采購業(yè)務(wù)流程及方案(已修改)
2025-08-17 17:51 本頁面
【正文】 采購業(yè)務(wù)流程及說明一、采購的內(nèi)容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點進行全面監(jiān)控和管理。二、采購流程財務(wù)科經(jīng)濟運行部采購部門使用部門倉庫與供應(yīng)商對賬相關(guān)部門審核記賬制單采購結(jié)算購貨發(fā)票入庫單安排具體采購作業(yè)編制采購計劃使用部門提出采購申請部門主管審批驗收入庫三、采購流程說明? 由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制《采購申請單》；?《采購申請單》交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；?將經(jīng)審批的《采購申請單》報經(jīng)濟運行部， 由經(jīng)濟運行部進行審核并備案。?由經(jīng)濟運行部開具《采購訂單》，并將《采購訂單》傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計劃；?采購員根據(jù)采購計劃具體安排采購作業(yè)， ?采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運輸人員）以及倉庫管理人員負責辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；?倉庫管理人員認真檢驗核實采購的物資后，開具《材料入庫單》；?將由對方開具的銷售發(fā)票和《材料入庫單》傳遞給財務(wù)部門；?請購人員填制《付款審批卡》，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；?財務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和《材料入庫單》做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點l 各使用部門的需求和請購l 采購申請的審批和審核l 采購計劃制定l 采購定價l 合同簽訂和審核l 付款方式和程序l 與供應(yīng)商的對賬五、部門設(shè)置與職責216。 采購部：1 直接參與制定公司在既定會計期間內(nèi)整體采購政策和預(yù)
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