【正文】 35 / 36質(zhì) 量 手 冊(cè) 20021217發(fā)布 20021218實(shí)施 說(shuō) 明《質(zhì)量手冊(cè)》編寫的原則是以我所現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，全面貫徹GJB2001A2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以過(guò)程管理的思路、系統(tǒng)的管理方法，建立和完善我所質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和程序文件在編制過(guò)程中得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、咨詢專家及全所各位同仁的大力支持和幫助，在此表示誠(chéng)摯的謝意。《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件編寫過(guò)程中，對(duì)我所的科研、生產(chǎn)和管理工作提出了許多新的要求和規(guī)范，由于時(shí)間倉(cāng)促及編寫人員對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解尚有待于深化，不當(dāng)之處在所難免，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見(jiàn)，以利于程序文件更好的符合我所的實(shí)際，《質(zhì)量手冊(cè)》更好的規(guī)范我所的科研、開(kāi)發(fā)和管理工作。 質(zhì)量手冊(cè)編寫小組 二○○二年十二月十六日頒 布 令為進(jìn)一步健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提高科學(xué)研究和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客的要求，鞏固和擴(kuò)大我所的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)GB/T19001∶2000和GJB9001A—2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得的經(jīng)驗(yàn)，編制了本所《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以頒布。《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定我所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，是本所各部門、各崗位開(kāi)展活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。全所各級(jí)人員必須根據(jù)本手冊(cè)及其支持性程序文件，規(guī)范地開(kāi)展工作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)定的要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的環(huán)境。我決定第A版《質(zhì)量手冊(cè)》正式頒布，并自2002年12月18日開(kāi)始實(shí)施。相關(guān)人員必須按本手冊(cè)要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，以符合GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)的要求。任命余吟山同志為本所在質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表——管理者代表，代表本所行使質(zhì)量管理方面的一切權(quán)利，并負(fù)責(zé)：a) 對(duì)外代表我所聯(lián)系與協(xié)商ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；b) 確保質(zhì)量管理體系正常實(shí)施和保持；c) 向所長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況并提出改進(jìn)建議；d) 監(jiān)督或組織監(jiān)督各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，對(duì)執(zhí)行不力者代表本人行使處罰權(quán)利。 中科院安徽光機(jī)所 所長(zhǎng) 二○○二年十二月十六日前 言 中國(guó)科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所(簡(jiǎn)稱安徽光機(jī)所)成立于—九七0年十二月，位于合肥市西郊，蜀山湖畔風(fēng)景秀麗的科學(xué)島上，占地面積約四十萬(wàn)平方米。 建所30多年來(lái)，經(jīng)過(guò)幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機(jī)所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢(shì)的學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國(guó)科學(xué)院高技術(shù)研究與發(fā)展基地型研究所。安徽光機(jī)所一直堅(jiān)持以國(guó)家和社會(huì)發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測(cè)、激光光譜學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、遙感和輻射定標(biāo)與校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學(xué)光電子學(xué)和激光醫(yī)療儀器、光電子學(xué)和光電工程等學(xué)科領(lǐng)域，承擔(dān)了國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)、國(guó)家“八六三”計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)防軍工預(yù)研、中科院重大以及地方攻關(guān)等項(xiàng)目。在環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開(kāi)發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。取得科研成果320多項(xiàng)，獲得國(guó)家、科學(xué)院、省部級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)87項(xiàng)，其中獲國(guó)家、科學(xué)院、省部級(jí)以上重大成果獎(jiǎng)60多項(xiàng)、發(fā)表論文2370多篇，其中在國(guó)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文450篇，獲國(guó)家專利82項(xiàng)。中科院安徽光機(jī)所現(xiàn)有大氣光學(xué)研究中心、環(huán)境光學(xué)研究中心、應(yīng)用激光技術(shù)中心、光學(xué)工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)公司等，具有光機(jī)電技術(shù)綜合優(yōu)勢(shì)和配套的生產(chǎn)制造能力。現(xiàn)有在職職工600多人、高級(jí)研究人員近200人，中級(jí)技術(shù)人員220余人，設(shè)有博士后流動(dòng)站一個(gè)、博士學(xué)位授予點(diǎn)一個(gè)、碩士學(xué)位授予點(diǎn)兩個(gè)。中科院安徽光機(jī)所與國(guó)內(nèi)許多研究所、高校、企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。與國(guó)際上二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了國(guó)際合作、學(xué)術(shù)交流和貿(mào)易往來(lái)關(guān)系。