【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　 脫水速凍保鮮果蔬加工項目第一章　總　論 項目名稱及承辦單位一、項目名稱：3104T/a脫水、速凍、保鮮果蔬加工項目二、建設性質：新建 可行性研究依據(jù) 可行性研究范圍一、項目提出的背景二、產品需求分析和建設的必要性三、項目建設地點及配套條件四、項目建設的主要內容和目標五、工程技術方案及工藝流程六、組織機構及勞動定員七、投資估算及資金籌措八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 項目概述一、項目建設規(guī)模及內容：項目占地66667M2。(100畝)新建工程面積40110M2，其中：脫水蔬菜加工車間9600 M2；速凍果蔬加工車間9200 M2；保鮮果蔬加工車間8800 M2；輔助車間1760 M2；恒溫庫2600 M2；低溫庫2700M2；標準庫2200 M2；辦公室1600 M2；職工宿舍及食堂1200 M2；污水處理場450 M2。輔助工程面積33200 M2，其中：場區(qū)硬化16000M2；場區(qū)綠化6600M2；購置脫水、速凍、保鮮果蔬加工流水線各二條，配套制冷、保溫工藝裝置、環(huán)保裝置、檢測化驗等生產設備及配套設備908臺套。項目達產后年處理各類果蔬128000噸，加工銷售脫水蔬菜10000噸、速凍果蔬10000噸、保鮮果蔬10000噸。二、投資規(guī)模、投資構成及資金來源：，其中：，鋪底流資1823萬元。建設投資中土建工程投資3705萬元；；；；。，申請銀行貸款6000萬元。三、項目技術經(jīng)濟指標：項目經(jīng)濟效益計算期11年（含建設期）。在經(jīng)濟效益計算期內，項目達產期年銷售收入60000萬元，。%，（基準收益率ic＝8％）。 綜合評價和論證結論一、項目符合《國務院關于關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展的意見》提出的發(fā)展方向和目標，是國家鼓勵發(fā)展的項目；其建設符合國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（2007年本）》（征求意見稿）中第一類“鼓勵類”第一“農林業(yè)”第32項“農林牧漁產品儲運、保鮮、加工及綜合利用”是當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)。二、項目建成投產后可延長企業(yè)產業(yè)鏈，增加企業(yè)的綜合競爭能力。擴建工程投入運營后，新增各類果蔬綜合處理能力128000噸，規(guī)模優(yōu)勢顯著。三、根據(jù)對產品市場需求預測，國際、國內市場對企業(yè)生產的脫水、速凍、保鮮果蔬需求量大，并有逐步擴大趨勢，銷售去向有保障，效益良好。四、本報告所確定的工藝技術方案成熟、可靠、效率高、能耗低，環(huán)保處理達標，安全生產方案可行。五、項目建成投產有利于公司產品結構優(yōu)化和資源合理配置，通過綜合利用公司已運行的環(huán)保設施和公共附助工程，可以大大提高投入產出比，企業(yè)能夠獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。六、項目所在地果蔬面積達30萬畝，公司自屬無公害果蔬種植基地1萬畝，合同無公害果蔬種植基地2萬畝，企業(yè)通過基地建設與農戶簽訂購銷合同和服務合同，可確保原材料供應的質量數(shù)量，同時與果蔬種植基地和農戶建立了穩(wěn)定、合理的利益聯(lián)結機制，帶動農民增收，符合農業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。項目主要技術經(jīng)濟指標表表:11序號名 稱單位數(shù) 據(jù)一.生產規(guī)模：年加工處理果蔬128000噸　1主要產品：脫水果蔬噸100002速凍果蔬噸100003保鮮蔬菜噸10000二.經(jīng)濟指標　1總投資萬元建設投資萬元鋪底流動資金萬元2資金籌措萬元其中：自籌資金萬元銀行貸款萬元3銷售收入萬元4銷售稅金及附加萬元5總成本費用萬元6利潤總額萬元7所得稅萬元8稅后利潤萬元三財務評價指標　1投資利潤率%2銷售利潤率%3全部投資內部收益率(所得稅前)%4全部投資回收期(所得稅前)年5財務凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元6全部投資內部收益率(所得稅后)%7全部投資回收期(所得稅后)年8財務凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元9盈虧平衡點（生產能力利用率）%56第二章 項目提出的背景及建設的必要性 項目區(qū)概況莒南縣位于魯東南蘇魯兩省交界處，總面積1752平方公里，轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，759個行政村，99萬人口。