【正文】 西安市西咸新區(qū)XX醫(yī)院建設(shè)項目可行性研究報告西安文海工程咨詢有限公司2013年2月目 錄第一部分 報告正文1 總 論 1 項目概況 1 項目業(yè)主概況 1 可行性研究報告編制依據(jù)及范圍 2 結(jié)論和建議 3 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 52 項目建設(shè)背景及必要性 6 項目建設(shè)背景 6 項目建設(shè)必要性 73 市場需求分析 11 區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求狀況 11 區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生資源發(fā)展?fàn)顩r 12 XX醫(yī)院現(xiàn)狀及前景分析 134 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 15 建設(shè)內(nèi)容 15 項目建設(shè)規(guī)模 15 用地面積 175 項目選址和建設(shè)條件 18 項目選址 18 建設(shè)條件 196 總平面規(guī)劃 21 規(guī)劃原則 21 規(guī)劃設(shè)計條件及依據(jù) 21 總體規(guī)劃布局 21 交通組織和停車設(shè)施 22 綠化景觀設(shè)計 23 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 237 工程建設(shè)方案 24 建筑設(shè)計 24 結(jié)構(gòu)設(shè)計 28 給排水設(shè)計 30 強(qiáng)電設(shè)計 33 弱電設(shè)計 37 采暖通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計 428 節(jié)能分析 47 編制依據(jù) 47 能源消耗狀況 48 節(jié)能措施和效果分析 48 能源消耗指標(biāo)分析 509 環(huán)境影響評價和水土保持 51 環(huán)境保護(hù)采用標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 51 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 51 環(huán)境保護(hù)措施 52 綜合評價 56 水土保持 5610 勞動安全衛(wèi)生與消防 58 有關(guān)勞動安全衛(wèi)生與消防的標(biāo)準(zhǔn) 58 勞動安全衛(wèi)生保護(hù)措施 58 消防 5911 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 66 組織機(jī)構(gòu) 66 人力資源配置 6612 項目實施進(jìn)度與管理 68 項目實施進(jìn)度計劃 68 項目管理 6913 投資估算及資金籌措 71 投資估算 71 資金籌措 72 資金使用計劃 7214 財務(wù)評價 78 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選擇 78 收入支出預(yù)測 78 財務(wù)效益分析 80 財務(wù)評價結(jié)論 8315 社會效益分析 84 項目對社會的影響分析 84 項目與所在地區(qū)互適性分析 84 項目社會風(fēng)險分析 85 社會評價結(jié)論 8516 項目招投標(biāo) 86 招標(biāo)工作依據(jù) 86 招標(biāo)方式 86 招標(biāo)內(nèi)容 86 招標(biāo)基本情況 86 招標(biāo)工作有關(guān)事項建議 8717 項目風(fēng)險分析 88 風(fēng)險分析概述 88 項目主要風(fēng)險因素識別和風(fēng)險程度分析 88 防范和降低風(fēng)險的對策 90第二部分 附表、附件、附圖1 附表2 附件3 附圖124 / 1291 總 論 項目概況項目名稱：西安市西咸新區(qū)XX醫(yī)院建設(shè)項目項目業(yè)主：西安市西咸新區(qū)XX醫(yī)院業(yè)主性質(zhì)：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)項目地址：陜西省西安市灃東新城項目定位：XX醫(yī)院定位為三級甲等醫(yī)院，與西安市西咸新區(qū)XX建設(shè)配套，按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：建設(shè)內(nèi)容：新建醫(yī)院門診、急診、住院、醫(yī)技、行政和后勤等用房以及其他輔助設(shè)施，建設(shè)一個功能布局合理、符合醫(yī)療流程的現(xiàn)代化的新醫(yī)院。建設(shè)規(guī)模：項目總床位數(shù)擬設(shè)置1200張，其中一期800張、二期400張。建設(shè)用地129800平方米。項目總建筑面積擬為137790平方米，其中地下建筑面積20000平方米。項目按照“一次規(guī)劃、分期實施”原則建設(shè)，其中，一期工程：建筑面積110270平方米，包括醫(yī)療綜合樓（包含門急診、醫(yī)技、住院功能）98470平方米（含地下20000平方米）、傳染樓3800平方米、行政后勤樓8000平方米。二期工程：建筑面積27520平方米，包括住院樓21520平方米，科研樓6000平方米。投資規(guī)模：項目建設(shè)總投資58765萬元，其中一期建設(shè)投資47209萬元；二期建設(shè)投資11556萬元。 項目業(yè)主概況XX醫(yī)院始建于1959年，是一所擁有120張床位的二級乙等醫(yī)院。固定資產(chǎn)310萬元（不含土地）。