【正文】 表1煤礦安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表 (總分為100分)項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基 本 要 求標(biāo)準(zhǔn)分值評 分 方 法得分一、機(jī)構(gòu)設(shè)備與人員配備（8分）機(jī)構(gòu) 設(shè)置，負(fù)責(zé)安全監(jiān)督檢查 1查資料。有1項(xiàng)達(dá)不到要求，該小項(xiàng)不得分安監(jiān)站 2安監(jiān)站人員 配備 1查資料。每少1人，該小項(xiàng)不得分 安監(jiān)站，人員數(shù)量符合定員標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足日常安全監(jiān)管工作的需要 2安監(jiān)站 2查資料。每少1人，該小項(xiàng)不得分 安監(jiān)站二、安全規(guī)章制度（12分）基本 制度 ：(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度；(2)安全辦公會議制度；(3)安全目標(biāo)管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；(6)安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；(7)安全隱患排查與整改制度；(8)安全監(jiān)督檢查制度；(9)安全技術(shù)措施審批制度；(10)礦用設(shè)備器材使用管理制度；(11)礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；(12)事故應(yīng)急救援制度；(13)安全獎懲制度；(14)入井人員管理制度；(15)安全舉報(bào)制度；(16)安全操作管理制度；(17)煤礦認(rèn)為需要制定的其他制度 5查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分安監(jiān)站二、安全規(guī)章制度（12分）基本 制度、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制 3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分 安監(jiān)站，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報(bào)等制度健全有效 2查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分，落實(shí)不到位本項(xiàng)不得分安監(jiān)站操作 規(guī)程 所有崗位均有安全操作規(guī)程 2查資料。安監(jiān)站三、安全費(fèi)用提取及使用（15分）投入 保障 3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分 安監(jiān)站 2查資料。無標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不符合國家規(guī)定，本項(xiàng)不得分安監(jiān)站?？顚Ｓ?1查現(xiàn)場和資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分安監(jiān)站、足額提取安全費(fèi)用 2財(cái)務(wù)，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?2安監(jiān)站，做到賬目項(xiàng)目相符，項(xiàng)目完成要進(jìn)行驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄 5安監(jiān)站四、隱患排查與治理（15分）隱患 排查 2查資料。不符合要求不得分 安監(jiān)站、各區(qū)隊(duì)和崗位按規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查 2查資料。不符合要求不得分 安監(jiān)站，建立事故安全隱患排查臺賬和重大安全隱患信息檔案 2查資料。不符合要求不得分安監(jiān)站隱患治理，重大安全隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，立即整改；治理結(jié)束后，組織驗(yàn)收，做好記錄，跟蹤銷號 4查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 安監(jiān)站，使用煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)；對安全隱患排查治理工作實(shí)行全過程記錄和管理 2查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 安監(jiān)站，并正常開展活動 1查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 工會“三違”處罰細(xì)則，建立“三違”人員管理臺賬 2查資料。不符合要求不得分安監(jiān)站五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理（10分）管理 體系 2查資料。不符合要求不得分 技術(shù)部 1查資料。不符合要求不得分 技術(shù)部：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計(jì)劃的制定和審批管理制度；專項(xiàng)工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度 3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分技術(shù)部基礎(chǔ) 工作，各類工程施工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng) 3查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分技術(shù)部，準(zhǔn)確、及時(shí)填繪反映實(shí)際情況的圖紙資料 1六、安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)（12分）機(jī)構(gòu) 制度，配備專職管理人員 1查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分安監(jiān)站 1，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn) 2安監(jiān)站安全 培訓(xùn)，并按計(jì)劃實(shí)施 1查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項(xiàng)不得分 ，建立健全從業(yè)人員安全培(復(fù))訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培(復(fù))訓(xùn)考核情況 1安監(jiān)站、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培(復(fù))訓(xùn)，并取得安全資格證書 3查資料。不符合要求不得分安監(jiān)站，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)并考核合格 1查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項(xiàng)不得分 安監(jiān)站、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的培訓(xùn) 1安監(jiān)站，對查出的問題制定措施，整改落實(shí)；年終對安全培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 1查資料。