【正文】 玉環(huán)益豐汽配有限公司質(zhì)量手冊 管理者代表任命書 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) ，結(jié)合公司的實際情況，特任命 為 玉環(huán)益豐汽配有限公司 的管理者代表，除負(fù)責(zé)其本職工作外，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： A 負(fù)責(zé)按照 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、運(yùn)行、保持質(zhì)量管理體系所需的過程。 B 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 C 代表總經(jīng)理就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系。 D 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 E 內(nèi)部質(zhì)量審核的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督工作。 F 作為顧客代表，在內(nèi)部職能部門中代表顧客的需要，包括選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、過程設(shè)計與開發(fā)）。 G 在公司發(fā)現(xiàn)不合格時，有權(quán)停止生產(chǎn)。 公司概況 修訂頁 頁碼 章節(jié)號 修改單編號 修訂實施日期 修訂方式 Ⅳ 目 錄 章節(jié)號 章 節(jié)名稱 頁碼 批準(zhǔn)頁 Ⅰ 管理者代表任命書 Ⅱ 公司概況 Ⅲ 修改頁 Ⅳ 第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1 第二章 手冊說明 2 第三章 質(zhì)量管理體系過程及關(guān)系描述 4 第四章 質(zhì)量管理 體系要求 5 第一節(jié) 質(zhì)量管理體系 5 第二節(jié) 管理職責(zé) 7 第三節(jié) 資源管理 10 第四節(jié) 產(chǎn)品實現(xiàn) 12 第五節(jié) 測量、分析和改進(jìn) 26 附錄一 組織機(jī)構(gòu) 圖 附錄二 “體系要素 /過程 /過程文件 /所有者”矩陣圖 附錄三 體系過程路徑圖 附錄四 COP 圖 附錄五 程序文件清單 附錄六 顧客特殊要求清單 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 1 頁 共 32頁 第一章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以滿足顧客要求為起點(diǎn)，不斷改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品故障率≤ 100PPM；其中 市場退貨≤ 20PPM； 顧客試機(jī)處故障≤ 30PPM； 顧客裝配線處故障≤ 50PPM； 顧客嚴(yán)重抱怨次數(shù) 0 次 /年； 準(zhǔn)時交付率 100%，超額運(yùn)費(fèi)≤ 6000 元 /年 顧客滿意度≥ 95%； 銷售收入環(huán)比增 長 20%； 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 2 頁 共 32頁 第二章 手冊說明 一、 編制目的 1. 闡述本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求； 2. 提供改進(jìn)的常規(guī)控制，促進(jìn)保證活動； 3. 為審核質(zhì)量管理體系提供文件依據(jù)； 4. 環(huán)境改變時，保證質(zhì)量管理體系及其要求的連續(xù)性； 5. 就質(zhì)量管理體系要求及其實施方法培訓(xùn)人員； 6. 對外展示其質(zhì)量管理體系，為客戶提供信心，第三方認(rèn)證時或第二方審核時證明符合 ISO/TS 16949 標(biāo)準(zhǔn)要求； 7. 證明本公司質(zhì)量管理體系滿足合 同情況下的質(zhì)量要求。 二、 范圍和適用領(lǐng)域 本手冊適用于本公司 氣門推桿、碗形塞片、噴油器襯套和其他系列 產(chǎn)品質(zhì)量管理用，刪減 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)部分，因為公司目前按顧客提供的圖紙和工程標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 三、 編制依據(jù) 1. 質(zhì)量管理八項原則； 2. ISO 9000:20xx 族標(biāo)準(zhǔn) ,ISO/TS 16949： 20xx，顧客特殊要求； 3. 本公司的經(jīng)營計劃； 4. 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、管理流程； 5. 我國和國際、行業(yè)、產(chǎn)品的有關(guān)法律、法規(guī)； 6. 客戶對產(chǎn)品的要求。 四、 管理辦法 1 編制與發(fā)布 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理手冊的編寫和評審。 編寫好的質(zhì)量手冊由管理者代表審核，以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用和結(jié)構(gòu)合理。 質(zhì)量管理手冊由總經(jīng)理簽字發(fā)布批準(zhǔn)。 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 3 頁 共 32頁 質(zhì)量管理手冊發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向有關(guān)部門和人員貫徹，以保證相關(guān)人員理解、貫徹和遵守質(zhì)量管理手冊的規(guī)定和要求。 2 發(fā)放與更換 質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種。受控本在手冊封面蓋“受控”章。非受控則不蓋章。其主要區(qū)別：當(dāng)文件更改時，只對受控本作更改、換版的 追溯性控制，非受控本不作更改、換版的追溯性控制。 文件發(fā)放的分發(fā)編號從“ 01”開始，發(fā)放對象一般應(yīng)是本公司部門負(fù)責(zé)人以上 級別的人員、客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。辦公室根據(jù)發(fā)放范圍，編制文件發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按照【文件和資料管理程序】的規(guī)定辦法進(jìn)行發(fā)放，對外發(fā)放的是非受控版本，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并作登記。 持有者的質(zhì)量管理手冊由于破損，影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按【文件和資料管理程序】規(guī)定辦法實施更換。 3 歸檔與保管 質(zhì)量管理手冊原件由辦公室作長期性保存并歸檔。 質(zhì) 量管理手冊持有者應(yīng)妥善保存文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借。 如有遺失應(yīng)及時向辦公室報告。質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時應(yīng)到辦公室辦理歸還手續(xù)。 辦公室應(yīng)在每年年終時對持有的質(zhì)量管理手冊進(jìn)行一次檢查。 4 評審與更改 在體系文件使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理者代表。