【正文】 關(guān)于質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃方案（參考性材料）一、業(yè)務(wù)規(guī)劃說明建立一個全過程（全價值鏈）、全業(yè)務(wù)、全員的質(zhì)量體系，保證體系具有基礎(chǔ)運營性和戰(zhàn)略挑戰(zhàn)性，實現(xiàn)“產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量一步到位，商品運營質(zhì)量有效管控”。以現(xiàn)有的體系為基礎(chǔ)，實施再開發(fā)，全面梳理質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)/要素，做全面規(guī)劃，以產(chǎn)品實物質(zhì)量提升、現(xiàn)場質(zhì)量能力提升、銷售滿意度提升、用戶滿意度提升為質(zhì)量業(yè)務(wù)的核心管理點，實施重點突破。二、業(yè)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)及標(biāo)準(zhǔn)以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系：ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19580卓越績效評價標(biāo)準(zhǔn)均采用了 “過程方法” 建立組織的質(zhì)量管理體系，其核心思想是：任何一個組織的產(chǎn)品是通過過程來實現(xiàn)的，只有過程得到有效管理和控制，才能最終提供滿足顧客需求的產(chǎn)品，如何管理和控制這些過程，做好過程、產(chǎn)品、顧客滿意的監(jiān)視測量，就是質(zhì)量管理體系要解決的問題。
（未完，轉(zhuǎn)下頁）批示：批 準(zhǔn)審 定審 核擬 文主送：抄報：抄送：（接上頁）三、質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃設(shè)計（一）質(zhì)量管理體系五年規(guī)劃—12—122016—2018質(zhì)量體系五年規(guī)劃ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19580卓越績效評價標(biāo)準(zhǔn)核心業(yè)務(wù)/要素第一階段：l 管理類216。 業(yè)務(wù)分類/管理單元劃分216。 文件化質(zhì)量體系建立/審核運行機制建立216。 質(zhì)量控制系統(tǒng)建立216。 質(zhì)量信息系統(tǒng)建立216。 質(zhì)量響應(yīng)及改進系統(tǒng)建立216。 質(zhì)量監(jiān)督機制建立216。 新產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理216。 采購件PPAP機制建立216。 質(zhì)量會議體系建立l 實物質(zhì)量類216。 質(zhì)量指標(biāo)體系/目標(biāo)計劃216。 四大工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)建立216。 整車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)建立l 質(zhì)量績效類216。 供應(yīng)商質(zhì)量績效管理第二階段：l 質(zhì)量工程再開發(fā)l 過程審核機制建立l 標(biāo)桿調(diào)研及對比機制l 質(zhì)量管理工具開發(fā)和應(yīng)用核心業(yè)務(wù)/要素l 以16949為質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，進行質(zhì)量體系的全面升級l 導(dǎo)入卓越績效質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)l 實施ISO9001《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T24001 idt ISO14001《環(huán)境管理體系》、OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系》三體系整合，編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》核心業(yè)務(wù)/要素第一階段：l 質(zhì)量系統(tǒng)進一步升級，對開發(fā)過程質(zhì)量管理進一步梳理和完善（導(dǎo)入產(chǎn)品工程、采購工程、制造工程等質(zhì)量管理的概念，并進行質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素的轉(zhuǎn)化），實現(xiàn)質(zhì)量同步工程，建立一步到位的開發(fā)質(zhì)量管理體系l 制造質(zhì)量工程再開發(fā)，升級l 建立全員的質(zhì)量績效管理，促進全員質(zhì)量意識的提升第二階段：l 導(dǎo)入16949核心管理要素l 建立精益質(zhì)量控制系統(tǒng)，實現(xiàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的全面升級l 全面貫徹精益制造質(zhì)量管理，編制完成《？？？？？》