日門診量約100人次，年住院人數(shù)約1600人次，年手術(shù)臺次約300臺。擁有500mA X光機(jī)一臺、彩色超聲機(jī)一臺、全自動生化分析儀一臺、麻醉劑兩臺等醫(yī)療設(shè)備。 可行性研究報告編制依據(jù)及范圍（一）編制依據(jù)西安市西咸新區(qū)發(fā)展局文件《關(guān)于XX醫(yī)院項目建議書的批復(fù)》《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（2009年3月17日）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（20092011年）的通知》（國發(fā)〔2009〕12號）《西安市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》《西安市新城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃修編》《西安市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（20062010年）綱要》《西安市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《西安市2010年政府工作報告》《西安市西咸新區(qū)灃東新城2010年政府工作報告》《2009年西安市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》1《2009年西咸新區(qū)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》1《西安市政府性投資項目建設(shè)程序管理辦法》1《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)1102008）1《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）1國家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（二）可行性研究的范圍本可行性研究工作以西安市西咸新區(qū)XX醫(yī)院為研究對象，以項目建設(shè)的必要性、項目選址和建設(shè)條件、建設(shè)方案、實施進(jìn)度、投資估算和財務(wù)及社會效益分析為研究重點，主要有以下內(nèi)容：（1）服務(wù)市場研究：通過對西咸新區(qū)灃東新城現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和市場需求量的分析，確定項目的市場定位，預(yù)測本項目的市場能力；（2）技術(shù)分析：包括項目建設(shè)規(guī)模、總體布局、公用配套設(shè)施、建設(shè)進(jìn)度等；（3）投資與財務(wù)分析：主要通過對項目的投資、資金籌措、資金使用、收入、成本等財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測，分析項目在財務(wù)上的可行性；（4）社會效益分析：通過項目的社會效益預(yù)測，分析項目的可行性。編制單位：西安文海工程咨詢有限公司網(wǎng)址： 結(jié)論和建議（一）結(jié)論項目建設(shè)是必要的（1）本項目的建設(shè)是西咸新區(qū)灃東新城經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要，是西安市建設(shè)新城區(qū)的需要，是整合西咸新區(qū)灃東新城衛(wèi)生資源，提升西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生水平，促進(jìn)西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)全面發(fā)展的需要。（2）本項目的建設(shè)是滿足西咸新區(qū)灃東新城人民群眾不斷增長的對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求的需要。（3）本項目的建設(shè)是XX醫(yī)院改善科研、醫(yī)療條件，培養(yǎng)專業(yè)人才，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。項目建設(shè)是可行的（1）項目選址合理本項目擬選址于西安市西咸新區(qū)灃東新城西安電力學(xué)校西側(cè)、108省道南側(cè)地塊。項目選址符合西安市西咸新區(qū)灃東新城相關(guān)規(guī)劃要求；同時，項目的位置優(yōu)越、交通便利，市政工程配套建設(shè)比較完善。因此，項目的選址是合理的。（2）項目功能設(shè)置合理、建設(shè)規(guī)模合理XX醫(yī)院改擴(kuò)建項目總床位數(shù)擬設(shè)置1200張，項目總建筑面積為137790平方米（包括地下建筑面積20000平方米）。項目功能有門診、急診、住院、醫(yī)技、行政和后勤等。項目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模等符合《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)1102008）等有關(guān)規(guī)定。因此，項目功能設(shè)置合理、建設(shè)規(guī)模合理。（3）項目建設(shè)資金方案項目建設(shè)總投資58765萬元，其中一期建設(shè)投資47209萬元；二期建設(shè)投資11556萬元。資金籌措方案為政府財政資金。有政府的大力支持，建設(shè)資金能得到保障。（4）具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益根據(jù)財務(wù)評價結(jié)果表明：本項目在經(jīng)營期內(nèi)能夠維持微利，從財務(wù)角度講，該項目是可行的。