中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總0(已修改)
2025-07-07 01:51 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風(fēng)險：需求計劃上報不合理、不及時,影響經(jīng)營。 ?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根據(jù)市場需求及經(jīng)營變化，編寫年、季、月（度）經(jīng)營及資源需求計劃，由分管經(jīng)理審批后，于年前60天、季前50天、月前20天上報銷售大區(qū)分公司、油品銷售事業(yè)部。油品銷售事業(yè)部匯總分?。ㄊ校┑男枨笥媱?，綜合平衡后向生產(chǎn)經(jīng)營管理部上報成品油經(jīng)營及資源需求計劃，并與其協(xié)商擬定生產(chǎn)經(jīng)營計劃。油品銷售事業(yè)部分（子）公司8成品油經(jīng)營及資源需求計劃 經(jīng)營風(fēng)險：未及時定下達配置計劃，影響正常經(jīng)營。未按規(guī)定維護采購訂單，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。，油品銷售事業(yè)部制定石化資源收購計劃、供應(yīng)計劃和成品油配置流向計劃，報事業(yè)部分管副主任批準下達銷售大區(qū)分公司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根據(jù)資源、市場和庫存等情況，經(jīng)分管經(jīng)理審批后制定下達本公司月度資源計劃?！綞RP】分（子）公司業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事業(yè)部下達的配置計劃在ERP系統(tǒng)中維護采購訂單。油品銷售事業(yè)部分（子）公司6石化資源收購計劃、供應(yīng)計劃、成品油配置流向計劃月度資源計劃 經(jīng)營風(fēng)險：未及時平衡下達外部采購計劃，影響正常經(jīng)營。未按規(guī)定維護承諾項目，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。，制定外部采購計劃，報事業(yè)部分管副主任批準下達銷售大區(qū)分公司和?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根據(jù)下達的外部采購計劃，
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