某區(qū)年度計(jì)劃書(shū)(已修改)
2025-08-13 22:16 本頁(yè)面
【正文】 XX區(qū)20XX年計(jì)劃書(shū)以許總X年工作講話精神為全年業(yè)務(wù)發(fā)展指導(dǎo)思想，結(jié)合雨湖區(qū)實(shí)際情況把握一個(gè)中心（客戶），完成兩個(gè)轉(zhuǎn)變（思想和單一銷售模式的轉(zhuǎn)變），推進(jìn)三個(gè)突破（中小集團(tuán)、村組集團(tuán)、勞務(wù)及休閑娛樂(lè)等特定市場(chǎng)），實(shí)現(xiàn)四個(gè)提升（銷售能力、客服水平、有效發(fā)展率及市場(chǎng)份額），全力以赴完成X年**區(qū)營(yíng)銷部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。一、**區(qū)營(yíng)銷部組織架構(gòu)總結(jié)X年?duì)I銷經(jīng)驗(yàn)，X年**區(qū)應(yīng)本著渠道有效區(qū)隔細(xì)分市場(chǎng)、組合營(yíng)銷、精細(xì)營(yíng)銷的總體思路與原則按公司統(tǒng)一規(guī)劃要求對(duì)部門(mén)架構(gòu)進(jìn)行即時(shí)調(diào)整，以客戶群區(qū)分大眾市場(chǎng)客戶、集團(tuán)客戶、公眾客戶、大眾直銷客戶進(jìn)市場(chǎng)細(xì)分定位與針對(duì)性營(yíng)銷，具體如下：公眾客戶中心管理中心**區(qū)營(yíng)銷部集團(tuán)客戶中心管理中心中小商業(yè)、學(xué)校集團(tuán)拓展管理中心大眾直銷 拓展管理中心綜合中心管理中心市場(chǎng)、客服及渠道管理中心管理中心目標(biāo) 客戶目標(biāo) 客戶以店面購(gòu)買為主的公眾客戶，以固網(wǎng)寬帶綜合業(yè)務(wù)捆綁滲透的家庭及中小商業(yè)集團(tuán)以店面購(gòu)買為主的公眾客目標(biāo) 客戶目標(biāo) 客戶農(nóng)村市場(chǎng)休閑娛樂(lè)市場(chǎng)勞務(wù)用工市場(chǎng)等特定市場(chǎng)中小商業(yè)集團(tuán)客戶中小學(xué)校集團(tuán)客戶拓展 渠道拓展 渠道有店面的一級(jí)社會(huì)合作渠道以店面銷售為主的二級(jí)社會(huì)合作渠道及無(wú)店面代理的合作渠道管理中心自有直控核心直銷團(tuán)隊(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合辦事處架構(gòu) 網(wǎng)格中心架構(gòu)**區(qū)營(yíng)銷部**區(qū)營(yíng)銷部 辦事處主任1名管理中心網(wǎng)格主管1名管理中心網(wǎng)格經(jīng)理2名管理中心直銷經(jīng)理2名管理中心直銷經(jīng)理2名管理中心網(wǎng)格經(jīng)理1名管理中心具體人員安排綜合后勤支撐中心市場(chǎng)、客服綜合、倉(cāng)管稽核綜合內(nèi)勤集團(tuán)中心主任集團(tuán)經(jīng)理城鄉(xiāng)結(jié)合辦事處主任網(wǎng)格經(jīng)理 直銷經(jīng)理網(wǎng)格主管網(wǎng)格經(jīng)理直銷經(jīng)理**網(wǎng)格**網(wǎng)格**網(wǎng)格**網(wǎng)格二、各中心工作界面及職責(zé)分工綜合后勤支撐中心 對(duì)各業(yè)務(wù)發(fā)展單元的統(tǒng)一管理、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的分解，政策、廣告宣傳支持，物資物料的申領(lǐng)發(fā)放，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與通報(bào)，傭金制作與申報(bào)及業(yè)務(wù)發(fā)展的全面后勤支撐。集團(tuán)中心 接受區(qū)營(yíng)銷部的統(tǒng)一管理與考核（含區(qū)內(nèi)寬帶DIA的統(tǒng)一管理與考核），全面落實(shí)區(qū)營(yíng)銷部下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)，對(duì)**區(qū)區(qū)域內(nèi)的中小商業(yè)、中小企業(yè)及中小學(xué)校等集團(tuán)市場(chǎng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)、固話寬帶業(yè)務(wù)的全業(yè)務(wù)集團(tuán)拓展、高攻與服務(wù)維系，對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合辦及網(wǎng)格集團(tuán)拓展的指導(dǎo)與支撐。各崗位職責(zé)維持現(xiàn)行職責(zé)不變城鄉(xiāng)結(jié)合辦事處，各網(wǎng)格中心接受區(qū)營(yíng)銷部的統(tǒng)一管理與考核，全面落實(shí)區(qū)營(yíng)銷部下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的移動(dòng)業(yè)務(wù)、固話寬帶業(yè)務(wù)的全業(yè)務(wù)發(fā)展及集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展，轄區(qū)內(nèi)各級(jí)渠道的建設(shè)管理與維系服務(wù)，各級(jí)經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)發(fā)展督導(dǎo)，引導(dǎo)和幫助各經(jīng)銷商的集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展。各崗位職責(zé)詳見(jiàn)附件三、經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)指標(biāo)X年完成情況X年計(jì)劃增長(zhǎng)(市分)X年任務(wù)（市分）X年計(jì)劃增長(zhǎng)目標(biāo)（部門(mén))X年任務(wù)目標(biāo)（部門(mén)）總收入（主營(yíng)）移動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)帳固網(wǎng)業(yè)務(wù)主營(yíng)移動(dòng)用戶發(fā)展移動(dòng)用戶凈增固話、寬帶發(fā)展用戶固話、寬帶凈增用戶移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展量收目標(biāo)項(xiàng)目完成數(shù)占比增長(zhǎng)目標(biāo)占比發(fā)展用戶保底測(cè)算移動(dòng)通信開(kāi)賬收入按有效發(fā)展率16%測(cè)算，X年發(fā)展用戶要達(dá)到70000戶移動(dòng)增值業(yè)務(wù)開(kāi)賬收入移動(dòng)業(yè)務(wù)總開(kāi)賬收入出賬用戶數(shù)移動(dòng)業(yè)務(wù)年平均ARPU值移動(dòng)業(yè)務(wù)有效發(fā)展率目標(biāo)%%% 固網(wǎng)業(yè)務(wù)量收目標(biāo)項(xiàng)目X年完成X年計(jì)劃增長(zhǎng)目標(biāo)X年目標(biāo)固網(wǎng)主營(yíng)收入高校市場(chǎng)寬帶收入其他渠道固網(wǎng)收入固網(wǎng)出賬用戶固網(wǎng)凈增用戶四、20XX年計(jì)劃任務(wù)分解及KPI考核移動(dòng)業(yè)務(wù)收入任務(wù)分解（單位：萬(wàn)元）網(wǎng)格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)網(wǎng)格1一級(jí)二級(jí)網(wǎng)格2一級(jí)二級(jí)網(wǎng)格3一級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)集團(tuán)老點(diǎn) 合計(jì)移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展用戶任務(wù)分解（單位：戶）網(wǎng)格1月2月3月4月5月6月7月8月
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