始終貫徹“精益制造質(zhì)量管理”《？？？？？》版本GB/T24001 idt ISO14001《環(huán)境管理體系》OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系》ISO9001《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》GB/T24001 idt ISO14001《環(huán)境管理體系》OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系》考慮三體系整合→《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（二）質(zhì)量管理體系構(gòu)架設(shè)計質(zhì)量系統(tǒng)核心質(zhì)量管理業(yè)務(wù)架構(gòu)：將按產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別的業(yè)務(wù)，按業(yè)務(wù)功能塊進行歸集，分為9個業(yè)務(wù)模塊，48項核心業(yè)務(wù)， 566個核心業(yè)務(wù)要素，330個關(guān)鍵業(yè)務(wù)要素，具體業(yè)務(wù)設(shè)計如下：38 / 38（三）質(zhì)量系統(tǒng)核心質(zhì)量管理業(yè)務(wù)/要素組成為保證建立全面、系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系，共識別566個核心質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃分析實施推進落實，具體構(gòu)成如下：質(zhì)量管理業(yè)務(wù)/要素566戰(zhàn)略與績效管理20質(zhì)量體系管理20產(chǎn)品創(chuàng)造251商品制造264服務(wù)支持11戰(zhàn)略與績效管理20質(zhì)量體系管理20服務(wù)支持11質(zhì)量方針4中長期質(zhì)量目標(biāo)7質(zhì)量預(yù)算與績效9質(zhì)量管理體系策劃3質(zhì)量管理體系建立3質(zhì)量管理體系運行與改進3產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系適宜性評估與再開發(fā)2一致性管理7質(zhì)量工具推廣應(yīng)用2人力資源與培訓(xùn)管理3計劃與會議管理2質(zhì)量信息IT系統(tǒng)建設(shè)2合格證管理4產(chǎn)品創(chuàng)造251產(chǎn)品規(guī)劃和定義30產(chǎn)品設(shè)計驗證29采購工程13制造工程91產(chǎn)品和制造驗證15生產(chǎn)啟動過程質(zhì)量培育35早期質(zhì)量遏制18項目質(zhì)量支持20產(chǎn)品質(zhì)量定位及競爭策略2標(biāo)桿質(zhì)量分析研究5基礎(chǔ)車型問題輸入7產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)策劃6項目質(zhì)量控制計劃5項目質(zhì)量風(fēng)險評估5產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)策劃2DFMEA預(yù)防性項目管理和控制3試制質(zhì)量策劃4試制過程質(zhì)量控制4零部件測試有效性確認2整車測試有效性確認6樣車質(zhì)量評審6公告認證確認2零部件質(zhì)量目標(biāo)策劃2采購零部件開發(fā)過程質(zhì)量控制3采購件APQP策劃1采購件PPAP確認3供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價4制造質(zhì)量目標(biāo)策劃2PFMEA預(yù)防性項目管理和控制4自制件APQP策劃1自制件PPAP確認2量產(chǎn)工裝供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價3工裝開發(fā)過程質(zhì)量控制16自制零部件質(zhì)量控制7質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)56制造系統(tǒng)量產(chǎn)能力審核6制造過程質(zhì)量評審9生產(chǎn)啟動質(zhì)量策劃3生產(chǎn)啟動過程質(zhì)量控制26生產(chǎn)一致性試驗驗證6產(chǎn)品早期投放質(zhì)量質(zhì)量遏制策劃3市場早期投放質(zhì)量評價