莒南縣近海臨港，區(qū)位優(yōu)勢明顯。莒南地處青島、日照、連云港“三港”腹地，縣城離臨沂機場50公里，離連云港機場及港口80公里，離青島港230公里，離日照港90公里，離嵐山港40公里。兗石鐵路復線和嵐?jié)贰?06國道橫穿東西，莒阿、莒新公路縱貫南北，全縣農村實現(xiàn)了“村村通油路”；新建成的同三高速公路經(jīng)我縣可直達廈門，新開工的天汕高速公路穿越我縣直達汕尾，把我縣與長三角、珠三角連為一體。莒南既有沿海優(yōu)勢，又有內陸優(yōu)勢，海陸之利兼得。莒南縣物華天寶，具有得天獨厚的資源優(yōu)勢。莒南屬暖溫帶季風區(qū)半濕潤氣候，年平均降雨量853毫米，四季分明，光照充足，氣候宜人，森林覆蓋率達30%。礦產資源豐富，現(xiàn)已探明可供開采的礦石有金、鐵、重晶石、氟石、金紅石、紫砂巖、明礬石、花崗石等36種，其中重晶石、氟石儲量為山東省之冠，石墨為省內稀有，花崗石儲量30億立方米。電力非常充足，電網(wǎng)可供能力27萬千瓦，新建的220千伏輸變電工程可滿足今后10年的發(fā)展需要；水資源充足，境內有大中小型水庫171座，其中大中型水庫4座，可滿足工農業(yè)和生活用水需求；勞動力資源十分豐富，農村剩余勞動力20萬人，境內有各類職業(yè)技術學校5家，年培訓各類初、中、高級職業(yè)技術人才2萬人，勞動力成本低，勞動力市場發(fā)達；旅游資源豐富，境內既有天佛風景區(qū)、馬鬐山風景區(qū)和“沂蒙風情園”等自然景觀，又有八路軍115師司令部和山東省政府舊址等歷史人文景觀。農業(yè)資源優(yōu)勢明顯，花生、板栗、茶葉、大櫻桃、蘋果、桑蠶、黃煙等特產聞名全國，是全國最大的花生加工貿易集散地，花生、板栗、肉類出口居全國各縣區(qū)前列。莒南縣經(jīng)濟基礎較好，發(fā)展后勁充足。工業(yè)門類比較齊全，現(xiàn)已形成以輕工、紡織、化工、機械、建材、食品、工藝美術等產業(yè)為骨干的新型工業(yè)體系，福瑞味精、宇達墻地磚、綠潤板栗系列食品、玉皇花生油等名牌產品暢銷國內外；市場體系健全，全縣各類市場達120處，大型超市、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通企業(yè)達30多家，年交易額10多億元；經(jīng)濟外向度不斷提高，全縣有自營進出口權的企業(yè)151家，已形成花生加工、工藝柳編、石雕石刻、紡織服裝、磨料磨具、食品加工等六大出口創(chuàng)匯產業(yè)，出口產品達30大系列、1000多個品種，其中，花生制品出口占全國出口總量的18%，草柳編制品出口占全國出口總量的7%。2008年，全縣完成國內生產總值131億元，同比增長15%，其中一、二、69億元、分別增長5%、18%、17%，：：；規(guī)模以上固定資產投資完成48億元，增長28％；社會消費品零售總額60億元，增長18%； 億元，同口徑增長18%；全縣金融機構存款余額91億元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10720元，增長25%；農民人均純收入5456元，增長17%。%。 項目單位概況山東泉日興食品有限公司是山東華泉集團下屬的一家獨立法人資格的子公司，是集屠宰、加工、銷售、果蔬冷藏及肉制品加工與一體的大型食品聯(lián)合加工企業(yè)。公司占地60畝，建筑面積12000平方米，注冊資本1000萬元，擁有固定資產12000萬元，職工480人，其中專業(yè)技術人員120人。公司擁有一體化養(yǎng)豬基地2處、緊密型養(yǎng)豬基地7處、松散型養(yǎng)豬基地農戶3300戶；年屠宰生豬50萬頭，冷凍存儲能力5000噸。產品主要銷往北京、上海、廣東、江蘇、山東、安徽、湖南、浙江、內蒙等20多個省市區(qū)和俄羅斯、東南亞及港澳臺地區(qū)。公司圖紙及工藝流程由國家出入境檢驗檢疫局按照出口食品衛(wèi)生注冊標準設計，年屠宰60萬頭，儲藏能力達到8000噸的二期工程也即將上馬，果蔬冷藏出口及肉制品加工也已展開。公司已通過國家出入境檢驗檢疫局衛(wèi)生注冊，是一處具有自主進出口經(jīng)營權的大型食品加工企業(yè)。