【正文】 朔朔 州州 中中 糧糧 糖糖 業(yè)業(yè) 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 內(nèi)內(nèi) 部部 管管 理理 制制 度度 文文 件件 編編 號號 ：： QZ/THT3903001 受受 控控 編編 號號 : 版版 次次 ：： B—— 20xx 編編 制制 : 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 審審 核核 : 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 主主 任任 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) : 分分 管管 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 助助 理理 持持 有有 者者 : 質(zhì)質(zhì) 檢檢 辦辦 發(fā)發(fā) 布布 日日 期期 ：： 20xx年年 月月 日日 實實 施施 日日 期期 ：： 20xx年年 月月 日日 目目 錄錄 質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限 ............................................................................................................. 1 質(zhì)量目標(biāo) ................................................................................................................................................ 1 組織機(jī)構(gòu)圖 ............................................................................................................................................ 3 職責(zé)權(quán)限 ................................................................................................................................................ 3 內(nèi)部考核 .............................................................................................................................................. 13 例會制度 .............................................................................................................................................. 17 員工培訓(xùn) .............................................................................................................................................. 18 計量設(shè)備、檢測儀器管理 ..................................................................................................................... 19 質(zhì)量 記錄管理 ....................................................................................................................................... 21 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和管理 ............................................................................................................................ 24 產(chǎn)品留樣管理 ....................................................................................................................................... 26 文件修改記錄表 編號： QRT3903027 修改單號 修改頁號 修改內(nèi)容 修改人 修改日期 質(zhì)量目標(biāo) 、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量目標(biāo) ≥ 96%；綿白糖 優(yōu)級品率 ≥ 98%； 進(jìn)廠的原、輔材料檢驗率 100％ 。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜） 的檢驗率、合格率 100%。 器具、 檢測設(shè)備的周期檢定率 100％ 。 項檢測數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確率 ≥ 100％ 。 100%， 無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴 。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ 2mg/Kg） 合格率 ≥ 90%。 ： 100%。 1 目的 ： 確保 本 部門 的 質(zhì)量目標(biāo)得到有效實施 、實現(xiàn) 。 2 范圍 ： 適用于 質(zhì)檢辦 全體員工。 3 職責(zé) ： 主任負(fù)責(zé)組織對 本 部門 的 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 分解、 評審 并對 質(zhì)量管理員、計量管理員等崗位的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核 。 督導(dǎo)、檢查 化驗室 整體 質(zhì)量目標(biāo)的 完成 并對兼職班長進(jìn)行考核 。 兼職班長負(fù) 責(zé)對各 代 班長 質(zhì)量目標(biāo)完成情況的 督導(dǎo)、 檢查、考核 工作 。 化驗室各代 班長 負(fù)責(zé) 對 本班 各崗位人員 質(zhì)量目標(biāo) 完成情況 的 督導(dǎo)、 檢查 、考核 工作。 人員配合工作。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo)的確定依據(jù) :以 與公司簽定的責(zé)任狀的內(nèi)容為 主要 依據(jù)進(jìn)行確定。 5 質(zhì)量目標(biāo)的分解 : ≥ 96%；綿白糖優(yōu)級品率 ≥ 98%； 質(zhì)檢辦主任、 成品糖檢驗員 及中間制品 檢驗員督導(dǎo)、配合制糖車間， 以確保此目標(biāo)的完成。 、輔材料檢驗率 100％ ； 由質(zhì)檢辦原料檢驗員以及輔助材料檢驗員按《糖 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行取樣、檢驗， 以確保此目標(biāo)的完成。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗率、合格率 100%； 質(zhì)檢辦 主任 按照《質(zhì)量管理制度》以及《糖產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定 的 要求組織 相關(guān)人員進(jìn)行 實施 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 、檢測設(shè)備的周期檢定率 100％； 由質(zhì)檢辦專職計量管理員按 體系文件的 要求 做好 周期檢定 工作 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 、準(zhǔn)確率 100％； 質(zhì)檢辦主任 組織 對化驗員 進(jìn)行 內(nèi)部 培訓(xùn) 以及外派進(jìn)行資格培訓(xùn) ， 并要求 嚴(yán)格 按 檢驗 規(guī)程操作，不 定 期抽查 、比對 化驗員的 檢驗結(jié)果 并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行考核 。 各崗位化驗員 要 勤奮學(xué)習(xí)，掌握知識、提高技能、精益求精， 以確保此目標(biāo)的完成。 100%，無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴； 質(zhì)檢辦主任負(fù)責(zé)組織對客戶投訴的處理，并 通過加強(qiáng)質(zhì)量管理工作 確保無重 大產(chǎn)品質(zhì)量投訴。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ ≤ 2mg/Kg） 合格率 90%以上； 質(zhì)檢辦主任、成品糖檢驗員及特化員督導(dǎo) 、檢測 制糖、原料 車間的生產(chǎn)過程 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 ： 100%； 質(zhì)檢辦 要求 行政辦 組織 對 每位 與成品有接觸的 檢驗 人員 進(jìn)行體檢并辦理健康證。 質(zhì)量目標(biāo)是 本部門 一年的工作任務(wù) ， 全體人員要圍繞此開展工作 ， 并要了觧、掌握本崗位的 質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的評審時機(jī)：受到重大 質(zhì)量 投訴；發(fā)生重大 質(zhì)量 事故；生產(chǎn)期結(jié)束； 6 相關(guān)文件 《 質(zhì)檢辦 質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀 》 《 產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量 管理制度 》 ； 《 品管部質(zhì)量考核辦法 》 7 記錄表格 :(無 ) 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)檢辦 主要負(fù)責(zé)全公司原輔材料的進(jìn)廠檢 驗 ； 計量管理 ； 生產(chǎn)車間的中間制品、 產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗 以及對生產(chǎn)辦的產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行 監(jiān)督 、考核 。 質(zhì)檢辦 下設(shè)四 個化驗室：制糖化驗室、特化室、干粕化驗室、動力 化驗室 （業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)、 管理） 。 設(shè)兼職代班長 3名、兼職班長一名；質(zhì)量管理員、計量管理員各一名。 質(zhì)檢辦 的 工作宗旨是 ：為決策層提供決策參考數(shù)據(jù) ；為 相關(guān)部門 提供及時、準(zhǔn)確的信息。 職責(zé)權(quán)限 1 目的 :明確 本 部門 的工作內(nèi)容 ,有利于順利實施 質(zhì)檢辦主任 低糖組 堿度組 色值組 高糖組 成品糖 成品現(xiàn)場質(zhì)檢 成品顆粒粕 特化配藥組 計量管理員 考核員 質(zhì)檢辦 副 主任 儀表大組長 質(zhì)量管理員 化驗大組長 儀表組 2 適用范圍 :適用于 質(zhì)檢辦 3 職責(zé) : 質(zhì)檢辦 主任利用現(xiàn)有資源 ,調(diào)動人力、物力實施 本 部門 的 職責(zé)、權(quán)限 。 質(zhì)檢辦 全體員工 要 積極配合、協(xié)助 完成。 4 程序 : 質(zhì)檢辦 直接上級： 總 經(jīng)理 助理 職責(zé) 貫徹執(zhí)行股份公司及 公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，并對各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全和 QS 體系的管理及認(rèn)證工作。 負(fù)責(zé)公司計量管理 以及計量器具的 校驗、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。