項目的建成將極大地推動西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，對構(gòu)建和諧安寧具有重大意義。因此，項目具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。綜上所述，西安市西咸新區(qū)XX醫(yī)院建設(shè)項目建設(shè)是完全必要的，技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上也是可行的。（二）建議西安市西咸新區(qū)XX醫(yī)院建設(shè)項目建設(shè)非常迫切，建議上級有關(guān)部門及早給予批復(fù)。又因為項目單位正處于發(fā)展期，自身實力有限，建議政府在項目建設(shè)和運營期間給予大力支持。本項目在可行性研究報告批復(fù)后，項目建設(shè)單位應(yīng)制訂出詳細(xì)的項目實施計劃，盡早開展本項目建設(shè)的招標(biāo)和商務(wù)談判工作。隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革步伐的加快，醫(yī)療市場的競爭也日益激烈。建議醫(yī)院按照自身的定位，抓住發(fā)展的大好機(jī)遇，充分發(fā)揮自己的特色優(yōu)勢，加強(qiáng)內(nèi)部管理，引進(jìn)人才，增強(qiáng)競爭力，為西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)醫(yī)院總用地面積：129800m178。醫(yī)院總建筑面積：137790m178。（含地下建筑面積 20000m178。）其中：（1）一期工程：110270m178。（含地下建筑面積20000m178。）醫(yī)療綜合樓：98470m178。（含地下建筑面積20000m178。）傳染樓：3800m178。后勤行政樓：8000m178。（2）二期工程：27520m178。二期住院樓：21520m178。二期科研樓：6000m178。規(guī)劃床位數(shù)：1200張（其中：一期800張，二期400張）建筑占地面積：19310m178。建筑密度：%容積率：綠地率：%機(jī)動車泊位：600個（其中：地上270個、地下330個）非機(jī)動車泊位：1200輛項目建設(shè)投資：項目建設(shè)總投資58765萬元其中，一期建設(shè)投資47209萬元；二期建設(shè)投資11556萬元。2 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景隨著西安市新城區(qū)、國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等建設(shè)的不斷推進(jìn)，西咸新區(qū)灃東新城委、區(qū)政府提出了西咸新區(qū)灃東新城跨越式發(fā)展的宏偉戰(zhàn)略，在西咸新區(qū)灃東新城跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，西咸新區(qū)灃東新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)快速健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實力顯著增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)總量平穩(wěn)較快增長。長期以來西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。近年，隨著西咸新區(qū)灃東新城經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，衛(wèi)生事業(yè)也迅速發(fā)展。西咸新區(qū)灃東新城衛(wèi)生局堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實十七大精神和新時期衛(wèi)生工作方針政策，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，圍繞區(qū)委區(qū)政府提出的“打好一張牌，構(gòu)建兩個平臺，走出一條整區(qū)開發(fā)，跨越式發(fā)展的新路子”的發(fā)展思路，調(diào)動全系統(tǒng)廣大干部職工的積極性，實施“快起來、強(qiáng)起來”的發(fā)展戰(zhàn)略。狠抓各項工作的落實，在管理和服務(wù)上下功夫，有力地推動了各項醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作的開展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，構(gòu)建和諧安寧，維護(hù)人民群眾的身體健康做出了積極貢獻(xiàn)，為新區(qū)開發(fā)保駕護(hù)航。針對全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)歷年欠賬較多，基礎(chǔ)設(shè)施較差這一弊端和開發(fā)新區(qū)建設(shè)的需要，區(qū)衛(wèi)生主管部門近年來不斷探索改善現(xiàn)狀的路子，先后建設(shè)安寧堡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)婦幼保健站，逐步完善西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生及保健預(yù)防的硬件設(shè)施。