【正文】 安全環(huán)保中長期規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 根據(jù)國家、行業(yè)安全環(huán)保政策，公司發(fā)展規(guī)劃以及公司安全環(huán)保發(fā)展趨勢，為確保公司安全環(huán)保工作可持續(xù)發(fā)展，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司安全環(huán)保中長期規(guī)劃制定全過程管理。3 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)安全環(huán)保工作中長期規(guī)劃的擬定。 相關(guān)部門在規(guī)劃制定過程中負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)安全管理部工作。4 工作程序及要求 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)安全環(huán)保工作的發(fā)展趨勢及公司中長期規(guī)劃的要求，制定公司安全環(huán)保規(guī)劃，以書面形式通知各部門、車間提供相關(guān)信息。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息：主要包括國內(nèi)、國際同行業(yè)安全環(huán)保工作的具體指標(biāo)，國家有關(guān)安全環(huán)保工作的強(qiáng)制性和推薦性指標(biāo)、規(guī)定等。 生產(chǎn)安全管理部搜集省、市政府部門有關(guān)安全環(huán)保工作的強(qiáng)制性和推薦性指標(biāo)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)安全管理部提供國內(nèi)、國際同行業(yè)安全環(huán)保工作方面的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)環(huán)保設(shè)施方面的信息。 其它部門負(fù)責(zé)提供安全環(huán)保規(guī)劃制定過程中的所需相關(guān)信息。 生產(chǎn)安全管理部依據(jù)這些信息，按照公司的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，合理選擇安全環(huán)保工作的指標(biāo)，制定公司中長期安全環(huán)保工作規(guī)劃草案初稿。生產(chǎn)安全管理部按照 HSE 協(xié)商與交流管理程序，與相關(guān)單位進(jìn)行溝通協(xié)商，征集意見，對規(guī)劃草案進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 完善后的安全環(huán)保工作中長期規(guī)劃草案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后，提交公司主管生產(chǎn)安全的領(lǐng)導(dǎo)審批，及時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)修改意見整理納入至規(guī)劃中。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各部門、車間書面意見對草案進(jìn)行進(jìn)一步修改、整理，形成公司安全環(huán)保工作中長期規(guī)劃定稿。 安全環(huán)保工作中長期規(guī)劃經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過后生效。 生效后由生產(chǎn)安全管理部組織具體實(shí)施。5 流程指標(biāo) 安全環(huán)保中長期規(guī)劃流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1搜集相關(guān)信息準(zhǔn)確率≧90%2規(guī)劃草案內(nèi)容準(zhǔn)確率≧90%6 流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間為 5 年。年度安全環(huán)保措施計(jì)劃制定管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了控制重大危險(xiǎn)源、HSE不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素，做到本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全環(huán)保的方針目標(biāo)，保證安全措施計(jì)劃的制定和實(shí)施，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司安全環(huán)保措施計(jì)劃制定的全過程。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安全措施計(jì)劃。 公司安全環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo) 組織安全環(huán)保措施計(jì)劃的制定； 負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施計(jì)劃的審核； 負(fù)責(zé)監(jiān)督安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施。 生產(chǎn)安全管理部 審核各部門、車間上報(bào)的安全環(huán)保措施計(jì)劃； 匯總、編制公司安全環(huán)保措施計(jì)劃報(bào)送有關(guān)部門； 監(jiān)督安全環(huán)保措施計(jì)劃實(shí)施及效果。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)組織編制公司年度安全環(huán)保預(yù)算，并提交報(bào)告。 各部門、車間 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)本單位安措計(jì)劃的前期論證，編制本單位的安全措施計(jì)劃并報(bào)送生產(chǎn)安全管理部； 負(fù)責(zé)本單位安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施。4 工作程序及要求 每年下半年度生產(chǎn)安全管理部根據(jù)公司下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算編制通知和安全環(huán)保措施計(jì)劃的時(shí)間要求，制定下發(fā)公司安全環(huán)保措施計(jì)劃編制的通知。 各部門、車間根據(jù)編制安全環(huán)保措施計(jì)劃的通知要求，結(jié)合實(shí)際情況編制本部門下一年度的安全環(huán)保措施計(jì)劃。 各部門、車間應(yīng)對本部門提出的安全環(huán)保措施計(jì)劃進(jìn)行前期論證，明確安全環(huán)保措施計(jì)劃的使用資金、各相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限、實(shí)施安全環(huán)保措施計(jì)劃的方法及時(shí)間表。 各部門、車間安全環(huán)保措施計(jì)劃根據(jù)通知中規(guī)定的時(shí)間要求，各部門、車間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送計(jì)劃生產(chǎn)安全管理部。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)公司實(shí)際情況，審核各單位年度安全環(huán)保措施計(jì)劃并匯總，生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后形成公司年度安全環(huán)保措施計(jì)劃初稿。 生產(chǎn)安全管理部將公司年度安全環(huán)保措施計(jì)劃初稿提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，形成公司安全環(huán)保措施計(jì)劃草案。 生產(chǎn)安全管理部將安全環(huán)保措施計(jì)劃草案按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部納入年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算之中，進(jìn)入年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定流程。 