公司擁有大中專畢業(yè)的專職獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗隊伍25人，檢驗技術力量雄厚，具有多年的檢驗實踐經(jīng)驗；化驗設備設施齊全，無害化處理設施配套。公司現(xiàn)已通過“HACCP食品質量安全體系認證”和“ISO9001：2000質量管理體系認證”。先后獲得省級“食品安全誠信單位”、“山東省生豬定點屠宰先進企業(yè)”、市級“守合同重信用企業(yè)”、“農業(yè)產業(yè)化市重點龍頭企業(yè)”、“莒南縣生豬屠宰定點廠家”、“放心肉經(jīng)銷單位”、“莒南縣消費者滿意單位”、“莒南縣重點項目建設先進單位”等榮譽稱號。公司始終堅持“用戶至上，質量第一，價格合理，服務社會”的宗旨；始終把“以管理保質量，以質量保信譽”，當作每一位員工的座右銘，從而使產品精益求精。其采用沂蒙山生態(tài)豬源，經(jīng)宰前檢疫宰后檢驗生產的“4號”放心肉、肋排、大排及精加工的豬副產品，作為“有機調理食品”，多次被市、縣評為優(yōu)質產品，深受廣大客戶的青睞。 項目提出的背景及必要性一、該項目符合產業(yè)政策國家《關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中要求，加快農業(yè)和農村經(jīng)濟結構調整，發(fā)揮各地農業(yè)比較優(yōu)勢，合理調整農業(yè)生產的區(qū)域布局，發(fā)展特色農業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化生產格局，大力促進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)我國農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農產品。延長農業(yè)產業(yè)鏈條，使農民在農業(yè)功能拓展中獲得更多收益。發(fā)展農產品加工、保鮮、儲運和其他服務。支持發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農戶利益共享、風險共擔的機制。擴大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產品和綠色食品生產。中央《關于促進農民增加收入若干政策的意見》和國務院辦公廳《關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展的意見》明確提出，農產品加工業(yè)是我國農業(yè)產業(yè)化鏈條中重要一環(huán)，是實現(xiàn)農業(yè)增效、農產品加工增值、農民增收的重要保證，是全面建設農村小康社會的突破口，大力發(fā)展農產品加工業(yè)是加快實現(xiàn)我國農業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略舉措。在省、市、縣制訂的“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要中，也對農產品加工產業(yè)的發(fā)展做出了戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，制訂了扶持政策。山東泉日興食品有限公司是魯東南規(guī)模較大的農產品精深加工企業(yè)，2006年被市政府確定為農業(yè)產業(yè)化省重點龍頭企業(yè)。公司所在地莒南縣，是果品、蔬菜的優(yōu)勢產區(qū)，果品、蔬菜面積已發(fā)展到30多萬畝。公司依托當?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，開發(fā)和培植果品、蔬菜生產出口基地，發(fā)展果、蔬精深加工產品，積極開拓國際市場，與農戶結成風險共擔、利益均沾的共同體，不僅增加了農民收入，而且還形成了“公司+基地+農戶”的產業(yè)化經(jīng)營模式，直接帶動果、蔬基地3萬畝，涉及農戶2萬戶，對促進區(qū)域農業(yè)產業(yè)結構調整、經(jīng)濟發(fā)展、農民增收及產業(yè)化經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。由此，擴建果蔬深加工項目符合國家產業(yè)政策，也符合當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求。