【正文】 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 1 頁 共 20頁 采購合同評審制度 第一章 總則 第一條 為充分發(fā)揮公司內(nèi)部信息價值，有效利用供應(yīng)系統(tǒng)資源，進(jìn)行有效的合同管理，特制訂本制度。 第二條 評審的核心是以工程項目管理為中心，以“低成本、高質(zhì)量、快進(jìn)度”為指導(dǎo)思想，展開合同評審工作。 第三條 評審的目的是評審機(jī)制、評審人員、評審性價比、保證機(jī)制健全有效、保證人員責(zé)任心、保證價格合理、條款清晰，合同履行過程中不產(chǎn)生爭議，杜絕“不審就亂，一審就死”的不良現(xiàn)象。 第四條 評審的原則是“評審、監(jiān)督”和“服務(wù)、支持”并重，以利于有效的提升公司合同管理水平，進(jìn)而提升公司的市場競爭力。 第五條 本制度適用于各分公司、各職能部門。 第二章 采購合同評審委員會 按集團(tuán)公司要求成立采購合同評審委員會，委員會負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司所有采購合同的供應(yīng)商資質(zhì)、條款的合法性嚴(yán)謹(jǐn)性、標(biāo)的物的性價比、等進(jìn)行評審。 第六 條 采購合同評審委員會的核心職責(zé)： 一、嚴(yán)格審核把關(guān)所有采購合同的供應(yīng)商資質(zhì)、合同條款的合法嚴(yán)謹(jǐn)性、標(biāo)的物的性價比、質(zhì)量技術(shù)條款的嚴(yán)密性、付款方式等。 二、在規(guī)定時間內(nèi)評審?fù)戤叢⒎答伣o送審部門，確保送審合同及時有效地開展實施。 編 號 RHCG20200002 版 本 3 頁 數(shù) 共 19 頁 起 草 人 簽 名 審 核 人 簽 名 批 準(zhǔn) 人 簽 名 日 期 日 期 日 期 起草部門 采購部 頒發(fā)部門 企管部 生效日期 2020年 1月 1日 送達(dá)部門 份 數(shù) 1 份 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 2 頁 共 20頁 三、對評審合同過程中發(fā)現(xiàn)的常規(guī)性問題要確保整改到位，對發(fā)現(xiàn)的重大問題要嚴(yán)肅查處，確保公司利益。 四、對所有送審的合同要定期進(jìn)行匯總分析，并針對出現(xiàn)的普遍性問題進(jìn)行通報、培訓(xùn)和整改。 五、關(guān)注合同的執(zhí)行情況，進(jìn)行跟蹤評估。 六、能夠不斷完善改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)合同文本和合同評審管理規(guī)定，提高工作 的規(guī)范性和工作效率。 第七條 采購管理部的主要職責(zé)： 采購管理部： 負(fù)責(zé)對送審合同標(biāo)的物的性價比進(jìn)行審核和把關(guān)。 負(fù)責(zé)對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行查處和整改。 關(guān)注、跟蹤評審后合同的執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析。 對整個采購合同評審委員會的工作開展情況負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)不斷改進(jìn)和提升評審流程和工作方式。 第三章 合同的送審 第八條 合同送審范圍： 一、集團(tuán)所有的超過 10000 元的一般材料采購合同、設(shè)備采購合同、簡單安裝合同、施工承包合同等。 二、已評審過但在合同執(zhí)行過程中發(fā)生相關(guān)合同條款變更的，則需再 次按照合同評審流程進(jìn)行評審。 三、已評審過但在合同執(zhí)行過程中發(fā)生產(chǎn)品變更（包括產(chǎn)品名稱、類別、數(shù)量的變更等），需再次按照合同評審流程進(jìn)行評審。 第九條 合同送審的條件： 一、送審的合同必須是經(jīng)過多輪談判、送審單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無異議、供應(yīng)商無異議的合同。 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 3 頁 共 20頁 二、送審合同時，必須認(rèn)真填寫《合同評審審核表》。 客戶信息必須詳盡、真實有效；合同價格必須堅持“貨比三家”的原則，除中標(biāo)單位外，應(yīng)該至少有 2 家競標(biāo)單位并認(rèn)真填寫其信息。原則上一家供應(yīng)商洽談合作的合同拒絕評審。特殊情況，需在評審表上詳盡說明并由分公司負(fù)責(zé)人簽 字確認(rèn)。