年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議審核批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦以公司文件形式下發(fā)。 生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司正式下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，組織安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施。 生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，確定公司安全環(huán)保目標(biāo)，并將安全環(huán)保目標(biāo)分解到各部門、車間。公司與各部門、車間第一責(zé)任人簽訂職業(yè)健康安全與環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書，將安全環(huán)保目標(biāo)分解落實(shí)到各部門、車間。 生產(chǎn)安全管理部每年年初根據(jù)安全環(huán)保措施計(jì)劃的目標(biāo)、指標(biāo)、完成時(shí)間，對上一年安全環(huán)保措施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后對沒有完成的部門、車間按評(píng)審報(bào)告形式，上報(bào)公司相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行績效考核。 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)作條件發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)安全管理部對安全環(huán)保措施計(jì)劃進(jìn)行必要的修訂，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門、車間將安全環(huán)保措施計(jì)劃的有關(guān)資料歸納整理后進(jìn)行存檔。5 流程指標(biāo)年底安措計(jì)劃制定流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1上報(bào)年度安全環(huán)保措施計(jì)劃編制安全環(huán)保措施計(jì)劃準(zhǔn)確率≧90%2年度安全環(huán)保措施計(jì)劃草案形成年度安全環(huán)保措施計(jì)劃草案準(zhǔn)確率100%3年度安全目標(biāo)責(zé)任書確定安全環(huán)保目標(biāo)、簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。各項(xiàng)指標(biāo)完成6 流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間為 1 年。7 相關(guān)記錄 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司HSE管理體系目標(biāo)、指標(biāo)管理方案（計(jì)劃）一覽表HSE管理體系目標(biāo)、指標(biāo)管理方案（計(jì)劃）一覽表序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)方法、措施行動(dòng)計(jì)劃（管理方案）執(zhí)行部門責(zé)任人配合責(zé)任部門預(yù)算RMB萬元啟動(dòng)時(shí)間完成時(shí)間123456789危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了對公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)過程中的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)及有效控制，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司所有作業(yè)場所（包括辦公區(qū)域、生產(chǎn)現(xiàn)場）、所有員工（內(nèi)部員工、外來員工）所從事的生產(chǎn)活動(dòng)和管理活動(dòng)。3 術(shù)語和定義 事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理缺陷。 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。4 職責(zé) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 生產(chǎn)安全管理部 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作；負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的匯總和統(tǒng)計(jì)，確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)負(fù)責(zé)不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制情況的監(jiān)督檢查。 組織編制不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，負(fù)責(zé)其控制計(jì)劃過程的監(jiān)督管理。 各車間、職能部室 負(fù)責(zé)本部門、車間及本部門相關(guān)方所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作； 負(fù)責(zé)本部門、車間危險(xiǎn)源的統(tǒng)計(jì)、匯總，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并報(bào)生產(chǎn)安全管理部； 定期組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新、評(píng)價(jià)工作； 負(fù)責(zé)組織職工學(xué)習(xí)所在崗位的危險(xiǎn)源及其控制措施； 生產(chǎn)安全管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源（事故隱患）治理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，并保障專項(xiàng)整改費(fèi)用的落實(shí)。5 工作程序及要求 成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由生產(chǎn)安全管理部及各部門、車間主要負(fù)責(zé)人組成。 領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé) 對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行策劃和管理； 對各部門、車間的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督； 對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的工作計(jì)劃； 各部門、車間劃分作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備（包括廠址、建筑屋、設(shè)備等）； 識(shí)別各作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備的危險(xiǎn)源； 采用定性和定量評(píng)價(jià)方法評(píng)估現(xiàn)有控制措施情況下風(fēng)險(xiǎn)大小及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)； 確定不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的主要內(nèi)容 廠址及環(huán)境條件； 廠區(qū)平面布局； 建（構(gòu)）筑物； 生產(chǎn)工藝過程； 生產(chǎn)設(shè)備、裝置； 粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位； 管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施； 勞動(dòng)組織、工時(shí)制度、生理心理因素、人機(jī)工程學(xué)因素等。 