不符合要求不得分 安監(jiān)站七、區(qū)隊(duì)班組建設(shè)（13分）機(jī)構(gòu) 制度、班組建制，制定班組定員標(biāo)準(zhǔn)，確保班組基本配置 3查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分企管部，且不得由班組長兼任 1企管部： (1)班前、班后會和交接班制度； (2)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度； (3)隱患排查治理報(bào)告制度； (4)事故報(bào)告和處置制度； (5)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度； (6)安全承諾制度； (7)班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度； (8)民主管理制度； (9)安全績效考核制度； (10)煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定的其他制度 2查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分 企管部、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整 2查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分企管部 1企管部，明確班組長應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險(xiǎn)逃生權(quán) 1企管部，維護(hù)職工合法權(quán)益 1工會，執(zhí)行班務(wù)公開制度 1企管部班組考核 建立班組安全獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格考核 1查資料。不符合要求不得分企管部八、安全信息管理（10分）信息管理 ，安排專人24小時(shí)值班。安全信息暢通，建立安全信息管理制度，準(zhǔn)確、及時(shí)記錄、上報(bào)并按規(guī)定處置安全信息；(軟件)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，實(shí)時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況 3查資料。1處不符合要求扣1分安監(jiān)站本安資料管理、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并傳達(dá)給相關(guān)的部門和從業(yè)人員；結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度；每年至少1次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估，形成總結(jié)報(bào)告 1查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分安監(jiān)站、文件、安全辦公會記錄 1安監(jiān)站、季度、年度安全工作規(guī)劃，并及時(shí)總結(jié) 1安監(jiān)站事故 信息 管理、調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度 2查資料。不符合要求該小項(xiàng)不得分安監(jiān)站、歷年安全事故統(tǒng)計(jì)臺賬 1安監(jiān)站，并將處理結(jié)果及時(shí)存檔 1安監(jiān)站九、安全文化建設(shè)（5分）安全 承諾、明確；、切合實(shí)際；、管理層、區(qū)隊(duì)、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責(zé)任書 1查資料。不符合要求不得分安監(jiān)站 安全 文化、點(diǎn)和作業(yè)現(xiàn)場等設(shè)置安全標(biāo)識； 、溫情提示等； 、安全知識等經(jīng)常宣貫，形式多樣； 、宣傳欄等員工安全文化陣地 2查資料。不符合要求不得分黨工部安監(jiān)站 1查資料。不符合要求不得分黨工部學(xué)習(xí)培訓(xùn) 免費(fèi)為每位職工發(fā)放《煤礦職工安全手冊》 1抽查。不符合要求不得分安監(jiān)站表2 煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表(總分為100分)項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基 本 要 求標(biāo)準(zhǔn)分值評 分 方 法得分一、前期管理（15分）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、管理者代表、相關(guān)職能部門以及工會代表組成的職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu) 2查文件。未設(shè)置職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)、職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)的，不得分；不符合要求的，扣1分安監(jiān)站制度完善根據(jù)職業(yè)病防治法律法規(guī)、規(guī)章的要求，制定相應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度 2查文件、資料。未建立相應(yīng)職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度的，不得分；缺1項(xiàng)制度扣1分安監(jiān)站人員配備配備職業(yè)衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)本單位職業(yè)衛(wèi)生管理工作 1查文件。未配備職業(yè)衛(wèi)生管理人員的，不得分安監(jiān)站一、前期管理（15分）經(jīng)費(fèi)保證按照規(guī)定提取足夠的職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?2查賬目。未按照規(guī)定提取足夠的職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)的，不得分；未做到?？顚Ｓ玫模?分；提取經(jīng)費(fèi)不能滿足職業(yè)病防治工作需要的，扣1分人力資源工作規(guī)劃、計(jì)劃 制定職業(yè)病防治規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施方案 1查文件、資料。不符合要求不得分 安監(jiān)站檔案建立 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案 1查資料。不符合要求不得分 人力資源職業(yè)病危害申 報(bào) 依法進(jìn)行職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào) 2查申報(bào)檔案資料。未申報(bào)或者未如實(shí)申報(bào)的，不得分；申報(bào)不及時(shí)的，扣1分 安監(jiān)站職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 按照規(guī)定對煤礦法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、管理者代表、管理人員及上崗前、在崗期間的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 2查培訓(xùn)證明文件、培訓(xùn)教材、考試試卷等。各類管理人員未接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)的，不得分；未對勞動者進(jìn)行上崗前、在崗期間職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)的，不得分；培訓(xùn)內(nèi)容沒有針對性的，扣1分；培訓(xùn)沒有相關(guān)記錄或證明材料的，扣1分安監(jiān)站安監(jiān)站一、前期管理（15分）勞動合同管理 與勞動者簽訂勞動合同，并在合同中載明可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施等，不應(yīng)隱瞞或者欺騙 1抽查10份勞動合同。