【正文】 .. . . ..1 范圍本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)GB/T 190012016和GJB9001C2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，確立了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的范圍，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系，對(duì)內(nèi)用于產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對(duì)外用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，旨在不斷增強(qiáng)顧客滿意。本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司承擔(dān)的航空、航天、艦船等軍用產(chǎn)品機(jī)械加工零部件的生產(chǎn)和服務(wù)，也適用于外貿(mào)及民用產(chǎn)品的高精密加工和配套。本公司機(jī)械加工產(chǎn)品均依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)圖樣等技術(shù)文件,“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”“新產(chǎn)品試制”外，其余要求不適用；公司加工方法均為機(jī)械加工，無特殊過程，）條款要求不適用；同時(shí)，公司的產(chǎn)品中不包括軟件產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)中涉及軟件產(chǎn)品的要求不適用。2 規(guī)范性引用文件下列引用文件對(duì)本《質(zhì)量手冊(cè)》的應(yīng)用是不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 190002016 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GJB 9001C2017 質(zhì)量管理體系要求GJB 190 特性分類GJB 571 不合格品管理GJB 841 故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)GJB 907 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審GJB 908 首件鑒定GJB 909 關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制GJB 1269 工藝評(píng)審GJB 1405 裝備質(zhì)量管理術(shù)語GJB 1710 試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查GJB 3206 技術(shù)狀態(tài)管理3 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000界定的術(shù)語和定義。本手冊(cè)軍用產(chǎn)品特殊要求采用GJB1405中界定的術(shù)語和定義。4 組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。 公司通過實(shí)施、策劃“”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。 本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。具體見《環(huán)境分析控制程序》（) 理解相關(guān)方的需求和期望 公司確定的相關(guān)方及其需求和期望：a）公司所有者：盈利，提高社會(huì)影響力；b）顧客：按時(shí)保質(zhì)保量提供給顧客所需的產(chǎn)品和服務(wù)；c）外部供方：按時(shí)保質(zhì)保量提供給公司所需的產(chǎn)品和服務(wù)；d）員工：獲得經(jīng)濟(jì)收入和實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值；e）政府及監(jiān)管部門：遵守法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度；f）合作伙伴：實(shí)現(xiàn)共贏；g）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)。公司在經(jīng)營(yíng)及日常體系運(yùn)作中對(duì)這些相關(guān)方及其需求等相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。相關(guān)監(jiān)視和評(píng)審結(jié)論作為管理評(píng)審的輸入。 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司根據(jù)目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素及相關(guān)方的要求，確定了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所，包括市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部等部門。本公司機(jī)械加工產(chǎn)品均依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)圖樣等技術(shù)文件,“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”“新產(chǎn)品試制”外，其余要求不適用；公司加工方法均為機(jī)械加工，無特殊過程，）條款要求不適用；同時(shí)，公司的產(chǎn)品中不包括軟件產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)中涉及軟件產(chǎn)品的要求不適用。 質(zhì)量管理體系及其過程 本公司以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，依據(jù)GB/T190012016和GJB9001C2017國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)，編制了質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋了公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程、支持過程和管理過程。本公司承諾按GB/T190012016和GJB9001C2017國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。本公司在建立、運(yùn)行質(zhì)量管理體系過程中采用了PDCA模式：P──策劃：根據(jù)顧客要求和質(zhì)量方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程。本公司編制了包括質(zhì)量手冊(cè)、14個(gè)程序文件、第三層次作業(yè)文件的質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量管理體系文件描述了質(zhì)量管理體系過程之間的關(guān)系，規(guī)定了過程的控制方法。D──實(shí)施：為實(shí)施過程，本公司配備了充分的資源，以支持質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行和監(jiān)視。C──檢查：根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，14個(gè)程序文件中每個(gè)文件的第6章都規(guī)定了相關(guān)過程形成的成文信息。A──處置：采取措施，以提高績(jī)效。