【正文】 古華電卓資發(fā)電公司工程 技術(shù)與質(zhì)量 管理制度 目 錄 工程技術(shù)文件管理制度 ………………………………………………………………… ..2 質(zhì)量文件 /記錄的編制管理辦法 ………………………………………………………… .7 完工項(xiàng)目資料移交管理制度 …………………………………………………………… .12 工程項(xiàng)目劃分和編號管理辦法 ………………………………………………………… .14 施工圖紙閱審、設(shè)計(jì)交底及會審制度 ………………………………………………… .18 設(shè)計(jì)變更和變更設(shè)計(jì)管理制度 ………………………………… ……………………… .25 施工組織總體設(shè)計(jì)、施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)及作業(yè)指導(dǎo)書編制和審批制度 …………… .30 單位（分部、分項(xiàng)）工程開工審批制度 ……………………………………………… .37 工程材料代用審批管理制度 …………………………………………………………… .47 施工測量管理制度 ……………………………………………………………………… .50 工程設(shè)備、材料質(zhì)檢制度 ……………………………………………………………… .57 設(shè)備監(jiān)造與托管制度 …………………………………………………………………… .65 關(guān)鍵工序和特殊工序 管理規(guī)定 ………………………………………………………… .67 單位（分部、分項(xiàng)）工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度 ……………………………………… . 71 不合格項(xiàng)處理管理制度 ………………………………………………………………… 74 質(zhì)量事故處理規(guī)定 ……………………………………………………………………… .81 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 ………………………………………………………………… .85 工程監(jiān)理報告制度 ……………………………………………………………………… .88 現(xiàn)場會議管理制度 ………………………………………………………… …………… .91 施工現(xiàn)場管理制度 ……………………………………………………………………… .96 施工總平面管理制度 ………………………………………………………………… ...103 合同管理制度 ………………………………………………………………………… ...105 工程款支付簽審制度 ………………………………………………………………… ...109 工程技術(shù)文件管理制度 一、 目的和范圍 為便于施工過程中各單位的聯(lián)系，及時快捷處理各種工程問題，規(guī)范化管理工程聯(lián)系單 等工程技術(shù)文件以 有利于日后文件的整理歸檔，特制定本制度。 二、 職責(zé) 公司的工程技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)人審批后簽發(fā)或處理，重要文件應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后簽發(fā)或處理，工程部對公司的各種工程技術(shù)文件質(zhì)量負(fù)責(zé)。 各承包方對自身形成的工程技術(shù)文件質(zhì)量負(fù)責(zé)，簽發(fā)或處理都應(yīng)經(jīng)各方授權(quán)人批準(zhǔn)。 三、 制度內(nèi)容 工程技術(shù)文件是指在工程現(xiàn)場施工過程中，形成的工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更通知單、開工報告、技術(shù)組織措施、質(zhì)量驗(yàn)評記錄等與工程建設(shè)有關(guān)的技術(shù)文件。 工程聯(lián)系單 （ 1）工程聯(lián)系單的適用范圍 各單位之間在下列工程活動中，除重大問題和重要決定必須行文或不便 形成其他規(guī)定的表示的質(zhì)量記錄，聯(lián)系處理一般工程問題，均可采用《工程聯(lián)系單》。 A） 工程部、監(jiān)理公司就現(xiàn)場總平面、道路、水源、電源、通訊等方面的安排，需通知各承包商的聯(lián)絡(luò)單。 B）現(xiàn)場施工各方在工程進(jìn)度協(xié)調(diào)中，催促有關(guān)方需迅速作出回應(yīng)和立刻安排落實(shí)的問題。 C） 有關(guān)承包商因大件運(yùn)輸?shù)跹b需要，向內(nèi)蒙古華電卓資發(fā)電有限公司提出占地或堵塞通道申請或直接與其它方聯(lián)系需解決的事項(xiàng)。 D）承包商提出需請內(nèi)蒙古華電卓資發(fā)電有限公司向外部單位聯(lián)系事宜但不涉及辦理工作票的問題。 E）設(shè)備制造商駐地代表與各單位之間需要協(xié)調(diào)的工程問題。 F）工程上需協(xié)調(diào)的其它問題。 （ 2）工程聯(lián)系單的編碼原則 普通工程聯(lián)系單的編號，原則上由簽發(fā)“工程聯(lián)系單”的單位或部門按專業(yè)流水號編排，具體格式為：“ — 單位代碼 — 專業(yè)代碼 — 流水號”。