本所地址：合肥市蜀山湖路350號(hào)郵政編碼：230031通訊地址：合肥市1125號(hào)信箱電 話：（0551）5591539傳 真：（0551）5591572網(wǎng) 址：//目 錄第一章 引言 ……………………………………………………………………… （7）1 目的和范圍………………………………………………………………… （7）2 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………………… （7）3 術(shù)語(yǔ)和定義………………………………………………………………… （7）4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則………………………………………………………… （7）5 文件控制…………………………………………………………………… （9）6 記錄控制…………………………………………………………………… （9）7 質(zhì)量手冊(cè)的控制…………………………………………………………… （9）8 支持性文件清單…………………………………………………………… （10）第二章 管理職責(zé)…………………………………………………………………… （10）1 管理宗旨………………………………………………………………………（12）2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………（12）3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………………………（14）4 質(zhì)量管理體系策劃……………………………………………………………（14）5 內(nèi)部溝通管理…………………………………………………………………（14）6 職責(zé)和權(quán)限……………………………………………………………………（14）7 管理評(píng)審………………………………………………………………………（19）第三章 資源管理 ……………………………………………………………………（21）1 資源提供………………………………………………………………………（21）2 人力資源………………………………………………………………………（21）3 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………（21）4 工作環(huán)境………………………………………………………………………（22）5 信息……………………………………………………………………………（22）第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理………………………………………………………… （23）1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………………………………………（23）2 與顧客有關(guān)的過(guò)程……………………………………………………………（23）3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制………………………………………………………………（24）4 采購(gòu)管理………………………………………………………………………（27）5 科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理………………………………………………………（27）6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制………………………………………………………（30）7 技術(shù)狀態(tài)管理…………………………………………………………………（30）第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………………………（31）1 總則………………………………………………………………………………（31）2 顧客信息的監(jiān)測(cè)…………………………………………………………………（31）3 內(nèi)部審核…………………………………………………………………………（31）4 過(guò)程能力的監(jiān)測(cè)…………………………………………………………………（31）5 產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量……………………………………………………………… （32）6 不合格品控制……………………………………………………………………（32）7 數(shù)據(jù)分析…………………………………………………………………………（33）8 改進(jìn)………………………………………………………………………………（33）第一章 引 言1 目的和范圍 建立有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效的質(zhì)量管理； 對(duì)外介紹我所的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)內(nèi)控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品范圍：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器（設(shè)備）、盤紙透氣度測(cè)量?jī)x、光學(xué)和精密機(jī)械元件、光學(xué)漫反射板（球）系列產(chǎn)品、光電測(cè)控設(shè)備及其配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 場(chǎng)所范圍：與上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門。 本手冊(cè)對(duì)GB/T19001—2000和GJB9001A—2001標(biāo)準(zhǔn)要求沒(méi)有刪減，對(duì)軍品要求以楷體字表述。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001A—2001 《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GJB9001A—2001《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則 本所由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的重點(diǎn)為GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)的要求及本所制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使建立起來(lái)的質(zhì)量管理體系達(dá)成共識(shí)并形成文件，使質(zhì)量管理體系按照要求加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 本所建立起來(lái)的質(zhì)量管理體系就如下方面進(jìn)行了充分的考慮：a） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b） 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c） 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。對(duì)軍品本所接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。本所按GJB9001A—2001和GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。針對(duì)本所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本所確保對(duì)其實(shí)施控制。 本所質(zhì)量管理體系包含的主要過(guò)程為科研過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程。 科研過(guò)程(含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))的順序?yàn)椋嚎蒲羞^(guò)程策劃（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)）任 務(wù)下 達(dá)產(chǎn)品要求確定（立項(xiàng)、調(diào)研報(bào)告）產(chǎn)品要求評(píng) 審合 同簽 定科 研實(shí) 施階 段評(píng) 審確 認(rèn)驗(yàn) 收提 交顧 客 其中，科研過(guò)程的策劃，即編制研究工作計(jì)劃和必要時(shí)編制質(zhì)量保證大綱，含科研產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，并與合同任務(wù)書(shū)一起作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入?？蒲袑?shí)施，包括應(yīng)用研究和重大試驗(yàn)。應(yīng)用研究項(xiàng)目，包括高技術(shù)創(chuàng)新研究、應(yīng)用性能及工藝性能研究和儀器（設(shè)備）制造。：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計(jì)劃）任 務(wù)下 達(dá)合 同簽 定產(chǎn)品要求評(píng)審產(chǎn)品要求確定（合同草案）提 交顧 客包 裝產(chǎn) 品檢 驗(yàn)生 產(chǎn)實(shí) 施生 產(chǎn)準(zhǔn) 備 其中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，即編制生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃或編制質(zhì)量保證大綱。 生產(chǎn)實(shí)施，包括生產(chǎn)加工和技術(shù)服務(wù)。 科研過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程(含本組織已識(shí)別和確定的外包過(guò)程)的管理和控制方法見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第4章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過(guò)程的管理和控制方法見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第5章，以上所有過(guò)程均按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實(shí)施。 本所的質(zhì)量管理體系文件即為本所質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則，其框架及完整闡述如下：文件框架簡(jiǎn) 述完 整 定 義質(zhì)量手冊(cè)做什么向本所內(nèi)部和外部提供有關(guān)本所質(zhì)量管理體系一致信息的文件，該文件包括本所的質(zhì)量方針