本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》10條宏觀規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)過程，《改進(jìn)控制程序》規(guī)定了改進(jìn)切入點(diǎn)的識(shí)別，改進(jìn)的流程和改進(jìn)結(jié)果驗(yàn)證，可以指導(dǎo)本公司規(guī)范地進(jìn)行質(zhì)量管理體系及其過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司承諾接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總裁通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)質(zhì)量體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績(jī)效； g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；K）確保公司內(nèi)質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；1) 對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；m) 確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息； n) 建立誠(chéng)信管理制度,確保公司質(zhì)量誠(chéng)信。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在總裁領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b） 確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；d) 建立并實(shí)施定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度。 方針 制定質(zhì)量方針 總裁制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的原則： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 溝通質(zhì)量方針 公司在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，視情向相關(guān)方說明公司質(zhì)量方針。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 為有效的實(shí)施質(zhì)量管理，確保相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解，公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見附件1)，總裁對(duì)職責(zé)及權(quán)限進(jìn)行了分配，制定了各職能部門質(zhì)量職能分配表(附件2)。a）執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)決策的落實(shí)和全面管理工作。進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策，主持制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（短期、長(zhǎng)期），并組織實(shí)施、檢查、評(píng)價(jià)、考核目標(biāo)完成情況。b)對(duì)外承擔(dān)質(zhì)量法律責(zé)任，對(duì)公司貫徹與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)負(fù)責(zé)。擬定公司的組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的任免及部門的職責(zé)和權(quán)限，保證公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、資源落實(shí)，并對(duì)此負(fù)責(zé)。c)主持制定、批準(zhǔn)簽發(fā)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施使全體員工理解、實(shí)施。頒布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，對(duì)質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。d)利用各種形式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客要求得到滿足，并增強(qiáng)顧客滿意，確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。e)主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，保證質(zhì)量管理體系的正常、有效運(yùn)行。f)確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)，負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。執(zhí)行董事會(huì)決議，協(xié)助總裁完成全面管理工作。協(xié)助總裁主管市場(chǎng)部，其主要職責(zé)如下：a)主持制定公司市場(chǎng)戰(zhàn)略，根據(jù)市場(chǎng)戰(zhàn)略制定營(yíng)銷策略和營(yíng)銷計(jì)劃，并根據(jù)外界條件適時(shí)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，拓展市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。b)市場(chǎng)組織建立和發(fā)展市場(chǎng)管理體系，負(fù)責(zé)公司重大營(yíng)銷合同的談判和簽訂。c）積極與顧客溝通，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取訂單。d）參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)處理市場(chǎng)、生產(chǎn)、技術(shù)之間的橫向聯(lián)系。e）收集用戶質(zhì)量信息，售后服務(wù)，顧客滿意度調(diào)查。f）主持處理重大經(jīng)濟(jì)合同糾紛、重大的經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審。g）組織確定合格供方，協(xié)調(diào)處理外部外包過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。協(xié)助總裁主管質(zhì)量部，行使質(zhì)量管理權(quán)力，其主要職責(zé)如下：a）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理創(chuàng)新工作，組織新的管理模式和管理方法的推廣應(yīng)用。b）負(fù)責(zé)貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、政策及有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的制度和指令，以及質(zhì)量控制文件、標(biāo)準(zhǔn)等。c）主持開展質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督等質(zhì)量管理工作。d）主持編制公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件，健全質(zhì)量管理制度，組織與公司質(zhì)量體系有關(guān)的認(rèn)證、檢查工作，監(jiān)督質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。