【正文】 鞍山市自由東街道路、隧道、排水照明工程成本計劃項目名稱：鞍山市自由東街道路、隧道、排水照明工程項目工程編號：市16014編 制 人:孫國全編制單位：隧道項目部編制日期：二0一七年九月十五日目錄編制說明 1: 1： 1 1合同具體工程范圍、合同價款、主要條款等說明 2（見附件施工合同） 2（見附件施工合同） 2（見附件施工合同） 2項目成本策劃總體思路 2 2項目預計總成本構成 3成本風險預測及采取的保障措施 3 4 5項目目標成本的審查、考核及相關管理辦法 61 / 31編制說明: 本工程為鞍山市自由東街道路、隧道、排水照明工程。：：按照施工圖紙工程數(shù)量。：按照材料部所提供市場價。：依據(jù)本工程施工組織設計、施工現(xiàn)場實際情況以及類似工程的施工經(jīng)驗編制。：按照項目管理費用的組成內(nèi)容，由公司各部門按照項目部實際情況共同核定。、合同具體工程范圍、合同價款、主要條款等說明項目成本策劃總體思路根據(jù)公司下達成本計劃，判定項目實際施工的成本目標，執(zhí)行成本管理程序，對成本形式的每項經(jīng)營活動進行監(jiān)督和調整，使成本始終控制在預算成本范圍內(nèi)。及時發(fā)現(xiàn)成本偏差，隨即分析原因，采取措施預以糾正，達到預期的降低成本目的。根據(jù)對本項目的實地考察以及目前的人、材、機的市場價格，項目部確定通過一系列的項目管理，使現(xiàn)場在施工過程中能夠最大合理化進行施工，降低成本。、人工費、機械費用控制：材料：根據(jù)圖紙重新核算工程量，按照實算的工程量向材料部報材料總計劃，將總計劃進行分解到每月，提前20天上報月材料計劃，并根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況，隨時進行調整，做到及時反應現(xiàn)場供求關系。在材料使用過程中，設專人管理，嚴格按照工程量，采取限額領料的形式，建立起一套從計劃→采購→使用的管理制度，減少材料在各個環(huán)節(jié)的耗損因素，做好成本的事前控制。人工：進行市場調查，根據(jù)同行業(yè)中其他施工單位人工單價來確定本項目的人工單價，擬采用多個人工隊伍進行報價，報價方式按照項目部的規(guī)定來進行綜合單價報價，即所包含各項工序、稅費、安全文明等全部費用，并考察各施工隊伍的綜合施工能力以及墊付能力，來最終確認人工施工隊伍。機械：施工機械多數(shù)通過租賃的方式獲得。施工機械使用費主要由臺班數(shù)量和臺班單價兩個方面決定。臺班單價市場上大多比較一致，擇優(yōu)選用服務好、價格低、信用好的用戶。因此為有效控制施工機械使用費支出，項目主要從臺班數(shù)量方面進行控制。（1）根據(jù)施工方案和現(xiàn)場實際隋況，選擇適合項目施工特點的施工機械，制定設備需求計劃，合理安排施工生產(chǎn)，充分利用現(xiàn)有機械設備，加強內(nèi)部調配，提高機械設備的利用率。（2）保證施工機械設備的作業(yè)時間，安排好生產(chǎn)工序的銜接，盡量避免停工、窩工，盡量減少施工中所消耗的機械臺班數(shù)量。（3）加強設備租賃計劃管理，減少不必要的設備閑置和浪費，充分利用社會閑置機械資源。：通過經(jīng)常及時的成本分析，檢查各個時期各項費用的使用情況和成本計劃的執(zhí)行情況，分析節(jié)約和超支的原因，制定調整措施控制成本。成本分析工作，每月末進行一次，將本月預算數(shù)與實際發(fā)生的人工費、材料費、機械費、管理費分項進行對比，考核計劃成本的執(zhí)行情況。進行成本分析，找出誤差原因，制定解決措施，調整計劃成本，使項目成本管理水平不斷完善、健全。項目預計總成本構成，項目預計總成本10066萬元項目計劃利潤：。%。成本風險預測及采取的保障措施施工期間，不能保證所有物價一成不變，如果物價上漲勢必會引起成本的增加。 本工程采用的新工藝、新技術，由于技術及經(jīng)驗的欠缺，往往會導致不必要的成本浪費。由于本項目施工范圍較大，勘察設計不能完全勘察所有地質情況，因此局部地質狀況不明往往會導致施工成本增加。如果施工中，出現(xiàn)施工質量缺陷，往往會返修、加固或者重新施工，這就導致成本的大大增加。施工中，安全事故、材料浪費、機械浪費、人員窩工往往會導致成本的大量增加。，將各個動遷障礙按照最遲時間段上報業(yè)主，催促業(yè)主抓緊時間解決，如果無法在要求的時間內(nèi)解決，導致工期延長，項目部向業(yè)主申請延長施工工期，進行工期索賠。如果因動遷原因導致成本增加，做好施工記錄，并做好影像資料，以簽證的形式向業(yè)主索賠。，及時根據(jù)天氣預報進行施工動態(tài)調整，保證人員設備材料的安全同時，不因天氣的原因而停止施工，充分利用人工機械，減少窩工現(xiàn)象，同時，將各項合理措施以簽證的形式向業(yè)主索賠。，與設備、材料供應商簽訂合同時，約定單價因市場原因波動時，根據(jù)波動的幅度范圍確定是否調價以及調價的標準，尤其是增加合同單價必須嚴格進行規(guī)定。勞務人員單價根據(jù)市場來確定增減，確保勞務人員的利益。，總結經(jīng)驗，對本項目進行研究，確定最佳施工方案，減少不必要的浪費，達到節(jié)約成本的目的。，對不明段落進行坑探，及時向監(jiān)理及業(yè)主溝通，對超出圖紙范圍內(nèi)的影響施工的地質段落由監(jiān)理和業(yè)主確認，辦理簽證。，施工前進行技術交底，對每道施工工序安排專人進行質量檢查，合格后，報監(jiān)理進行驗收，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，一次性合格率必須達到95%以上，滿足規(guī)范要求。，確保施工現(xiàn)場安全100%達標，確保達到集團要求，杜絕由于安全事故引起的成本增加。加強材料管控，設置專職材料員，實行限額領料制度，減少不必要的材料浪費，控制材料的進貨質量、數(shù)量，對于不滿足質量要求的材料堅決拒絕簽收。設備管理方面，每天下班前，根據(jù)施工計劃，安排第二天設備使用數(shù)量及部位，滿負荷進行作業(yè)，在與設備供應商談合同時，確定按天進行結算，如果停置不予結算臺班。勞務人員實行計件工資，充分發(fā)揮勞務人員的勞務積極性，將窩工現(xiàn)象降低到最低。項目目標成本的審查、考核及相關管理辦法每月月底進行成本分析，按照現(xiàn)場實際發(fā)生的成本與目標正比進行對比，分析盈虧，對于虧損月份，當月工資按照公司工資管理辦法中虧損標準工資執(zhí)行，對于盈利月份，將盈利額計入年底年終考核中，經(jīng)過公司審計部門審計后，將實際成本對比目標成本節(jié)余部分按照公司制定的獎勵辦法作為分配年終兌現(xiàn)獎金。