【正文】 質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)人名錄主編： 編寫(xiě)人員（按姓氏筆劃排列）： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 會(huì) 簽 名 錄質(zhì) 量 部 營(yíng) 銷(xiāo) 部 技 術(shù) 部 采 購(gòu) 部 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 人力資源部 批準(zhǔn)：總經(jīng)理 日 期： 118 / 140更改記錄更改頁(yè)號(hào)修訂后狀態(tài)更改條款文件更改申請(qǐng)單號(hào)更改人/更改日期生效日期387C根據(jù)新款標(biāo)準(zhǔn)IATF16949:2016進(jìn)行修改2017001目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼I質(zhì)量手冊(cè)會(huì)簽、批準(zhǔn)1II質(zhì)量手冊(cè)更改記錄2III質(zhì)量手冊(cè)目錄3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制4質(zhì)量手冊(cè)管理5質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令6授權(quán)書(shū)73前言部分 A、手冊(cè)簡(jiǎn)介8前言部分 B、企業(yè)概況9前言部分 C、質(zhì)量管理原則10前言部分 D、組織結(jié)構(gòu)11前言部分 E、質(zhì)量方針12前言部分 F、質(zhì)量目標(biāo)13前言部分 G、術(shù)語(yǔ)和定義14～15前言部分 H、引用標(biāo)準(zhǔn)16前言部分 I、英文縮寫(xiě)和名詞定義174組織的背景環(huán)境18～225領(lǐng)導(dǎo)作用23～286策劃29～317支持32～408運(yùn)行41～649績(jī)效評(píng)價(jià)65～6910改進(jìn)70～7211附件 A、控制計(jì)劃73附件 B、質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別、績(jī)效指標(biāo)及職責(zé)74～82附件 C、質(zhì)量管理體系職能分配表83～88附件 D、管理運(yùn)作示意圖89附件 E、質(zhì)量管理體系程序9012顧客特殊要求91～92發(fā)放控制收文部門(mén)代碼收文部門(mén)GM總經(jīng)理VGM副總經(jīng)理HR人力資源部QC質(zhì)量部EN技術(shù)部PRD生產(chǎn)部PRCS采購(gòu)部MKT營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部手冊(cè)的管理1. 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效執(zhí)行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)記、發(fā)放、登記、回收等控制。2. 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)確定發(fā)放范圍的發(fā)放和控制 質(zhì)量手冊(cè)分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊(cè)的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，質(zhì)量部加蓋部門(mén)印章，印痕紅色表示為“受控”版本，否則為“非受控”版本。3. 質(zhì)量手冊(cè)的使用 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布實(shí)施后，程序文件和其它質(zhì)量文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性文件不足時(shí)，應(yīng)按要求補(bǔ)充完善。4. 質(zhì)量手冊(cè)的更改 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量部匯集更改意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改，并填寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》。 質(zhì)量手冊(cè)更改采用換頁(yè)形式。5. 質(zhì)量手冊(cè)的換版，應(yīng)進(jìn)行換版。 質(zhì)量手冊(cè)丟失后，手冊(cè)持有人應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)告，并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自擴(kuò)散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。，保存期至少20年。發(fā)布令瑞安市汽車(chē)電器二廠(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本廠(chǎng)）的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)IATF16949：2016質(zhì)量管理體系要求以及本廠(chǎng)的實(shí)際情況編制而成，并符合國(guó)家的有關(guān)政府法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本廠(chǎng)全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷持續(xù)改進(jìn)，并負(fù)有以下的責(zé)任：行動(dòng)起來(lái)防止一切與生產(chǎn)工藝以及質(zhì)量管理體系不一致的情況發(fā)生；明確并記錄關(guān)系到與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)的任何一個(gè)問(wèn)題；通過(guò)指定的渠道，發(fā)動(dòng)、推薦并提出解決方法；驗(yàn)證解決問(wèn)題的執(zhí)行過(guò)程，并得以持續(xù)不斷地改進(jìn)；嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)等過(guò)程，直到故障或不滿(mǎn)意情況得到糾正為止；始終以顧客為中心，以達(dá)到或超越顧客期望。我聲明：《質(zhì)量手冊(cè)》從2017年06月18日起正式實(shí)施！ 總經(jīng)理： 日期: 2017年06月18日 授權(quán)書(shū)一、為更好貫徹IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施本廠(chǎng)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)任命 ***為質(zhì)量管理代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持本廠(chǎng)的質(zhì)量管理所需的各過(guò)程；確保在整個(gè)廠(chǎng)內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 協(xié)助總經(jīng)理定期開(kāi)展質(zhì)量管理評(píng)審；向管理層報(bào)告質(zhì)量管理的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； 對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)異常問(wèn)題時(shí)，有權(quán)阻止繼續(xù)生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題；有權(quán)利將停止生產(chǎn)的責(zé)任交給負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員；在外部協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)部，共同處理顧客的抱怨意見(jiàn)。