采購流程管理制度(已修改)
2025-08-17 17:17 本頁面
【正文】 公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2．請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括一下要素： （1）請購的部門； ?。?）請購物品所屬項(xiàng)目； ?。?）請購的用途； ?。?）請購的物品名； ?。?）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注； ?。?0）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人；（13）采購副總審核； ?。?4）財(cái)務(wù)審核人； （15）公司總經(jīng)理。 3．請購單及其提報(bào)規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報(bào)；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；（5）請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。 4．公司物資請購單的提報(bào)部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請購的接收要點(diǎn) （1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門； （4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。采購周期的規(guī)定 （1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天； （2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在10
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