采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及方案(已修改)
2025-08-17 17:51 本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明一、采購(gòu)的內(nèi)容本流程所指的采購(gòu)業(yè)務(wù)是指對(duì)采購(gòu)生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、物料入庫(kù)、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、采購(gòu)流程財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購(gòu)部門使用部門倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)商對(duì)賬相關(guān)部門審核記賬制單采購(gòu)結(jié)算購(gòu)貨發(fā)票入庫(kù)單安排具體采購(gòu)作業(yè)編制采購(gòu)計(jì)劃使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)部門主管審批驗(yàn)收入庫(kù)三、采購(gòu)流程說(shuō)明? 由資產(chǎn)的使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填制《采購(gòu)申請(qǐng)單》；?《采購(gòu)申請(qǐng)單》交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；?將經(jīng)審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部， 由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部進(jìn)行審核并備案。?由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開(kāi)具《采購(gòu)訂單》，并將《采購(gòu)訂單》傳遞給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門據(jù)此制定采購(gòu)計(jì)劃；?采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃具體安排采購(gòu)作業(yè)， ?采購(gòu)物資回來(lái)后，由采購(gòu)員、對(duì)方銷售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)。并索取銷售發(fā)票；?倉(cāng)庫(kù)管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購(gòu)的物資后，開(kāi)具《材料入庫(kù)單》；?將由對(duì)方開(kāi)具的銷售發(fā)票和《材料入庫(kù)單》傳遞給財(cái)務(wù)部門；?請(qǐng)購(gòu)人員填制《付款審批卡》，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；?財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和《材料入庫(kù)單》做賬務(wù)處理；四、關(guān)鍵控制點(diǎn)l 各使用部門的需求和請(qǐng)購(gòu)l 采購(gòu)申請(qǐng)的審批和審核l 采購(gòu)計(jì)劃制定l 采購(gòu)定價(jià)l 合同簽訂和審核l 付款方式和程序l 與供應(yīng)商的對(duì)賬五、部門設(shè)置與職責(zé)216。 采購(gòu)部：1 直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體采購(gòu)政策和預(yù)
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