盡管西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生條件有了較大發(fā)展，但從“以人為本”的發(fā)展觀來考慮，離人民群眾的就醫(yī)需求還有較大距離。目前，西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模普遍較小，醫(yī)療技術(shù)水平較低，綜合服務(wù)能力較差。全區(qū)現(xiàn)有145家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，三級以上醫(yī)院僅有一家部隊醫(yī)院。隨著西安市西咸新區(qū)灃東新城的快速發(fā)展，西咸新區(qū)灃東新城人民群眾更加迫切需要在本區(qū)域內(nèi)就近獲得優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源。目前，西咸新區(qū)灃東新城除蘭空部隊醫(yī)院外，區(qū)醫(yī)院就是較為像樣一點的醫(yī)院（開設(shè)床位132張），而XX醫(yī)院始建于1959年，是一所擁有120張床位的二級乙等醫(yī)院，由于建設(shè)較早，房屋破損，硬件設(shè)施落后，更不能滿足現(xiàn)代化的醫(yī)療設(shè)備的防護(hù)要求。XX廠醫(yī)院移交地方后，西咸新區(qū)灃東新城衛(wèi)生局經(jīng)過深入調(diào)查研究，提出了以區(qū)醫(yī)院為龍頭，合并兩家人員和設(shè)備，整合資源，在XX醫(yī)院原址按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，新建“新城區(qū)醫(yī)院”，以快速改善全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的現(xiàn)狀，適應(yīng)西咸新區(qū)灃東新城社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展。原擬在XX醫(yī)院原址擴(kuò)建，且已經(jīng)西安市西咸新區(qū)發(fā)展局立項批復(fù)（詳見《關(guān)于XX醫(yī)院項目建議書的批復(fù)》）。隨著研究的深入及西安xx醫(yī)院區(qū)建設(shè)的快速推進(jìn)，XX醫(yī)院原址擴(kuò)建不合適。因為醫(yī)院原址占地面積較小，擴(kuò)建項目容積率較大，既與醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)差距較大，醫(yī)院也無發(fā)展空間。因此，考慮遷建，以適應(yīng)xx醫(yī)院區(qū)建設(shè)的需要。 項目建設(shè)必要性項目建設(shè)是改善醫(yī)院就醫(yī)條件，滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求XX醫(yī)院作為西咸新區(qū)灃東新城醫(yī)療衛(wèi)生重要資源，依靠良好的服務(wù)質(zhì)量，近年來吸引大量來自本區(qū)域內(nèi)外的病人，醫(yī)院的各項業(yè)務(wù)持續(xù)增長。目前日門診量約100人次，年住院人數(shù)約1600人次，年手術(shù)臺次約300臺。從發(fā)展態(tài)勢分析，隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)快速發(fā)展，人民生活水平的進(jìn)一步提高，同時隨著人們對醫(yī)療衛(wèi)生的重視，以及隨著國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入，職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、農(nóng)村合作醫(yī)療全面推開，預(yù)計今后一段時期西咸新區(qū)灃東新城人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求必將進(jìn)一步擴(kuò)大，特別是隨著西咸新區(qū)灃東新城作為西安市新城區(qū)、西安市國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)的快速推進(jìn)，匯聚人口急劇增加，就醫(yī)需求也將同步擴(kuò)大。但作為區(qū)域重要的醫(yī)療資源，醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施條件已嚴(yán)重落后，既不能滿足當(dāng)?shù)厝罕娋歪t(yī)需求，也阻礙了醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。醫(yī)院大部分建筑為醫(yī)院成立時（1959年）的建筑，且單體建筑破舊且較為分散，功能布局不合理，內(nèi)部設(shè)施及裝飾已經(jīng)嚴(yán)重落后，與《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》及人民群眾的就醫(yī)需求已相差甚遠(yuǎn)。隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量的快速發(fā)展，醫(yī)院的業(yè)務(wù)用房已遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)在及將來發(fā)展的需要，嚴(yán)重影響該院的發(fā)展和業(yè)務(wù)的開展。隨著人民群眾對醫(yī)療服務(wù)需求的日益提高，業(yè)務(wù)用房緊張的情況還難以解決人民群眾看病難等問題，無法滿足人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)日益提高的需求。這與現(xiàn)代醫(yī)院發(fā)展的要求