管理者代表至少每年一次對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，對各部門的修改建議和階段評審的結(jié)果，經(jīng)批準(zhǔn)需要更改時，按 【文件和資料管理程序】的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在質(zhì)量手冊的修訂頁上記錄，注明修訂的方式是劃涂改還 是換頁。 新版本發(fā)布時，在質(zhì)量管理手冊中聲明廢止舊版本。 五、 術(shù)語和定義 本公司采用 ISO 9000： 20xx 和 ISO/TS 16949 的術(shù)語和定義，當(dāng)出現(xiàn)難以理解或與正常使用的意思有差別時，在本章節(jié)另行定義 。 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 4 頁 共 32頁 第三章 質(zhì)量管理體系過程及關(guān)系描述 本章主要內(nèi)容： ? 本公司的質(zhì)量管理體系過程 ? 本公司識別的過程及順序 ? 本公司過程的相互關(guān)系 ? 本公司過程的管理要求 一、 公司的質(zhì)量管理體系 過程識別 （ 外包過程在采購過程中識別 ） 參見附錄： COP 圖和體系要素 /過程 /過程文件 /所有者矩陣圖 二、 公司質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用 參見附錄：過程路徑圖 三、 公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 參見各個過程的“烏龜圖” 四、 公司確定的過程運(yùn)作控制的準(zhǔn)則和方法 參見附錄：體系要素 /過程文件 /所有者矩陣圖 五、 公司過程管理要求 為使本公司為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，最高管理層必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動，通過利用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，一個過程的輸出可直接形成下一過 程的輸入。在進(jìn)行過程管理時，要關(guān)注過程的以下方面： ? 理解和滿足要求； ? 需要從增值的角度考慮過程； ? 獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； ? 基于客觀的測量，持續(xù)改進(jìn)過程。 從而貫徹本公司的質(zhì)量方針，進(jìn)而實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 5 頁 共 32頁 第四章 質(zhì)量管理體系要求 第一節(jié) 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理指派管理者代表負(fù)責(zé)按 ISO/TS 16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件， 加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 公司必須： 1) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司中應(yīng)用； 2) 確定這些過程的順序和相互作用； 3) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； 5) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； 6) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司按 ISO/TS 16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，針對本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程本公司也必須確保對其實施控制，對此類外包過程的控制必須在質(zhì)量管 理體系采購過程中加以識別，并且確?？刂仆獍^程不能免除本公司對符合所有顧客要求的職責(zé)。 質(zhì)量管理體系所需的過程必須包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和 測量有關(guān)的過程。 文件要求 本公司編制【文件和資料管理程序】，對質(zhì)量管理體系文件加以管理，內(nèi)容包括以下 章節(jié)。 總則 質(zhì)量管理體系文件必須包括： A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B. 質(zhì)量手冊； C. ISO/TS 16949:20xx 所要求的形成文件的程序； D. 本公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 6 頁 共 32頁 E. ISO/TS 16949:20xx 所要求的記錄。如下圖所示： 質(zhì)量計劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系程序 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 第一級 文件 質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件 ,規(guī)定各體系要素的原則性要求和職責(zé)分配 第二級 文件 實施某項活動或過程的規(guī)定的途徑的描述 第三級 文件 規(guī)定某項作業(yè)如何做的文件 補(bǔ)充性 文件 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，按原先的質(zhì)量管理體系的規(guī)定還不能滿足要求時，對于由誰、何時應(yīng)用程序和相關(guān)資源進(jìn)行實施作出規(guī) 定的文件 見證性 文件 顯示管理體系運(yùn)作情況 質(zhì)量手冊 本公司編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊必須包括以下內(nèi)容： A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見第二章第二節(jié)）； B. 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄒ姼戒浫?，程序文件目錄）? C. 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述（見第三章）。 文件控制 文件可采用任何形式或類型的媒 體，記錄是一種特殊類型的文件，按【記錄管理程序】要求進(jìn)行控制。對這些文件的控制要求要做到： A. 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； B. 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； C. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； D. 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； E. 確保文件保持清晰、易于識別； F. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 玉環(huán)益豐汽配有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： YF/QM20xx 修訂狀態(tài)： 0/A 頁 碼：第 7 頁 共 32頁 G. 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因