發(fā)現(xiàn)1人未簽訂勞動合同或合同中未載明職業(yè)病防護(hù)相關(guān)條款的，不得分 人力資源工傷保險(xiǎn)繳納 為存在勞動關(guān)系的勞動者(含勞務(wù)派遣工)足額繳納工傷保險(xiǎn) 1查工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)證明資料。未全都參加工傷保險(xiǎn)的，不得分人力資源二、現(xiàn)場管理（38分）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)” 符合職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”各項(xiàng)規(guī)定，職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用 4查職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”文件、資料、被委托機(jī)構(gòu)資質(zhì)和現(xiàn)場。建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施未與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的，不得分 安監(jiān)站職業(yè)病危害因素濃度(強(qiáng)度)達(dá)標(biāo)煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害因素濃度(強(qiáng)度)—200—200AQ4202—200AQ4203—2008等職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 8查日常監(jiān)測記錄和檢測評價(jià)報(bào)告。作業(yè)場所1個(gè)作業(yè)點(diǎn)中有1種因素不達(dá)標(biāo)，無整改措施或整改后仍不達(dá)標(biāo)的，扣1分，扣完為止安監(jiān)站二、現(xiàn)場管理（38分）日常監(jiān)測 配置足夠的監(jiān)測儀器設(shè)備，設(shè)立專兼職人員負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作 6查文件和現(xiàn)場。未設(shè)立專兼職人員的，不得分；未按照要求配置設(shè)備的，不得分；未開展日常監(jiān)測的，不得分；監(jiān)測項(xiàng)目不符合規(guī)定要求的，缺1項(xiàng)扣1分安監(jiān)站定期檢測評價(jià) 按照規(guī)定委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測評價(jià)，并落實(shí)整改措施。檢測評價(jià)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案并向監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告 6查文件、報(bào)告。未委托檢測的，不得分；委托無資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)的，不得分；未落實(shí)整改措施的，扣3分；未將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案的，扣3分；存檔資料不全的，缺1項(xiàng)扣1分；未向監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告的，不得分；報(bào)告不真實(shí)或不及時(shí)的，扣3分安監(jiān)站安監(jiān)站二、現(xiàn)場管理（38分）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、設(shè)備管理配備完善的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺賬，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，使其處于正常狀態(tài)，不應(yīng)擅自拆除或者停止使用。維護(hù)、檢修和定期檢測應(yīng)做好記錄 6查現(xiàn)場和記錄。擅自拆除或者停止使用的，不得分；1個(gè)崗位未配備或配備不正確的，扣1分；未建立臺賬的，扣1分；未進(jìn)行維護(hù)、檢修以及定期檢測其性能和效果的，扣2分；維護(hù)、檢修和定期檢測沒有記錄的，缺1次扣1分 安監(jiān)站個(gè)體防護(hù) 按照AQ1051—2008為勞動者配備和發(fā)放符合要求的個(gè)體防護(hù)用品，做好登記記錄，并指導(dǎo)和督促勞動者正確使用 4查文件和現(xiàn)場。未執(zhí)行AQ1051—2008的，不得分；執(zhí)行AQ1051—2008不全面的，每缺1項(xiàng)扣1分；個(gè)體防護(hù)用品未按標(biāo)準(zhǔn)配備扣1分；未使用個(gè)體防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)1人扣1分；無個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放登記記錄的，扣1分人力資源二、現(xiàn)場管理（38分）公告欄、警示標(biāo)識 在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在其醒目位置按照GBZ158—2003的要求設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明。警示說明應(yīng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容 2查現(xiàn)場。未在醒目位置設(shè)置公告欄公布前述內(nèi)容的，不得分；公布不全的，缺1項(xiàng)扣1分；未設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明的，不得分；內(nèi)容不全的，缺1項(xiàng)扣1分 安監(jiān)站應(yīng)急救援預(yù)案和演練建立健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期進(jìn)行演練，并做好記錄 1查資料。沒有預(yù)案的，不得分；內(nèi)容不全的，；未定期進(jìn)行預(yù)案演練的。不得分；沒有演練記錄的， 安監(jiān)站應(yīng)急救援設(shè)施 保證應(yīng)急救援設(shè)施處于正常狀態(tài)，不應(yīng)擅自拆除或者停止使用 1查現(xiàn)場。不符合要求不得分安監(jiān)站三、健康監(jiān)護(hù)（25分）上崗前職業(yè)健康檢查按照GBZ188—2007的規(guī)定組織新錄用人員和轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查，不應(yīng)安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查和有職業(yè)禁忌的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) 6查記錄、報(bào)告。未安排上崗前檢查或者檢查機(jī)構(gòu)無資質(zhì)的，不得分；安排未經(jīng)上崗前檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)或者安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)的，發(fā)現(xiàn)1人扣1分人力資源三、健康監(jiān)護(hù)（25分）在崗期間職業(yè)健康檢查 按照GBZ188—2007的規(guī)定定期組織在崗期間的職業(yè)健康檢查，對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的勞動者，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原