的清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦試干凈。 ⑦每 個(gè)編號(hào) 抽查水泥包裝重量，并計(jì)算合格率。 分析組崗位責(zé)任制 ①擔(dān)負(fù)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品的化學(xué)分析，并接受本廠 試驗(yàn) 、廠內(nèi)對(duì)比及外廠委托的試樣。 ②積極改善試驗(yàn)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高分析人員的業(yè)務(wù)水平和 本資料來 自 操作水平，不斷改進(jìn)操作方法，藥品要有專人管理，標(biāo)準(zhǔn)溶液要有專人配制 、標(biāo)定，蒸餾水要定期檢驗(yàn)純度，操作要統(tǒng)一，建立抽查 制度 ，并定期進(jìn)行技術(shù)考核。 ③正確使用儀器設(shè)備，定期檢查校對(duì)，分析天平每年要請(qǐng)計(jì)量管理部門校驗(yàn)一次，有條件時(shí)每月用標(biāo)準(zhǔn)砝碼檢查一次，高溫爐的毫伏計(jì)，也應(yīng)定期校對(duì)。滴定管、容量瓶、移液管等必須經(jīng)過校準(zhǔn)后，方可使用。 ④加強(qiáng)組里經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理、建立計(jì)劃領(lǐng)用 程序 ，材料藥品要有專人保管，確保節(jié)約，避免水電和其他物 資的浪費(fèi)。 ⑤做好安全保護(hù)工作， 劇毒藥品要嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，禁止拿出廠，否則，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任 。要熟悉燙傷、燒傷的急救知識(shí)。 ⑥要保持試驗(yàn)室 內(nèi)外和操作臺(tái)的清潔，儀器、用具應(yīng)隨用隨擦試干凈，記錄臺(tái)帳要完整清潔并妥善保管。 控制組崗位責(zé)任制 ①根據(jù)廠 制 訂質(zhì)量管理 制度 ，生產(chǎn)流程控制圖和原料、燃料、混合材、半成品、成品的技術(shù)條件所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求，結(jié)合本組的定員情況，分設(shè)崗位，合理分配任務(wù)，在分工協(xié)作的情況下，共同完成生產(chǎn)控制的檢驗(yàn)和監(jiān)督任務(wù)。 ②積極改善試驗(yàn)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期進(jìn)行考核，努力提高檢驗(yàn)工的業(yè)務(wù)水平和操作水平，改進(jìn)操作方法，完善管理 制度 ，提高試驗(yàn)準(zhǔn)確性。 ③正確使用儀器設(shè)備，定期檢 查 維修，重要和精密儀器（如標(biāo)準(zhǔn)篩、分析天平）應(yīng) 有專人管理，按時(shí)校對(duì)，換用新儀器時(shí)（如滴管、標(biāo)準(zhǔn)篩）必須 本資料來 自 先校對(duì)后使用。 ④加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格物資管理，建立計(jì)劃領(lǐng)用 制度 ，標(biāo)準(zhǔn)藥品要有專人保管。提倡節(jié)約，防止水電和其它物資的浪費(fèi)。 ⑤做好安全保護(hù)工作。 ⑥保持試驗(yàn)室內(nèi)外和操作臺(tái)面清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦拭干凈，記錄臺(tái)帳要整齊清潔。 ⑦交接班必須嚴(yán)肅認(rèn)真，要求交班人員做到交班前的準(zhǔn)備工作（包括清潔衛(wèi)生），并為下班的工作創(chuàng)造良好的條件，交班時(shí)應(yīng)將本班任務(wù)完成情況、儀器設(shè)備、工具、材料有無丟失情況，本班遇到的問題及時(shí)處理、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)要求，詳細(xì)交代清楚，應(yīng)由交班人員處理 的事交班未處理的，仍由交班人員負(fù)責(zé)處理。如接班人發(fā)現(xiàn)交班不清或遺漏提出問題時(shí)，交班人員應(yīng)作補(bǔ)充說明，交班時(shí)如接班人未來，交班人員應(yīng)堅(jiān)持崗位，繼續(xù)工作，并立即報(bào)告當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)處理，作到上不清，下不接。 質(zhì)量調(diào)度員 ①根據(jù)廠制訂的質(zhì)量管理 制度 （或規(guī)程）和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制。代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)，對(duì)內(nèi)有權(quán)臨時(shí)調(diào)動(dòng)本車間的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)外有權(quán)制止有關(guān)違反質(zhì)量管理 制度 規(guī)定的現(xiàn)象，制止無效，可報(bào)告廠長。 ②當(dāng)班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了 解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完不成時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)車間分析原因，研究采取措施，迅速解決。 本資料來 自 ③掌握原燃材料的質(zhì)量情況，及時(shí)檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查要有記錄。 ④控制出廠水泥質(zhì)量，應(yīng)掌握水泥出入庫的質(zhì)量情況，出庫要有書面通知，要多庫搭配，質(zhì)量不合格不 包 裝，對(duì)已包裝的不合格水泥，要堅(jiān)決制止出廠。 ⑤要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺(tái)帳或資料，及時(shí)做好生料、熟料、水泥等出入庫號(hào)和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄或管理圖表。 ⑥每 個(gè)編號(hào) 抽查水泥包裝重量，并計(jì)算合格率。 ⑦處理重大質(zhì)量問題時(shí)要請(qǐng)示化驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)或廠長，如 因情況緊急，必須先處理時(shí)，可先處理后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理情況。 ⑧負(fù)責(zé)督促本班試驗(yàn)人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章 制度 ，檢查試驗(yàn)人員工作，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)能等工作。 本資料來 自 樣 品 管 理 程 序 范圍 所有由本廠生產(chǎn)的水泥 目的 為了保證分析數(shù)據(jù)、樣品的準(zhǔn)確性和具有可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足監(jiān)督管理要求、分清質(zhì)量責(zé)任，特制定本管理 程序 。 內(nèi)容與方法 出廠水泥和交貨驗(yàn)收