【正文】 目 錄第一章 總 論 ２、項目提要 ２、可行性研究報告編制依據(jù) ４、綜合評價和論證結論 ４第二章 項目背景及必要性 ６、項目建設背景 ６、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 ７、項目建設的必要性及目的意義 ８第三章 建設條件 １１、泗縣概況 １１、工業(yè)園基礎狀況 １２、水文地質 １５、場址及土地選擇 １５第四章 市場分析與銷售方案 １７、市場分析 １７、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 １９第五章 項目建設方案 ２２、建設任務和規(guī)模 ２２、生產(chǎn)技術方案及工藝流程 ２２、設備方案 ２６ 建筑方案 ２８、項目實施進度安排 ２９第六章 環(huán)境影響評價 ３０ ３０ ３０第七章 項目組織與管理 ３２、組織機構與職能劃分 ３２、項目經(jīng)營管理模式 ３２、經(jīng)營管理措施 ３３、勞動保護與安全衛(wèi)生 ３４第八章 投資估算與資金籌措 ３５ 估算結果 ３５ ３５ 投資計劃與資金籌措 ３５第九章 技術經(jīng)濟分析與評價 ３６ 概述 ３６ 企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 ３６ 總成本費用估算 ３６ 經(jīng)濟效益 ３７ 不確定性分析 ３９第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ４１第十一章 可行性研究結論與建議 ４３附表：…………………………………………………………………4456.第一章 總 論、項目提要項目名稱：年加工5000噸脫水蔬菜和速凍食品項目建設性質：新建項目建設單位、項目負責人 建設單位：泗縣天華食品有限公司 項目負責人：王志永（江蘇泗洪金鎖鎮(zhèn)）建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設地點：泗城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設規(guī)模：年加工脫水蔬菜產(chǎn)品5000噸建設年限：8個月（2010年4月－2010年12月）建設內容：建筑面積 6200平方米，其中：蔬菜加工車間2000平方米，冷藏庫1000平方米，保鮮庫1500平方米；綜合辦公樓1500平方米；制冷機房及附屬設施200平方米；購置蔬菜加工設備、制冷設備19臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設施等。投資規(guī)模及資金構成。其中：（，設備及安裝投資496萬元，安裝工程費25萬元，土地及其它投資98萬元。）。資金籌措。資金來源主要于企業(yè)自籌。主要經(jīng)濟技術指標根據(jù)靜態(tài)分析，項目達產(chǎn)后，年加工蔬菜7600噸，產(chǎn)成品5000噸。,其中:,。%,%,。 單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資　其中計算注冊資本的總投資建設投資建設期利息　流動資金　其中鋪底流動資金2資金籌措項目資本金　其中注冊資本項目債務資金　其中與注冊資本匹配資金　其他資金　3年均銷售收入4年均總成本費用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤（EBIT）8年均利潤總額9年均所得稅10年均凈利潤11總投資收益率（%）12投資利稅率（%）13項目資本金凈利潤率（%）14貸款償還期　15平均利息備付率（%）　16平均償債備付率（%）　17項目投資稅前指標　　財務內部收益率（%）　財務凈現(xiàn)值（I=0%）　全部投資回收期（年）18項目投資稅后指標　　財務內部收益率（%）　財務凈現(xiàn)值（I=0%）　全部投資回收期（年）19資本金內部收益率(%)20盈虧平衡點　　生產(chǎn)能力利用率（%）　銷售價格（%）項目輻射范圍及帶動能力建設該項目，填補了泗縣脫水蔬菜加工的空白，可有效地帶動全縣及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結構的優(yōu)化調整。新發(fā)展脫水蔬菜基地2000畝，帶動脫水蔬菜種植面積5萬畝，帶動5000農(nóng)戶種植致富,項目區(qū)人均增加純收入960元。蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力400人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力向二、三產(chǎn)業(yè)轉移。、可行性研究報告編制依據(jù)本報告主要依據(jù)以下文件和資料編寫：安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、安徽省財政廳《關于做好2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關工作的通知》。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱。農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃2005—2010》?！躲艨h國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃及2010年發(fā)展目標綱要》?！躲艨h2010年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃》。本項目其他有關資料。、綜合評價和論證結論綜合評價項目地處皖北地區(qū)，自然環(huán)境和社會條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基礎較好，被國家命名為“中國山芋之鄉(xiāng)”。各種蔬菜種植20萬畝，并且品種齊全，資源豐富。該項目建設主要充分利用當?shù)丨h(huán)境資源優(yōu)勢，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達到標準化生產(chǎn)。并以項目建設單位為龍頭，把產(chǎn)品推向市場。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要求，有利于帶動當?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整，增加農(nóng)民收入。通過可行性分析，財務有盈余，社會有效益，財政有增長，農(nóng)民有收入，是一個可行的項目。論證結論《年加工5000噸脫水蔬菜》項目，通過從技術、經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境各方面進行反復調查研究和分析論證，該項目選項合理，技術方案具有一定的先進性，承建單位在經(jīng)濟實力、技術人才、管理措施、運行機制、產(chǎn)品銷售、基地建設等方面具有很強的優(yōu)勢。