【正文】 工廠反恐工作指引 (Sample) 文件清單（ Document Fot Audit list） A. 保安管理程序 保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料 保安 24小時輪班記錄 保安巡查明細表及記錄文件 B. 出入廠控制程序 來訪人員進出登記表 車輛日常進出登記表 員工進出登記表 貨物裝柜監(jiān)控程序 C. 安全程序文件 原材料 /加工材料進出記錄文件 貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物超重 /短缺分析程序 貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號） 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 警鐘月檢記錄 員工辭職登記表 D. 員工背景調(diào)查 員工人事檔案 重要職員背景調(diào)查報告 E. 安全教育培訓(xùn) 保安安全教育培訓(xùn)計劃及記錄 員工安全教育培訓(xùn)計劃及記錄 CTPAT安全控制程序概述 目的 本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國 以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。 范圍 本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生 產(chǎn)、儲存或運輸。 參考文件 CTPAT美國海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。 程序 人力資源安全控制 每個新員工必須進行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或 可疑的。非法的事如何處理方法等。 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其 有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 生產(chǎn)工場安全控制 生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入 必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調(diào)源。 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負責人， 安排 QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并將利器折 斷的時間、工作地點及利器編號記錄。 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分） 所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出 IQC對貨品質(zhì)量的 檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。 經(jīng) IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等， 物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查 的必須要有主管級以上人員陪同。 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進 入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需 接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不 允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應(yīng)即時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員 將車門封好 /上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責人貼上廠 封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。 環(huán)境綜 合安全控制 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng) 許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存 至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預(yù)防維護記錄。 保安管理程序 1. 目的 本程式的目的的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐） 安全指導(dǎo)，以便海關(guān)運輸結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子運送違禁物品運輸工具。 2. 范圍 本措施適用于保安部對廠內(nèi)一切安全維護活動。 3. 職責 安全經(jīng)理負責廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及 安排。 4. 程式 保安員是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護工廠及員工的生命、財產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、 防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽、形象，因此每一個保安員必須 嚴以律己、以身作則，嚴格遵守保安行為規(guī)范。 緊急事故相關(guān)聯(lián)系電話： 利用廣播、通告的形式，告知廣大員工在遇到緊急事件時的求救電話。 保安員行為規(guī)范 保安員是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護工廠及員工的生命、財產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、 防 火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽、形象，因此每一個保安員必須 嚴以律己、以身作則，嚴格遵守保安行為規(guī)范。 保安上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料 每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓(xùn)外，還需接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 保安員必須具備作風(fēng)正派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進，熱愛保安事業(yè)的青年，凡進入本公司的保安員，必須經(jīng)過保 安培訓(xùn)合格后方可上崗。 