文件控制管理規(guī)范(已修改)
2025-08-17 08:04 本頁面
【正文】 適用區(qū)域：ALL 文件識別號：CI/13CX0012016 (C/0) 文件控制管理規(guī)范目的、編制、范圍：為了保證公司各區(qū)域與物流運作管理相關(guān)的質(zhì)量管理體系第三、四階文件的編制、更新及管理符合質(zhì)量管理體系規(guī)范及公司管理需求,對文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、培訓(xùn)、使用、更改、作廢和收回等環(huán)節(jié)進行有效控制，確保相關(guān)區(qū)域及時得到并使用有效版本，防止誤用失效或作廢的文件和資料，以推進各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化和持續(xù)改進，上汽（煙臺）實業(yè)有限公司青島分公司持續(xù)改善部特編制此文件，對公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件管理規(guī)定如下：： 本文件術(shù)語引用自ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和上汽（煙臺）實業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊》（文件號：SAICYT/ZL2007）； 公司部門劃分：運作部、計劃amp。物控部、持續(xù)改善部、綜合管理部、生產(chǎn)管理部、倉儲運輸部、標(biāo)準(zhǔn)化推進辦公室；公司區(qū)域/職能塊劃分：運作部：LOCGA、LOCBD、整車RDC、廠外RDC、LOCPT，計劃amp。物控部:接收數(shù)據(jù)組、接收驗證班、單證組、發(fā)運班、對賬組、發(fā)動機物流數(shù)據(jù)小組；持續(xù)改善部：規(guī)劃塊、生產(chǎn)管理部：包裝、質(zhì)量、綜合管理部：行政塊、安全管理辦公室：安全塊、體系塊。： 程序支持規(guī)范性文件：是程序文件的具體展開，描述為實施程序文件活動具體途徑的文件。它一般涉及多個區(qū)域，但不涉及技術(shù)的細節(jié)。內(nèi)容包括5W1H,即開展活動的目的（Why）、做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件，如何對活動進行控制和記錄（How）等。此類文件屬于質(zhì)量管理體系文件的第三階文件。（程序文件：質(zhì)量管理體系文件的第二階文件，描述實施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的過程和活動。 上汽（煙臺）實業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊》（文件號：SAICYT/ZL2007）已包括質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。） 管理文件：公司各項管理制度、規(guī)定、辦法、導(dǎo)則、細則等。它可以是區(qū)域內(nèi)文件也可以為跨區(qū)域文件，為質(zhì)量管理體系的第三階文件。 作業(yè)文件：詳細的作業(yè)活動的描述文件，內(nèi)容涉及技術(shù)的細節(jié)（如：流程、STS/TIS 、技術(shù)/操作要求amp。規(guī)范等）。作業(yè)文件一般只涉及一個區(qū)域，有時也涉及多個區(qū)域，但它強調(diào)的是產(chǎn)品或作業(yè)過程的規(guī)范性，而程序支持規(guī)范性文件強調(diào)的是區(qū)域間的溝通、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。作業(yè)文件為質(zhì)量管理體系的第三階文件。 外來文件：（各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件），為質(zhì)量管理體系第三階文件。 記錄：為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀依據(jù)的文件。記錄為質(zhì)量管理體系的第四階文件。3. 職責(zé) 文件主要使用/涉及人員或文件主要業(yè)務(wù)歸口人員負責(zé)文件的編制及維護，保證文件與現(xiàn)場運作、管理的一致性。 文件編制區(qū)域主管/經(jīng)理負責(zé)文件的審核/批準(zhǔn)，文件使用/涉及區(qū)域相關(guān)負責(zé)人或業(yè)務(wù)歸口人進行文件的評審及會簽。同時負責(zé)本區(qū)域相關(guān)文件的定期評審及協(xié)調(diào)、改善推動工作。 各區(qū)域質(zhì)量體系文件協(xié)調(diào)人（后文簡稱區(qū)域協(xié)調(diào)人）
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