【正文】 評價(jià)法）。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核及相關(guān)管理活動(dòng)。 編制后的 HSE 內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)安全管理部領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽字后，上報(bào)公司主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 HSE 審核工作組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照 HSE 體系要素，對各受審部門、車間實(shí)施審核，找出或記錄審核出的不符合內(nèi)容。 HSE審核工作組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)已得到整改且達(dá)到體系運(yùn)行要求。工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了預(yù)防和減少工傷事故的發(fā)生，按照“四不放過”的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，制定整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。即職工在本崗位勞動(dòng)或雖不在本崗位勞動(dòng)，但由于企業(yè)的設(shè)備和設(shè)施不安全、勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境不良、管理不善，以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指派到企業(yè)外從事本企業(yè)勞動(dòng)所發(fā)生的人身傷害和急性中毒事故。4 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)工傷事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告、事故調(diào)查、分析和處理，并負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通事故的調(diào)查、分析和處理工作。 職工工傷事故調(diào)查要求： 事故調(diào)查組成員應(yīng)具有事故調(diào)查所需的某一方面的專長，并且與事故沒有直接利害關(guān)系。 發(fā)生職工傷亡事故后的處理 傷亡事故發(fā)生后，各部門、車間要立即向生產(chǎn)安全管理部匯報(bào)，同時(shí)組成事故搶險(xiǎn)組或啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案開展搶救工作。 事故部門、車間嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)和漏報(bào)，作好記錄并保存。 非責(zé)任事故：系指由于自然界不可預(yù)料或不可抗拒的因素所造成或在發(fā)明創(chuàng)造、科學(xué)實(shí)驗(yàn)和其他活動(dòng)中，由于科學(xué)技術(shù)條件的限制而造成的事故。 其行為與事故的發(fā)生有直接關(guān)系的人為直接責(zé)任者。 因官僚主義錯(cuò)誤決定、盲目指揮所造成的事故，由決定、指揮者負(fù)責(zé)。 對于已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，車間能夠解決但未及時(shí)解決而造成事故的，由車間分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；車間無力解決已呈報(bào)有關(guān)部門，仍未解決而造成事故的，由貽誤部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 有下列情形之一而造成傷亡事故的，應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任： 由于沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不完善、安全機(jī)構(gòu)不健全或?qū)β毠み`章操作放任不管的； 對職工不按規(guī)定進(jìn)行安全技術(shù)教育、培訓(xùn)、未經(jīng)考試合格就分配上崗操作的； 發(fā)布的指令、決定、規(guī)章制度違反國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，違章指揮、強(qiáng)令職工或親自冒險(xiǎn)作業(yè)的； 安全設(shè)施不齊全，人機(jī)分配不當(dāng)，設(shè)備失修或超負(fù)荷運(yùn)行，作業(yè)環(huán)境不安全又不采取措施的。 發(fā)現(xiàn)有發(fā)生事故危險(xiǎn)的緊急情況，不立即報(bào)告，不積極采取措施，因而未能避免事故或減輕傷亡的； 不服從管理，違反勞動(dòng)紀(jì)律，擅離職守或無令開動(dòng)設(shè)備的。其責(zé)任的確定按照危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別的結(jié)果以及上述原則進(jìn)行確定。 工亡事故調(diào)查組：由有關(guān)人民政府、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)以及工會(huì)派人組成；一般工傷事故由事故部門組成事故調(diào)查組，生產(chǎn)安全管理部人員參加。 生產(chǎn)安全管理部對公司所有工傷事故建立事故臺(tái)帳，并將事故資料歸檔。8 相關(guān)記錄 《工傷事故統(tǒng)計(jì)表》 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司工傷事故統(tǒng)計(jì)表序號(hào)事故發(fā)生時(shí)間單 位姓 名性別年齡工種工齡受安全教育情況傷害程度事故類別傷害部位事故簡要經(jīng)過勞保用品標(biāo)準(zhǔn)制定管理標(biāo)準(zhǔn) 1 目的為了消除勞動(dòng)過程中危及人身安全和健康的不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全和健康，特制定本標(biāo)準(zhǔn)2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司勞保用品的管理。4 工作程序及要求 勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)的制定：每年年初由生產(chǎn)安全管理部安全員根據(jù)公司各部門勞動(dòng)保護(hù)用品需求、國家規(guī)定以及勞動(dòng)保護(hù)最新的研究成果，參照各生產(chǎn)單位、職能部門提供的崗位和工種清單，制定公司生產(chǎn)單位、職能部門勞保標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)生產(chǎn)安全管理部主管領(lǐng)導(dǎo)逐級審閱后，形成公司勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)草案。 生產(chǎn)安全管理部將勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)公司各部門、車間并存檔。 采購計(jì)劃的內(nèi)容包括：品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求及單價(jià)等。 新進(jìn)廠的職工持人力資源部的通知到生產(chǎn)安全管理部接受安全教育，考試合格后在本車間、部門辦理申領(lǐng)勞動(dòng)保護(hù)用品手續(xù)。