單位代碼規(guī)定為： A— 工程承包商， I— 第一標(biāo)段Ⅱ — 第二標(biāo)段，Ⅲ — 第三標(biāo)段，Ⅳ — 第四標(biāo)段，Ⅴ — 附屬工程標(biāo)段（依此類推）， S— 電力設(shè)計(jì)院， J— 監(jiān)理公司， D— 卓資發(fā)電有限公司。專業(yè)代碼規(guī)定為： 序號 專 業(yè) 化碼 序號 專 業(yè) 代碼 序號 專 業(yè) 代號 1 綜 合 A 9 熱 控 K 17 系 統(tǒng) X 2 水 工 S 10 技 經(jīng) E 18 遠(yuǎn) 動 Y 3 電 氣 D 11 機(jī) 務(wù) J 19 工程地質(zhì) G 4 除 灰 C 12 繼電保護(hù) R 20 水文氣象 W 5 系統(tǒng)通信 V 13 水文地質(zhì) B 21 環(huán) 保 P 6 總圖運(yùn)輸 I 14 測 量 L 22 其 它 Q 7 土 建 T 15 運(yùn) 煤 M 8 化 水 H 16 暖 通 N （ 3）工程聯(lián)系單的簽發(fā) 原則上“工程聯(lián)系單 ”由發(fā)出單位（或部門）負(fù)責(zé)人簽發(fā)，必要時相關(guān)單位或部門會簽。監(jiān)理公司、施工承包商授權(quán)簽發(fā)人名單，由各單位書面提出報卓資發(fā)電有限公司工程部備案。 （ 4）工程聯(lián)系單的處理 工程聯(lián)系單中“主送單位”在接到工程聯(lián)系單后兩天內(nèi)回復(fù)意見，同意該意見并能立即完成或限期完成的應(yīng)在回復(fù)意見中注明完成日期。如遇重大技術(shù)問題或牽涉到經(jīng)濟(jì)費(fèi)用超過卓資發(fā)電有限公司工程部處理權(quán)限時，應(yīng)報主管副總經(jīng)理，由其召集有關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)人共同研究解決并回復(fù)。 工程技術(shù)文件的分發(fā) 所有的工程技術(shù)文件的份數(shù)，應(yīng)按第 4 項(xiàng)的規(guī)定執(zhí)行。分發(fā)的流程見工 程技術(shù)文件傳遞流程圖。 技術(shù)文件的保管 簽發(fā)單位或部門應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保存工程技術(shù)文件。卓資發(fā)電有限公司各部門按工程檔案管理的相關(guān)規(guī)定及時向卓資發(fā)電有限公司總經(jīng)理工作部檔案室歸檔；承包方單位工程竣工時按規(guī)定移交檔案室。 工程技術(shù)文件的傳遞 （ 1） 變更設(shè)計(jì)單等工程文件的份數(shù)同施工圖紙份數(shù)一致。 （ 2）工程聯(lián)系單應(yīng)保證主送單位、抄送單位、工程文件提出單位及檔案室各有一份原件（一般為 4 份），禁止使用復(fù)印件。 （ 3）工程技術(shù)文件的格式應(yīng)按卓資發(fā)電有限公司規(guī)定的格式和工程部頒發(fā)的工程文件格式執(zhí)行。 （ 4）工程技術(shù)文件審查、簽 批完畢后，由工程部統(tǒng)一分發(fā)。工程技術(shù)文件接收部門應(yīng)在文件傳遞簽收記錄中記錄文件編號、文件名及接收日期和時間。 （ 5） 工程施工技術(shù)文件的各記錄項(xiàng)、書寫材料、簽收手續(xù)應(yīng)按《電力建設(shè)施工及質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)》、《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx 年版）及其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （ 6） 工程技術(shù)文件傳遞周期，一般應(yīng)在工程文件送達(dá)第一接收點(diǎn)起算 24小時內(nèi)完成。 （ 7）工程文件提出方，在工程文件送遞前應(yīng)上網(wǎng)，工程文件接收第一站和工程部應(yīng)在接收文件的同時檢查該文件是否上網(wǎng)，文件傳遞過程中各部門的簽署意見應(yīng)按各負(fù)其責(zé)、同步上網(wǎng)原則實(shí)施。 （ 8） 程技術(shù)文 件傳遞流程圖 工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更單、開工申請 監(jiān)理公司 卓資發(fā)電 公司工程部 卓資發(fā)電有限公司工程部各專業(yè)、并分發(fā)各相關(guān)部門、單位 卓資發(fā)電有限公司 總經(jīng)理工作部 綜合檔案室 本制度由卓資發(fā)電有限公司工程部負(fù)責(zé)解釋并從下發(fā)之日起執(zhí)行。 附表 A： 工 程 聯(lián) 系 單 簽發(fā)人： 簽發(fā)單位： 編號： 主 送： 抄 送： 工程名稱： 事 由： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 回復(fù)意見 設(shè)計(jì)工代： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 監(jiān)理公司： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 設(shè)備缺陷 通知單 廠家工地代表 變更設(shè)計(jì)單 設(shè)計(jì)院工 地代表 業(yè)主工程師 工程技術(shù)文件 卓資發(fā)電有限公司工程部： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 備 注： 注： 本表是按施工單位提出工程聯(lián)系單考慮的；當(dāng)工程聯(lián)系單由回 復(fù)意見的單位提出 時，該欄目則改為施工單位，提出單位應(yīng)填寫簽發(fā)單位。 