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)應(yīng)預(yù)先收集的資料 作業(yè)現(xiàn)場中的物資、設(shè)備、活動(dòng)清單； 以往事故記錄及統(tǒng)計(jì)資料； 作業(yè)現(xiàn)場定期監(jiān)測和檢驗(yàn)報(bào)告或數(shù)據(jù)； 現(xiàn)場作業(yè)的主要工藝流程。 危險(xiǎn)源的識(shí)別 危險(xiǎn)源的分類：危險(xiǎn)源的識(shí)別按照是否存在能量或危害物資以及導(dǎo)致能量或危害物資意外釋放的各種因素（物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、安全管理上的缺陷、作業(yè)環(huán)境不良）來考慮。具體參照GB/T1381692《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》或 GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》。 危險(xiǎn)源的識(shí)別方法 詢問、交流及現(xiàn)場觀察利用專家經(jīng)驗(yàn)判斷； 查閱有關(guān)文件、記錄及獲取外部信息； 分析材料性質(zhì)（易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性等）； 基本分析法（對照危害因素類別查找）； 安全檢查表； 預(yù)先危險(xiǎn)分析等。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的風(fēng)險(xiǎn)，通過半定量評(píng)價(jià)法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。 LEC 法即作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小，這三種因素是：Ｌ―發(fā)生事故的可能性大?。唬浓D人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；Ｃ―一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。其簡化公式是：Ｄ＝ＬＥＣ Ｌ―發(fā)生事故的可能性大小事故或風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為 0，而必然發(fā)生的事件的概率為 1，但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將＂發(fā)生事故可能性極?。⒌姆?jǐn)?shù)定為 ，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為 10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示。表1 發(fā)生事故的可能性（Ｌ）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外很不可能,可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能 E－人體暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度人員或設(shè)備出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則風(fēng)險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10，而非常罕見地出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中定為 。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2 所示。表2 暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ）分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露 C―發(fā)生事故可能造成的后果事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為 1～100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為 1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為 100，其他情況的數(shù)值均在 1 與 100 之間，如表 3 所示：表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010 人以上死亡402～9 人死亡151 人死亡7傷殘31重傷輕傷1輕傷 Ｄ―風(fēng)險(xiǎn)性分值根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，可參照表４方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分，但應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是否只憑經(jīng)驗(yàn)判斷，這樣難免會(huì)帶有局限性。不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。表 4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（Ｄ）Ｄ值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)5160～320高度危險(xiǎn)470～160顯著危險(xiǎn)320～70一般危險(xiǎn)2＜20稍有危險(xiǎn)1 確定不可容許風(fēng)險(xiǎn) 定性判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為不可容許風(fēng)險(xiǎn)： 不符合職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)； 按照《GB18218?2000 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)所確定的重大危險(xiǎn)源； 曾經(jīng)發(fā)生過重大安全事故； 企業(yè)認(rèn)為需要特別加以關(guān)注的危險(xiǎn)源。 依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，屬于顯著危險(xiǎn)（3 級(jí)）及其以上級(jí)別的危險(xiǎn)。 對識(shí)別出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)，采取以下控制措施（是指以下六個(gè)方面的一個(gè)或幾個(gè)的組合）。 制定目標(biāo)、管理方案； 制定管理規(guī)定或控制程序； 加強(qiáng)培訓(xùn)與教育； 制定應(yīng)急預(yù)案； 加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查； 保持現(xiàn)有控制措施。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)編制《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》 《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門、車間，對不可容許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)組織制定不可容許風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)管理方案，按照投資管理辦法，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對不可容許風(fēng)險(xiǎn)，各單位要按照事故應(yīng)急救援預(yù)案、運(yùn)行控制程序或管理方案進(jìn)行落實(shí)控制。對一般危險(xiǎn)因素通過相應(yīng)的作業(yè)文件進(jìn)行控制。 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的其他要求 各部門、車間開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，要盡可能做到