二、為了確保顧客的要求得到體現(xiàn)，現(xiàn)授權(quán)***為顧客代表，并授予以下職責(zé)：代表顧客提出要求，其職責(zé)和權(quán)限如下： 顧客資料的建立與運(yùn)用； 產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)管理； 做好所有顧客需求記錄和相關(guān)的培訓(xùn)； 顧客抱怨及退貨品通報(bào)和處理事項(xiàng)；監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； 代表顧客利益，參與對(duì)顧客產(chǎn)品特殊性的選擇和確定，組織質(zhì)量目標(biāo)的制定，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和PPAP等方面的評(píng)審。三、為保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量，現(xiàn)授權(quán)***為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé)處理不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程并通報(bào)給技術(shù)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、采購(gòu)部； 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審工作，并監(jiān)督責(zé)任部門(mén)執(zhí)行糾正措施； 有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題。四、為了保證我廠(chǎng)按 IATF6949:2016建立的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) **************為本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： IATF6949:2016質(zhì)量管理體系運(yùn)行維護(hù)（制度流程執(zhí)行情況稽核）； 執(zhí)行體系審核，過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。A、手冊(cè)簡(jiǎn)介本手冊(cè)的目的是用來(lái)闡述本廠(chǎng)的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系，是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范質(zhì)量管理思想和質(zhì)量行為，是各級(jí)人員保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量所必須遵循的基本法規(guī)和準(zhǔn)則。覆蓋廠(chǎng)全部產(chǎn)品，用于廠(chǎng)內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。它是在2006年獲得ISO/TS16949:2002認(rèn)證的基礎(chǔ)上，結(jié)合顧客的要求，進(jìn)一步建立和完善質(zhì)量管理體系，符合了IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的全部要求。本手冊(cè)從第4章起,7個(gè)章節(jié)分別與IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)及其要素相對(duì)應(yīng),遵循PDCA分別對(duì)應(yīng)了IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要素，遵循PDCA質(zhì)量循環(huán)的思路。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，描述該節(jié)旨在滿(mǎn)足對(duì)應(yīng)的相關(guān)IATF16949：2016要素的要求。每節(jié)還具體描述了履行要素中不同條款的方法和職責(zé)。所有的章節(jié)均遵循IATF16949：2016的編制方法編制，闡述如何完成相關(guān)工作的操作程序均予以列明，便于參閱。B、企業(yè)概況瑞安市汽車(chē)******創(chuàng)建于一九九四年五月十八日，隸屬于瑞安市******，為股份合作企業(yè)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)用風(fēng)窗玻璃電動(dòng)刮水器總成和暖風(fēng)電機(jī)等產(chǎn)品，由于企業(yè)歷來(lái)十分重視產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)，因此，產(chǎn)品一直深受用戶(hù)的睛睞和好評(píng)，現(xiàn)為**************等眾多汽車(chē)廠(chǎng)主機(jī)廠(chǎng)配套。幾年來(lái)企業(yè)得到不斷的發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值逐年提高2006年企業(yè)通過(guò)ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。我廠(chǎng)占地面5600㎡,廠(chǎng)房建筑面積12000㎡；全廠(chǎng)設(shè)7個(gè)部門(mén)，2個(gè)車(chē)間，共有員工28名，其中工程技術(shù)人員4名，擁有金屬切削、沖壓及直流電機(jī)制造設(shè)備50臺(tái)/套，并擁有三套流水線(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備?！安粩嚅_(kāi)發(fā)、不斷創(chuàng)新、不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求”是本廠(chǎng)全體員工的執(zhí)著追求?！翱煽康漠a(chǎn)品質(zhì)量，良好的企業(yè)信譽(yù)，滿(mǎn)意的售后服務(wù)，真誠(chéng)的合作意識(shí)”是本廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方針。本廠(chǎng)熱忱與國(guó)內(nèi)外顧客建立各種合作業(yè)務(wù)關(guān)系，歡迎國(guó)內(nèi)外顧客光臨指導(dǎo)！地址:浙江省瑞安市******電話(huà): ******* 傳真:0****** 郵編:325204 網(wǎng)址：WWW.**********. Email:*******@C、質(zhì)量管理原則 質(zhì)量管理原則包括：l 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)l 領(lǐng)導(dǎo)作用l 全員參與l 過(guò)程方法l 持續(xù)改進(jìn)l 基于事實(shí)的決策方法l 關(guān)系管理 并在質(zhì)量管理體系中倡導(dǎo)：以過(guò)程方法為中心，以顧客滿(mǎn)意為導(dǎo)向的管理思想。 