二、該項目符合行業(yè)規(guī)劃要求 從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，該項目以規(guī)模化開發(fā)、標準化生產、產業(yè)化經(jīng)營、國際化發(fā)展為出發(fā)點，符合果、蔬生產和果、蔬產品加工產業(yè)發(fā)展趨向。針對國際市場需求，以脫水、速凍保鮮等深加工技術為支撐，擴建果、蔬深加工項目，一方面可以增強企業(yè)生產經(jīng)營規(guī)模和競爭力，搶占高端市場，擴大產品出口，提高企業(yè)和產品知名度，滿足國內外市場需求；另一方面，可以推動縣域果、蔬生產向區(qū)域化、規(guī)?；?、產業(yè)化、國際化發(fā)展，從而引導農民發(fā)展科技含量高、營養(yǎng)、安全、無污染的綠色果、蔬，提高果、蔬產品的附加值，擴大出口創(chuàng)匯，實現(xiàn)農業(yè)國際化和可持續(xù)發(fā)展。三、該項目具有產業(yè)基礎項目所在地莒南縣是一個近海臨港的新興城市，位于魯東南蘇魯兩省交界金三角地帶，東與新亞歐大陸橋東橋頭堡日照港相鄰，西靠全國著名的臨沂批發(fā)大市場，南與亞歐大陸橋頭堡連云港毗鄰，項目區(qū)位優(yōu)勢顯著。項目區(qū)內，果、蔬資源豐富，且加工企業(yè)集中，已初步形成加工產業(yè)群，可形成加工優(yōu)勢互補。另外，莒南縣是國家農業(yè)綜合開發(fā)縣，區(qū)內建有國家農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目及多種經(jīng)營項目，可形成優(yōu)勢疊加，相互促進共同發(fā)展的格局。目前公司形成了較為完善的產業(yè)化經(jīng)營體系。為進一步推進項目區(qū)果、蔬產業(yè)化發(fā)展，山東泉日興食品有限公司將按照“公司+基地+農戶”的果、蔬產業(yè)化發(fā)展模式，建立起由企業(yè)牽頭，眾多農戶參與的行業(yè)協(xié)會，擬把項目區(qū)建成果、蔬出口加工產業(yè)區(qū)。第三章 市場分析與預測 我國蔬菜產業(yè)優(yōu)勢蔬菜在我國農業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟作物之一。我國的蔬菜出口從20世紀90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長。據(jù)海關統(tǒng)計，目前我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。 目前，我國蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產量約占世界總產量的67%，大力發(fā)展我國蔬菜出口有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾和解決農村剩余勞動力問題，促進我國經(jīng)濟的發(fā)展。據(jù)海關統(tǒng)計，鮮冷凍蔬菜占蔬菜總出口量的50%以上，其次為加工保鮮蔬菜和干蔬菜。蔬菜出口以沿海、沿邊的省市為主，出口的主要產品是蘑菇凍罐頭、竹筍罐頭以及鮮冷凍蒜頭、蘆筍、洋蔥、胡蘿卜、白蘿卜、菠菜和馬鈴薯等20多類，出口以一般貿易為主要方式。 我國蔬菜出口最大的市場是亞洲，占出口量和出口額的70%以上，其中日本又是最主要的市場，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴。但是2005年以來，我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速，東盟國家也是我國蔬菜出口貿易的重要伙伴。在東盟各成員國中，我國蔬菜主要輸往馬來西亞和印度尼西亞，%%。我國蔬菜生產成本低，市場價格遠低于發(fā)達國家，是加入世貿組織后的優(yōu)勢類農產品之一。但目前我國蔬菜的國際競爭力僅停留在價格上，其品種、產后處理和安全性等方面與發(fā)達國家還存在一定的差距，應充分提高國內蔬菜的加工水平和商品品質。 自身競爭力方面。我國洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹出口有較強的比較競爭優(yōu)勢。有資料表明，我國蔬菜生產成本低，市場價格相當于發(fā)達國家的五分之一至八分之一。相比之下，我國洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹生產成本較