項目建設具有顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，符合2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項目申報指南的要求，項目完全可行，是非常必要的。、存在的問題與建議存在問題目前，國內出口蔬菜種植和加工業(yè)。主要存在的問題是如何有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質的問題。如不能解決上述問題，產(chǎn)品將因質量出口受阻。建議原料生產(chǎn)必須實現(xiàn)標準化。該項目產(chǎn)品的銷售定位于國際市場，產(chǎn)品的質量至關重要。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實可靠的措施，解決好蔬菜基地的標準化生產(chǎn)技術問題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質量。要嚴格按照國家脫水蔬菜生產(chǎn)標準，杜絕蔬菜藥殘，產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標準。第二章 項目背景及必要性、項目建設背景脫水蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點行業(yè)。脫水蔬菜生產(chǎn)和加工是當今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。泗縣是蔬菜種植面積較大，是全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。當?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。行業(yè)和市場優(yōu)勢突出。蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達4億多噸，產(chǎn)值超過5000億元。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿市場上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、脫水食品的需求量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關注。我國大中城市超市保鮮、速凍蔬菜銷量不斷增長。特別是一些發(fā)達國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、新加坡、法國等，對我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口總量為200多萬噸。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進一步提高城市蔬菜供應的水平、質量，擴大出口創(chuàng)匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。項目建設彌補泗縣蔬菜加工空白，可促進農(nóng)民經(jīng)濟收入增長。就泗縣當前蔬菜生產(chǎn)形勢看，雖然是蔬菜種植大縣，但生產(chǎn)存在盲目性，市場銷售也存在很大的被動，蔬菜產(chǎn)品常常出現(xiàn)滯銷或脫銷，應有的經(jīng)濟效益沒能得到很好的發(fā)揮。究其主要原因，一是產(chǎn)品自身屬性決定其采收時間短而集中，加上當?shù)貨]有合適的防護和貯存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品質量；二是受市場牽制大。本地產(chǎn)量多，當?shù)叵涣?，靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是無加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工增值；四是初級產(chǎn)品效益低，而且常常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀泗縣農(nóng)業(yè)發(fā)達，為全國糧食生產(chǎn)先進縣，境內大部分為坦蕩平原，％；氣候上屬暖溫帶半溫潤季風氣候，適于各類農(nóng)作物生長，尤其是農(nóng)林牧生產(chǎn)條件得天獨厚。年日照時數(shù)為2284至2495小時，日照率52％至57％，年氣溫14℃，年均無霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。氣候資源較為優(yōu)越，有利于農(nóng)作物生長。主要氣象災害有旱、澇、風、霜、凍、冰雹等。氣候特點是：四季分明，光照充足，雨量適中，雨熱同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季長，春季天氣多變，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒潮頻襲。水、電、路、通訊設施完善，自然資源豐富，土地肥沃，水質優(yōu)良，很適宜脫水蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。蔬菜生產(chǎn)基礎較好。泗縣縣政府從實際出發(fā)，積極調整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴大脫水蔬菜種植規(guī)模。2009年，全縣蔬菜種植面積20萬畝，總產(chǎn)50萬噸。近幾年，我市通過實施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動計劃，大大提高了蔬菜基地管理水平，當?shù)夭宿r(nóng)對蔬菜病蟲害防治、施肥、噴藥等技術，嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準，提高了產(chǎn)品質量。蔬菜加工滯后泗縣無脫水蔬菜加工企業(yè)，一些蔬菜出口廠商來我市爭相購買原材料，綠色蔬菜種植面積不斷擴大，為農(nóng)民增加了經(jīng)濟收入，同時為該項目提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會環(huán)境。企業(yè)脫水蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。項目建成后，企業(yè)擬通過租賃方式建有自己的脫水蔬菜基地1000畝，可為加工提供充足的貨源。