調(diào)出部門、車間負(fù)責(zé)收回公用、專用勞動(dòng)保護(hù)用品，其他發(fā)給個(gè)人的勞保品不再回收。對臨時(shí)借調(diào)或脫產(chǎn)搞其他工作超過一個(gè)月以上者，經(jīng)生產(chǎn)安全管理部同意，可依所借部門、車間工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給勞保品。3 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部 組織制、修訂安全環(huán)保管理規(guī)章制度和安全環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。檢查的主要內(nèi)容為： 安全環(huán)保生產(chǎn)制度、記錄檢查； 安全環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全； 安全環(huán)保生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善齊全； 查標(biāo)準(zhǔn)，是否認(rèn)真執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程； 查三級安全教育記錄、各級檢查記錄、安全活動(dòng)記錄，環(huán)保設(shè)備運(yùn)行記錄； 查安全環(huán)保措施計(jì)劃是否落實(shí)； 重大危險(xiǎn)源、不可容許風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素應(yīng)急處理措施（組織措施和技術(shù)措施）是否健全。 根據(jù)檢查表內(nèi)容對各部門、車間、班組進(jìn)行檢查，對檢查出的問題要做好記錄，由各專業(yè)檢查組匯總后上報(bào)生產(chǎn)安全管理部。 各相關(guān)部門、車間將檢查通報(bào)所列整改問題在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，并將整改報(bào)告上報(bào)安生產(chǎn)安全管理部。 安全檢查要求 安全檢查要貫徹“查出一起、處理整改一起”的原則。 安全環(huán)保罰款統(tǒng)一上交公司財(cái)務(wù)。部門領(lǐng)導(dǎo)： 編制人： 年 月 日糾正措施實(shí)施、完成情況：填制人： 年 月 日糾正措施驗(yàn)證、評審：驗(yàn)證、評審人： 年 月 日預(yù)防措施報(bào)告預(yù)防措施要求責(zé)任部門完成期限相關(guān)部門驗(yàn) 證原因分析：責(zé)任部門： 日期：預(yù)防措施：責(zé)任部門： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：實(shí)施效果驗(yàn)證：計(jì)劃安全生產(chǎn)運(yùn)行部： 日期： 驗(yàn)證人： 日期：管理者代表： 日期：安全環(huán)保整改管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了對公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中實(shí)際存在的或潛在的不符合安全環(huán)保規(guī)定的行為采取有效的糾正預(yù)防措施，防止不符合行為再次發(fā)生，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。 生產(chǎn)安全管理部 對各部門、車間安全環(huán)保不符合的發(fā)出整改通知書，同時(shí)要求責(zé)任部門、車間采取措施預(yù)防事故的發(fā)生。 較重大的不符合由生產(chǎn)安全管理部組織有關(guān)部門、車間共同進(jìn)行原因調(diào)查。 體系外審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由生產(chǎn)安全管理部下發(fā)到責(zé)任部門、車間，責(zé)任部門、車間根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容制定出糾正與預(yù)防措施，及時(shí)整改。 糾正與預(yù)防措施包括： 管理措施； 技術(shù)措施； 行政措施； 培訓(xùn)措施。 體系外審中的糾正與預(yù)防措施實(shí)施后，生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)檢查措施實(shí)施的效果，由外審單位作最后驗(yàn)證。 記錄保存 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)保存不符合糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄。6 流程指標(biāo)安全環(huán)保整改流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1制定整改措施制定整改措施率100%2整改整改完成率100%3考核考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%7 流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為不符合項(xiàng)限期整改時(shí)間。 造成重大污染事故時(shí)，由安全生產(chǎn)管理部或公司聘請檢測專門機(jī)構(gòu)對大氣、水體、土壤等及時(shí)進(jìn)行監(jiān)測，確定危險(xiǎn)物質(zhì)的成分及濃度，確定污染區(qū)域范圍，并對事故造成的環(huán)境影響進(jìn)行評估，制定環(huán)境修復(fù)方案并組織實(shí)施。 安全生產(chǎn)管理部接到事故發(fā)現(xiàn)人報(bào)告后，凡是 4 級以上的重大環(huán)境污染事故，必須在半小時(shí)之內(nèi)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門，在 1 小時(shí)之內(nèi)上報(bào)上級主管部門。應(yīng)聘請當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，利用各種監(jiān)測手段測定事故地點(diǎn)及擴(kuò)散地帶有毒有害物質(zhì)的種類、濃度、數(shù)量、各污染物在環(huán)境各要素（如土壤、水體、大氣）區(qū)域、地帶和部位存在的濃度等。根據(jù)污染事故造成的危害程度、損失范圍，按照國家、地方或當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格核算危害承受物的經(jīng)濟(jì)損失金額。 處罰：由公司安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)整理和提交調(diào)查報(bào)告，并提出對事故責(zé)任人的處理意見，上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定后對責(zé)任人進(jìn)行處罰。3 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)省、市、縣環(huán)保局的環(huán)境監(jiān)測要求，制定年度監(jiān)測計(jì)劃，環(huán)保監(jiān)測站按計(jì)劃開展監(jiān)測工作。 環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃內(nèi)容 環(huán)境大氣監(jiān)測：總懸浮微粒、氟化物、氮氧化物、二氧化硫，每季度監(jiān)測一次。 監(jiān)測工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《廢水廢氣監(jiān)測分析方法》。 各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照相關(guān)規(guī)定歸類存檔，由專人保管。