嚴格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請假并征得 有效之批準。 上班時不準睡覺，不得擅自離開工作崗位及做與工作無關(guān)之事。 當班必須穿制服，著裝要整齊，不當班或非公事不準穿制服外出。 嚴禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險品及干不法和不道德之行為。 同事間要互助互愛，不準打鬧、喧嘩，嚴禁打架、調(diào)戲員工。 上班時要注意自己的儀表、儀態(tài)，不得隨意解腰帶、挽褲腳、脫鞋脫帽等不合作行為。 執(zhí)勤時要文明禮貌，嚴禁粗言穢語，嚴禁非法打罵員工。 嚴禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品。 保安部宿舍禁止外來人員留宿，不得留異性入住宿舍。 禮貌待 人，不得以權(quán)謀私，對他人打擊報復(fù)，拉幫結(jié)派，包庇壞人。 不準隨意帶外來人員、老鄉(xiāng)或其它工友進入保衛(wèi)部值班室。 不準在崗位上看書報，玩游戲機和聽收音機。 上班時，不準用電話或?qū)χv機講私事或聊天。 查房時，必須有二人一起進行，并且做到文明待人，不得以輕佻、下流的動作或語言對待工作。 起床時，必須將棉被、床鋪打疊整齊。 上班時必須佩戴工作證于胸前顯眼之處。 要嚴于職守，服從上司之管理，無條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)。 嚴格執(zhí)行廠紀廠規(guī)，以公平、公正、合理的態(tài)度對待任何一個員工，不得體罰員工及搜身。 保安工作范圍 負責公司員工、客戶的人身、產(chǎn)品、財產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生。 根據(jù)各崗位警點示意圖，制定明確各崗位工作職責。（具體見附件 保安崗位職責） 每班保安上班，必須先排隊從廠大門到生活區(qū)主門沿圍墻外巡查路線行走一次，每天保安人員必須對公司圍墻外情況做 出檢查。 每月須對本廠的保安工作做出總結(jié)，每月與當?shù)毓矙C關(guān)協(xié)調(diào)一次，就周邊廠內(nèi)外治安狀況做出總結(jié)與布局。 協(xié)助人事部招工組對員工招聘做好證件核對與把關(guān)工作。 協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。 公司各保安 警點分布 保安人員上崗證或當?shù)卣块T證明其身份的資料 每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓(xùn)外，還需接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 保安員必須具備作風(fēng)正派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進，熱愛保安事業(yè)的青年，凡進入本公司的保安員，必須經(jīng) 過保安培訓(xùn)合格后方可上崗。 保安 24小時輪班記錄 警衛(wèi)執(zhí)勤交接流程 各警衛(wèi)當班前應(yīng)提前 10分鐘到達工作崗位，接班前班長應(yīng)檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標準。 清點好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時的注意事 項，工作內(nèi)容，上級的指示精神及上級臨時交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況 須詳細匯報，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對未交接清楚事項，未清潔門衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。 發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況，要及時跟蹤處理，并登記清楚，及時上報。 工作交接確認完成后，交接警衛(wèi)方可離開工作崗位，執(zhí)行警衛(wèi)應(yīng)認真執(zhí)行所交接之后繼工作事項。 保安作息制度 每月實行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實行每天三班、每班 8小時工作輪班制，保證每 天 24 小時有人在崗執(zhí)勤。 保安部作息時間 分隊：早班： 07:00－ 15:00 中班： 15:00－ 23:00 晚班： 23:00－ 07:00 巡邏隊：廠外巡邏： 11:00－ 13:00 18:00－ 24:00 生活區(qū)巡邏： 08:00－ 16:00（早班） 16:00－ 24:00（中班） 飯?zhí)醚策墸?10:30－ 12:30 16:00－ 18:30 21:00－ 23:00（另 20:00－ 21:00在前側(cè)門頂班） 備注：如有其它特殊情況需變動，另行調(diào)整安排。每半個月（即 15天）倒班一次。 保安巡查指引及記錄文件 崗位：廠內(nèi)外巡邏 巡邏隊員必須嚴格遵守《保安員工作守則》、《治安管理條例》和《 消防法》等法規(guī)，做到按章執(zhí)勤，文明上崗。 實施 24小時巡邏制度，按 1次 /小時的頻率進行巡邏并記錄巡邏情況，每月由中隊長審批。 巡邏隊員必須靈活機智，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時間，必要時采取暗伏明巡的方式。 巡邏范圍包括廠外圍、廠內(nèi)四周、廠內(nèi)每棟建筑內(nèi)等場所。 巡邏主要內(nèi)容包括：建筑物和圍墻是否受損；是否有可疑人員或物品；是否有可疑聲響、異味等；所有門、窗、水、電、氣 及化學(xué)品是否符合安全要求；是否有打架、斗毆、吵架、暴亂等違紀事件；是否發(fā)生火警、盜竊等突發(fā)緊急事件；特殊場所 的值班員是否在崗等 巡邏事宜。 生活區(qū)巡邏時協(xié)助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理條例進行安全巡邏。 崗位：電房崗 密切留意廠區(qū)圍墻內(nèi)外一帶情況，如發(fā)現(xiàn)有爬墻入內(nèi)或拋物出去，應(yīng)立即制止并迅速跟大門崗取得聯(lián)系。 監(jiān)護好 DECO、 QC、 PE部一帶的防火、防盜工作。 人員上下班時，應(yīng)注意好該區(qū)域的衛(wèi)生情況，看是否有隨地吐痰、亂丟垃圾現(xiàn)象。 嚴格遵守上下班制度，做好禮節(jié)禮貌工作。 及時完成上級交待的各項任務(wù)，做好值班記錄及交接班工作。 嚴格遵守上下班制度，不得遲到早退，準時上下班。 維護該區(qū)域衛(wèi)生情況，制止員工隨地吐 痰，亂丟垃圾，踩踏草坪等違規(guī)及員工到寫字樓前一帶逗留行為。 根據(jù)氣候變化做好寫字樓前圍墻及值班室上面路燈開關(guān)。