、項目建設的必要性及目的意義 我國加入世界貿易組織后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當今農(nóng)業(yè)的國際競爭已經(jīng)不是單項產(chǎn)品、單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、經(jīng)營方式在內的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。為增強我市農(nóng)業(yè)的國際競爭力，根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育一批有競爭力的市場主體，靠他們帶動農(nóng)戶與國際市場接軌，實行專業(yè)化、標準化生產(chǎn)，可以充分發(fā)揮農(nóng)戶家庭經(jīng)營生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢，盡快擴大我縣優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強出口競爭力的名牌產(chǎn)品。脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經(jīng)濟效益高。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產(chǎn)品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)是非常必要的。 據(jù)估計僅我縣果蔬總產(chǎn)量就超過200萬噸以上，如此多的果蔬產(chǎn)量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時，也可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過剩的問題，減少菜農(nóng)的損失。 項目建設對于全面落實中央關于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構和種植結構調整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富，切實解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。主要表現(xiàn)在以下三個方面，一是推動農(nóng)業(yè)結構調整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設，引進國內外先進的脫水蔬菜新品種和栽培技術，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標準化農(nóng)業(yè)轉變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質量檢測體系，使項目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質量達到國際出口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿易壁壘，擴大脫水蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。二是適應市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)營機制的需要。項目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉變的需要。企業(yè)在生產(chǎn)運營中，為了適應國際市場的需要，將不斷地引進適銷對路的新品種、新技術和新的加工設備，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟，對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高技術素質和社會生產(chǎn)力。項目建設的主要目的是：依靠項目建設，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用,加快農(nóng)民的致富步伐，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善。建設此項目有很大的重要性和現(xiàn)實意義:一促進農(nóng)業(yè)結構調整，增加農(nóng)民收入。就農(nóng)業(yè)糧油種植業(yè)與蔬菜種植業(yè)經(jīng)濟效益分析。蔬菜種植經(jīng)濟收入相當于糧食種植經(jīng)濟收入的三倍。特別是脫水蔬菜產(chǎn)品出口價格一般高于普通產(chǎn)品數(shù)倍甚至10余倍，項目實施可大幅度提高農(nóng)民收入。二有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。脫水蔬菜生產(chǎn)加工的基準點主要是提高產(chǎn)品質量，重視保護生態(tài)環(huán)境，實施該項目可有效遏制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護耕地質量、保護生物多樣性、維持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
三有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。目前泗縣蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。實施該項目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場有機結合起來，企業(yè)通過深加工也將發(fā)展壯大。第三章 建設條件、泗縣概況泗縣位于安徽省東北部，黃淮海平原南端,地處蘇皖兩省五縣交界地帶,地近沿海,背靠中原,位于北緯33176。16′～33176。46′，東經(jīng)117176。40′～118176。10′之間。是安徽省東向發(fā)展戰(zhàn)略重點發(fā)展的23個縣（市、區(qū)）之一。泗縣歷史悠久，古稱虹縣、泗州，1912年廢州設縣。泗縣是著名皖東北抗日根據(jù)地，是彭雪楓、江上青等戰(zhàn)斗和獻身的地方，是國家級非物質文化遺產(chǎn)泗州戲的發(fā)源地。泗縣隸屬宿州市，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?？偯娣e1787平方公里，人口90萬，其中農(nóng)業(yè)人口75萬人，勞動力47萬人，富余勞動力26萬人。 泗城鎮(zhèn)城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積23平方公里。建