D、組織結(jié)構(gòu)E、質(zhì)量方針質(zhì)量方針是瑞安市汽車(chē)電器二廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，描述了企業(yè)質(zhì)量管理活動(dòng)宗旨和方向。企業(yè)全體員工都必須認(rèn)真理解和貫徹執(zhí)行。企業(yè)的質(zhì)量方針是：強(qiáng)化管理 全員參與 持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)名牌精益求精 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 顧客滿(mǎn)意增效益質(zhì)量方針的涵義：在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把提高本廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量放在工作的首要位置，不斷改進(jìn)我們的工作，使本廠(chǎng)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)基于以下途徑：以顧客滿(mǎn)意為市場(chǎng)導(dǎo)向，顧客滿(mǎn)意是檢驗(yàn)我們工作質(zhì)量的最高標(biāo)準(zhǔn)。以IATF16949技術(shù)規(guī)范為平臺(tái)，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)化職能部門(mén)的管理職能。全員參與質(zhì)量管理。以人為本，通過(guò)企業(yè)內(nèi)員工和諧一致的努力，精細(xì)認(rèn)真的工作實(shí)現(xiàn)我們確定的目標(biāo)。以合理的價(jià)格、周到而及時(shí)的熱忱，為顧客提供滿(mǎn)足其需求直至超過(guò)期望的服務(wù)。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)思想，持續(xù)提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平。F、質(zhì)量目標(biāo) 裝配一次交檢合格率≥%； 交付產(chǎn)品PPM值≤800PPM； 交貨率100%(按時(shí)、按量)； 質(zhì)量成本損失率≤4%； 顧客滿(mǎn)意度≥90分； 員工滿(mǎn)意度≥85分； 進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率≥95%；重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0。注：以上目標(biāo)逐年遞增G、術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)的名詞術(shù)語(yǔ)直接引用IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)用術(shù)語(yǔ)和ISO 9000:2015中的術(shù)語(yǔ)。專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義如下：本廠(chǎng)：瑞安市汽車(chē)電器二廠(chǎng)。外協(xié)件：按本廠(chǎng)工藝要求及操作規(guī)程，委托其他廠(chǎng)進(jìn)行工序協(xié)作的材料加工品。廠(chǎng)管理層：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各部門(mén)部長(zhǎng)組成的團(tuán)隊(duì)。認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室：是一個(gè)已經(jīng)被國(guó)際上承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)或被一個(gè)顧客所承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)所評(píng)審和核準(zhǔn)，符合ISO/IEC17025的認(rèn)可?，F(xiàn)用零件：目前提供給顧客應(yīng)用于原設(shè)備或服務(wù)的零件。過(guò)程方法：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。PDCA簡(jiǎn)述 Plan—策劃：根據(jù)顧客和本廠(chǎng)方針，以及建立體系目標(biāo)及其過(guò)程為結(jié)果，提供所需資源； Do—實(shí)施：實(shí)施所策劃的； Check—檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果； Act—處置：必要時(shí)，采取措施，以改進(jìn)過(guò)程績(jī)效； 策劃實(shí)施檢查改進(jìn)為一個(gè)循環(huán)，PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過(guò)程以及作為整體的質(zhì)量管理體系。 控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過(guò)程的形成文件的信息。 有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織：有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組織。 防錯(cuò)：為防止不合格產(chǎn)品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。1 特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法律法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。 1超額運(yùn)費(fèi)：在合同約定的交付之外發(fā)生的附件成本或費(fèi)用。 1產(chǎn)品質(zhì)量先前策劃（APQP）：對(duì)開(kāi)發(fā)某一滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品或服務(wù)提供支持的產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程；APQP對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程具有指導(dǎo)意義，并且的組織與其顧客之間共享結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)方式； APQP涵蓋的項(xiàng)目包括設(shè)計(jì)穩(wěn)健性，設(shè)計(jì)試驗(yàn)和規(guī)范符合性，生產(chǎn) 過(guò)程設(shè)計(jì)，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程能力，生產(chǎn)能力，產(chǎn)品包裝，產(chǎn)品試驗(yàn)和操作員培訓(xùn)計(jì)劃。 1授權(quán)：對(duì)某（些）人的成文許可，規(guī)定了其在組織內(nèi)部授權(quán)或拒絕權(quán)限或制裁有關(guān)的權(quán)利和責(zé)任。 1顧客要求：顧客規(guī)定的一切要求（如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過(guò)程相關(guān)要求；一般條款與條件；顧客特定要求等）。 1顧客特定要求：對(duì)本汽車(chē)QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的補(bǔ)充要求。 1制造：制作或加工的過(guò)程。 1制造可行性：對(duì)擬建項(xiàng)目的分析和評(píng)價(jià)，以確定該項(xiàng)目是否在技術(shù)上是可行的，能夠