合同評審表上，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須簽字確認(rèn)，不得代簽，不得做假。 三、送審書面的合同時必須有供應(yīng)商的簽字、時間、蓋章，評審表必須有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。 四、送審合同的供應(yīng)商必須符合集團(tuán)公司的相關(guān)要求，如：資質(zhì)實力信息、無不良的合作記錄、符合集團(tuán)對供應(yīng)商選擇的原則和程序等。 五、固定資產(chǎn)類的合同，需要附有 總裁 簽字的請示批文。 第十條 合同送審必備文件： 一、完整版的合同文本。 二、填寫完整的《合同評審審核表》。 三、必要的技術(shù)文件：圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 四、招標(biāo)類合同需同時遞交招標(biāo)文件、評標(biāo)記 錄、多輪談判記錄等。 五、若送審必備文件不齊全，送審部門應(yīng)及時提供補(bǔ)充至完整，否則審核部門有權(quán)不予評審；同時應(yīng)補(bǔ)充的資料必須當(dāng)天補(bǔ)齊，否則將予處罰 50 元 /次。 第十一條 合同送審方式： 一、所有采購合同一律采用先電子版報審，后書面評審確認(rèn)的方式。在正式合同送審前，必須將已達(dá)成意向的合同電子版發(fā)至集團(tuán)各參審部門人員郵箱，采購合同評審委員會成員根據(jù)自身崗位職責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)必須將評審意見反饋給送審人員。合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人綜合各部門意見修改合同相關(guān)內(nèi)容后，進(jìn)入書面合同評審流程。 二、所有送審的合同必須使用集團(tuán)采購管理 部統(tǒng)一頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)版本合同；無標(biāo)準(zhǔn)版本的，先行和采購管理部進(jìn)行溝通確認(rèn)。 第十二條 合同送審時間： 一、所有合同從合同簽訂當(dāng)日必須送審。 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 4 頁 共 20頁 二、所有合同必須從制作計劃開始與采購管理部聯(lián)系，每天提供《工程日進(jìn)度表》，在合同洽談階段就應(yīng)傳遞相關(guān)文件，使相關(guān)評審部門提前了解評審內(nèi)容，以保證評審的及時性。 第四章 合同的評審 第十三條 合同評審流程： 一、合同評審流程如圖所示： 分公司工程類合同評審流程 分公司采購部 分公司工程部副總 分公司總經(jīng)理 采購管理部 集團(tuán)預(yù)算部 集團(tuán)財務(wù)部 分管總裁助理 法務(wù)部 總裁助理 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 永騰公司總經(jīng)理 集團(tuán)工程管理部 分公司財務(wù)部 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 5 頁 共 20頁 采購一部合同評審流程 集團(tuán)預(yù)算部 集團(tuán)工程管理部 分管總裁 助理 采購管理部 采購一部 分公司采購部 集團(tuán)財務(wù)部 分公司總經(jīng)理 法務(wù)部 總裁助理 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 永騰公司總經(jīng)理 分公司工程部副總 分公司財務(wù)部 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 6 頁 共 20頁 采購二部合同評審流程 采購二部 總裁助理 采購管理部 分公司采購部 永騰公司總經(jīng)理 分管總裁助理 分公司總經(jīng)理 法務(wù)部 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)財務(wù)部 分公司工程部副總 分公司財務(wù)部 潤恒集團(tuán)制度 版號： 3 分發(fā)號： RHQG 第 7 頁 共 20頁 永騰公司合同評審流程 集團(tuán)財務(wù)部 集團(tuán)工程管理部 分管總裁助理 永騰公司預(yù)算部 永騰公司總經(jīng)理 采購管理部 分公司采購部 分公司總經(jīng)理 法務(wù)部 總裁助理 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 分公司工程部副總 永騰公司采購部 分公司財務(wù)部 潤恒集團(tuán)制度