工程聯(lián)系涉及的其他單位，在“備注”欄簽署意見。 附表 B： 工 程 聯(lián) 系 單 簽發(fā)人： 簽發(fā)單位： 編號： 主 送： 抄 送： 工程名稱： 事 由： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 回復(fù)意見 項(xiàng)目監(jiān)理公司： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 卓資發(fā)電有限公司工程部： 部門主管： 年 月 日 聯(lián)系人： 年 月 日 備 注： 注： 本表是按施工單位提出工程聯(lián)系單考慮的；當(dāng)工程聯(lián)系單由回復(fù)意見 的單位提出時，該欄目則劃改為施工單位，提出單位應(yīng)填寫簽發(fā)單位。 工程聯(lián)系涉及的其他單位，在“備注”欄簽署意見。 質(zhì)量文件 /記錄的編制管理辦法 一、 目的和范圍 為保證質(zhì)量文件和 /或記錄編制的類型、項(xiàng) 目符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求，特制定本規(guī)定。 本規(guī)定適用于在建工期間的質(zhì)量文件和記錄編制、管理和歸檔的管理。 二、 職責(zé) 卓資發(fā)電有限公司工程部對現(xiàn)場施工過程中的各種文件和 /或記錄進(jìn)行規(guī)口管理；卓資發(fā)電有限公司其他部門對本部門形成的質(zhì)量文件和 /或記錄滿足本規(guī)定的要求負(fù)責(zé)。 監(jiān)理公司除對自身形成的質(zhì)量文件和 /或記錄滿足本規(guī)定要求負(fù)責(zé)外，同時對施工分承包方形成的資料文件和 /或記錄是否滿足本規(guī)定的要求進(jìn)行督促和檢查。 三、 規(guī)定內(nèi)容 質(zhì)量文件 /記錄的分類 （ 1） 土建、水工施工和設(shè)備及管線安裝文件 /或記錄 應(yīng)符合《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收 技術(shù)規(guī)范》、《火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)》中對文件記錄類型及項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)定。 （ 2） 質(zhì)量監(jiān)督的文件 /記錄 質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)按《火電、送電工程重點(diǎn)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱》以及 《火電工程質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱（試行）》中的有關(guān)規(guī)定編制所規(guī)定的文件和記錄。 （ 3） 監(jiān)理公司的文件 /記錄 監(jiān)理公司應(yīng)負(fù)責(zé)編制監(jiān)理過程中形成的有關(guān)工程質(zhì)量、工期、投資監(jiān)理等方面的全部文件和記錄。 （ 4） 設(shè)備到貨的文件 /記錄 從開箱至移交生產(chǎn)各階段所有設(shè)備的消缺、修補(bǔ)與更換應(yīng)建立相應(yīng)的記錄； 各階段的設(shè)備消缺記錄表應(yīng)依次包括以下內(nèi)容： 序號、缺陷單編號、 缺陷名稱、發(fā)現(xiàn)日期、消除日期、消除人、驗(yàn)收人、消除情況（包含原因及責(zé)任、耗費(fèi)金額、備注）、備注、負(fù)責(zé)人簽字等 11 項(xiàng)。 （ 5） 機(jī)組整套啟動試運(yùn)及系統(tǒng)調(diào)試文件 /記錄 機(jī)組整套啟動試運(yùn)及系統(tǒng)調(diào)試文件 /或記錄的類型和項(xiàng)目應(yīng)符合《火電機(jī)組啟動調(diào)試工作規(guī)定（ 1996 年版）》、《火電機(jī)組啟動驗(yàn)收性能試驗(yàn)導(dǎo)則（ 1998 年版）》中的相關(guān)規(guī)定。 （ 6） 機(jī)組驗(yàn)收交接文件 /記錄 a） 機(jī)組驗(yàn)收交接文件應(yīng)按《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗(yàn)收規(guī)程（ 1996 年版）》的要求與格式編制。 b） 未完工項(xiàng)目應(yīng)編制未完工項(xiàng)目清單（含分工、完成日期），未完工項(xiàng)目完成 后應(yīng)有交接驗(yàn)收文件，并經(jīng)驗(yàn)收委員會簽證。 （ 7） 生產(chǎn)準(zhǔn)備與試生產(chǎn)期間的文件應(yīng)按《火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)[1998 年版 ]及其相關(guān)規(guī)定》的有關(guān)要求編制。 質(zhì)量文件、記錄的日常管理 （ 1） 質(zhì)量文件、記錄的日常管理應(yīng)按文件 /記錄反映的問題、主題分類組卷，采用文件夾（卷、盒）保管。夾（卷）內(nèi)建立文件《目錄》以便檢索。