e）主持制訂質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，對(duì)公司各單位的質(zhì)量工作進(jìn)行考核，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)。主持過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核等內(nèi)部審核、外部審核工作。f）主持制定公司發(fā)展的質(zhì)量工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，監(jiān)督其實(shí)施。g）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、不合格品審理。h）組織重大的質(zhì)量問題故障分析和處理。協(xié)助總裁主管技術(shù)部，行使技術(shù)管理權(quán)力，其主要職責(zé)如下：a）組織調(diào)研行業(yè)新產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，主持制定技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行。b）組織新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，新軟件在公司的推廣應(yīng)用，組織重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)、調(diào)研、攻關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理技術(shù)攻關(guān)中的重大問題，監(jiān)督考核攻關(guān)計(jì)劃執(zhí)行。c）組織制定重大技術(shù)決策和技術(shù)方案，確定年度技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，并監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行。d）審批技術(shù)文件的制定及更改，監(jiān)督企業(yè)核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的管理和成果、專利的申報(bào)工作。e）處理公司與顧客之間的技術(shù)協(xié)調(diào)問題。f）參與重大的技術(shù)質(zhì)量問題分析和處理。g）組織新產(chǎn)品開發(fā)與試制，監(jiān)督考核新產(chǎn)品試制計(jì)劃執(zhí)行。h）組織工藝裝備制造和改進(jìn)工作，協(xié)調(diào)處理工藝裝備與產(chǎn)品生產(chǎn)制造橫向關(guān)系。i）組織公司的技術(shù)改造和項(xiàng)目立項(xiàng)。j）負(fù)責(zé)公司軟件管理及信息化建設(shè)工作。協(xié)助總裁主管生產(chǎn)部，行使生產(chǎn)管理權(quán)力，其主要職責(zé)如下：a）審定設(shè)備選型、改進(jìn)及生產(chǎn)線布局工作。b）負(fù)責(zé)水、電、風(fēng)、氣四大動(dòng)力的正常運(yùn)行和節(jié)能降耗工作。對(duì)公司的設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，組織制定各年度大中修計(jì)劃，審批備件的采購計(jì)劃。c）負(fù)責(zé)組織基建項(xiàng)目管理，組織新建、改建和擴(kuò)建工程項(xiàng)目的實(shí)施。d）主持制定產(chǎn)品生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合平衡年度生產(chǎn)任務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)狀況適時(shí)調(diào)整，做到均衡生產(chǎn)。e）組織制定年度物資采購計(jì)劃，對(duì)各配套廠家進(jìn)行審定。f）組織確定合格供方，協(xié)調(diào)處理外部采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。g）組織貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)安全和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)；制定公司有關(guān)技術(shù)安全和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)制度，并組織實(shí)施。對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。h）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)代企業(yè)先進(jìn)管理模式的推進(jìn)，監(jiān)督考核工作執(zhí)行。協(xié)助總裁主管經(jīng)理部，行使財(cái)務(wù)、人事及行政管理權(quán)力，其主要職責(zé)如下：a）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作。b）負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金。c）負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，參與對(duì)外投資項(xiàng)目的評(píng)估、立項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外投資項(xiàng)目方案的組織實(shí)施與管理監(jiān)督。d）負(fù)責(zé)組織公司的成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、考核，不定期的開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)物資采購成本進(jìn)行監(jiān)督控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。e）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品價(jià)格制定、上報(bào)審核工作。f）負(fù)責(zé)公司物資價(jià)格的審核、監(jiān)督工作。g）參與重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。h）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì)工作組織制定和完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并有效的貫徹執(zhí)行。i）根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司的人力資源戰(zhàn)略，指導(dǎo)人力資源管理與組織建設(shè)；j）負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)工作，組織制定年度人才引進(jìn)計(jì)劃和人工成本控制。k）主持制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，審核各單位的年度、季度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。l）主持公司文件草擬、校對(duì)、審核與發(fā)布。負(fù)責(zé)會(huì)議組織與決議落實(shí)。m）負(fù)責(zé)公共關(guān)系、對(duì)外接待事務(wù)和外事辦理工作。n）負(fù)責(zé)公文、資料、機(jī)要等管理工作。o）負(fù)責(zé)保密組織、保密安全檢查；公司保衛(wèi)、治安、綜合治理、武裝管理工作。p）負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康、安全工作、工傷事故的處理工作。q）負(fù)責(zé)公司黨務(wù)工作。a）根據(jù)公司質(zhì)量方針要求，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并實(shí)施