5市場質(zhì)量問題響應(yīng)與改進5項目質(zhì)量總結(jié)評價5在開發(fā)/精益制造系統(tǒng)運行中持續(xù)提升過程能力3質(zhì)量成熟度管理(MLM)6子項目質(zhì)量經(jīng)理管理6物料與過程經(jīng)驗教訓(xùn)的借鑒3質(zhì)量管理規(guī)范、產(chǎn)品安全法規(guī)項目確認2商品制造264供應(yīng)商零部件質(zhì)量17制造過程質(zhì)量（沖壓、焊裝、涂裝、總裝、整車）187整車質(zhì)量（產(chǎn)品監(jiān)督審核）27市場質(zhì)量33零部件檢驗控制5零部件質(zhì)量改進推動5供應(yīng)商質(zhì)量能力監(jiān)控3供應(yīng)商質(zhì)量績效管理4沖壓過程質(zhì)量控制32焊裝過程質(zhì)量控制35涂裝過程質(zhì)量控制35總裝過程質(zhì)量控制33整車檢驗＆測試38計量理化規(guī)劃與實施14商品審核體系規(guī)劃與建設(shè)6商品審核體系監(jiān)控5商品實物質(zhì)量監(jiān)督評審9商品問題響應(yīng)改進驗收5產(chǎn)品一致性型式試驗驗證2PDI管控4市場質(zhì)量信息統(tǒng)計分析4批量及重大質(zhì)量問題處理5市場質(zhì)量改進管理6法規(guī)與召回管理4質(zhì)量索賠管理3用戶滿意監(jiān)視測量7（四）2014年質(zhì)量管理核心業(yè)務(wù)/要素梳理、導(dǎo)入及推進工作安排在2014年將核心質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素做進一步重新識別和梳理，在一季度對必須推進的基礎(chǔ)性質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素進行再開發(fā)，并推進和落實，其余業(yè)務(wù)/要素做進一步分批轉(zhuǎn)化、推進和落實，力爭在2014年底將330項核心業(yè)務(wù)/要素（占全業(yè)務(wù)/%比例）推進落實到位，第一季度梳理198個要素（對運行不好的質(zhì)量要素做進一步完善；對缺失的要素進行導(dǎo)入，并納入業(yè)務(wù)運行要素，同時修訂相關(guān)的管理文件進行流程和業(yè)務(wù)固化），330項具體業(yè)務(wù)/要素組成如下?！?30項質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素與主體及價值鏈關(guān)聯(lián)矩陣圖，以及梳理導(dǎo)入節(jié)點及推進工作周期業(yè)務(wù)模塊核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)/要素關(guān)聯(lián)過程（價值鏈）業(yè)務(wù)/要素梳理導(dǎo)入節(jié)點及推進工作周期備注質(zhì)研制生采沖焊涂總整物售123456789101112戰(zhàn)略與績效管理20質(zhì)量方針4質(zhì)量方針規(guī)劃設(shè)計●√√√質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計●√√√質(zhì)量競爭策略規(guī)劃設(shè)計●√√√質(zhì)量方針戰(zhàn)略與策略承接與達成●√√√中長期質(zhì)量目標(biāo)7實物質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃設(shè)計●√√√實物質(zhì)量策略路徑設(shè)計●√√√質(zhì)量管理體系規(guī)劃設(shè)計5業(yè)務(wù)與組織規(guī)劃●√√√人力資源規(guī)劃●√√√基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃●√√√投資規(guī)劃●√√√業(yè)務(wù)流程規(guī)劃●√√√質(zhì)量預(yù)算與績效9質(zhì)量預(yù)算5預(yù)算體系規(guī)劃設(shè)計5業(yè)務(wù)分類●●●√√√管理單元●●√√√指標(biāo)體系●○○○○○○○○○○○√√√業(yè)務(wù)與流程●○○○○○○○○○○○√√√主體與評審●○○○○○○○○○○○√√√質(zhì)量績效管理4指標(biāo)體系●○○○○○○○○○○○√√√√√√流程體系●○○○○○○○○○○○√√√√√√組織體系●○○○○○○○○○○○√√√√質(zhì)量績效管理實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√質(zhì)量體系管理20質(zhì)量管理體系策劃3體系模式選擇●√√√體系架構(gòu)與管理單元設(shè)計●√√√體系建設(shè)方案設(shè)計●√√√質(zhì)量管理體系建立3組織與職責(zé)設(shè)計●○○○○○○○○○○○√√√資源策劃與配備●○○○○○○○○○○○√√√√√√√√√文件化質(zhì)量體系建立●●●●●●●●●●●●√√√