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，對環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況及排污情況進(jìn)行分析、評估，并按規(guī)定存檔。2 適用范圍適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司企業(yè)排污費(fèi)繳納事宜。 按照規(guī)定，管理本單位排污費(fèi)繳納統(tǒng)計(jì)資料。 排污費(fèi)繳納工作應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé), 排污費(fèi)繳納負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)保持相對穩(wěn)定。 年度排污費(fèi)繳納計(jì)劃完成，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，生產(chǎn)安全管理部根據(jù)國家排污申報(bào)制度，向環(huán)保部門申報(bào)污染物排放種類和數(shù)量，填寫《排放污染物申報(bào)登記統(tǒng)計(jì)表（年度）》。如對核定結(jié)果有異議，可在收到通知的 7 日內(nèi)向環(huán)保部門申請復(fù)核。5 流程指標(biāo)企業(yè)排污費(fèi)繳納管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1制定資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送100%6 運(yùn)行時(shí)間每年度進(jìn)行繳納排污費(fèi)。 設(shè)備管理部、供銷部對可回收的危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行鑒定，并登記臺(tái)帳?？衫脧U物進(jìn)入修廢利廢程序。 環(huán)保統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)管理，確保環(huán)保統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》及《環(huán)境統(tǒng)計(jì)管理辦法》，結(jié)合青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司實(shí)際，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)制。4 工作程序及要求 環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)的類型環(huán)境統(tǒng)計(jì)的類型有：普查和專項(xiàng)調(diào)查；定期調(diào)查和不定期調(diào)查。 按時(shí)完成上級主管部門布置的統(tǒng)計(jì)任務(wù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得隨意刪改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；如實(shí)提供環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)的保密工作。 各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表由生產(chǎn)安全管理部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對外報(bào)送的環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表由主管環(huán)保工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字。 統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)：調(diào)查人員必須將環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查所得資料和情況進(jìn)行整理、分析，及時(shí)、如實(shí)地向上級機(jī)關(guān)和統(tǒng)計(jì)部門提供環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料。 各級環(huán)境保護(hù)行政主管部門制定環(huán)境保護(hù)政策、年度計(jì)劃和中長期規(guī)劃，開展各類環(huán)境保護(hù)考核，需要使用環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的，應(yīng)當(dāng)以環(huán)境統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人簽署或者蓋章的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn)。生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生工作，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。4 工作程序及要求 生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生由安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)區(qū)域劃分，責(zé)任到部門、車間。 清掃人員每日上午、下午各清掃一遍（特殊天氣條件下可做相應(yīng)調(diào)整）。 生產(chǎn)安全管理部對生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)清掃未達(dá)到要求，要求部門、車間二次清掃。 40 / 40。 生產(chǎn)安全管理部可對多次影響生產(chǎn)區(qū)公共區(qū)域衛(wèi)生的單位進(jìn)行處罰。 清掃人員將所轄區(qū)域內(nèi)的垃圾清運(yùn)集中并裝車運(yùn)往指定垃圾場，不得堆積存放。 清掃人員按照劃分區(qū)域承擔(dān)相應(yīng)的生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生工作。3 職責(zé) 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生的管理、組織、實(shí)施工作。 環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料檔案的保管、調(diào)用和移交，應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定。 環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的管理和公布 各部門、車間提供的環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)本部門、車間負(fù)責(zé)人審核、簽署或者蓋章。 各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照相關(guān)規(guī)定歸類存檔，由專人保管。變動(dòng)環(huán)境統(tǒng)計(jì)人員的，要及時(shí)向生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦報(bào)告，并做好環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料的交接工作。 按照規(guī)定，向生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦報(bào)送環(huán)境統(tǒng)計(jì)資料。