【正文】 綜合安全檢查指導(dǎo)書1 安全生產(chǎn)責(zé)任制及履行情況 適用范圍本項(xiàng)目適用于對工廠各級各類人員及職能部門和分廠（車間）安全生產(chǎn)責(zé)任制及履行情況的評價(jià)。 檢查要求檢查要求見表1。表1 安全生產(chǎn)責(zé)任制及履行情況檢查表序號檢 查 要 求1生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)按《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》建立健全工廠各類人員及各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。2廠辦應(yīng)及時(shí)傳送上級安全文件，執(zhí)行“五同時(shí)”規(guī)定。3生產(chǎn)部門應(yīng)做到均衡生產(chǎn)，執(zhí)行“五同時(shí)”規(guī)定。4技術(shù)設(shè)計(jì)部門； a)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目時(shí)應(yīng)將“勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施配套項(xiàng)目”與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)； b)對于采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，應(yīng)提供安全技術(shù)特殊性，制定有效的安全防護(hù)措施，編制安全技術(shù)操作規(guī)程，對員工進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。5 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按工廠安全費(fèi)用提取計(jì)劃，足額提取并專戶儲(chǔ)存，按時(shí)提供安全技術(shù)措施、勞動(dòng)防護(hù)用品、保健、防暑降溫及（2～3）元/（人年）的安全教育等經(jīng)費(fèi)。6計(jì)劃部門應(yīng)將安全工作列入生產(chǎn)、科研計(jì)劃，組織實(shí)施安全技措工程項(xiàng)目。7 基建部門應(yīng)按建筑施工安全法規(guī)和規(guī)程組織施工，并執(zhí)行工程項(xiàng)目“三同時(shí)”規(guī)定。外包工程應(yīng)向承包方提出安全施工要求。8 設(shè)備、動(dòng)力部門： a)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和安全技術(shù)規(guī)范定期對機(jī)械、電氣、起重機(jī)械、鍋爐、壓力容器、化工設(shè)備等進(jìn)行檢查、維修； b)對于引進(jìn)新設(shè)備應(yīng)編制安全技術(shù)操作規(guī)程，組織安全操作培訓(xùn)，參與對特種作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，按“四不放過”原則分析、處理設(shè)備事故。9 消防、保衛(wèi)部門： a)應(yīng)建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理；實(shí)行每日防火巡查，并建立巡查記錄； b)對職工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)；制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定時(shí)組織消防演練； c)對防火重點(diǎn)部位采取防范措施，合理布設(shè)消防器材，并保證共可靠性：對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審查； d)對火災(zāi)事故應(yīng)按“四不放過”原則進(jìn)行分析處理．10 交通、運(yùn)輸部門應(yīng)對駕駛員進(jìn)行安全教育，對機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行檢查、維修，年審。11 教育部門應(yīng)將安全教育納入職工教育計(jì)劃，井負(fù)責(zé)組織對中層干部、特種作業(yè)人員、新入廠職工、班組長、實(shí)習(xí)代培人員100％進(jìn)行安全教育。檢查指導(dǎo)各單位做好變換工種、復(fù)工人員和全體員工安全教育。12供應(yīng)部門：a)勞動(dòng)防護(hù)用品供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)供應(yīng)符合勞動(dòng)護(hù)具標(biāo)準(zhǔn)或安全技術(shù)規(guī)范要求的勞動(dòng)護(hù)具。b)清涼飲料、保健食品的供應(yīng)部門應(yīng)提供符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的飲料及食品。13人事、勞資部門：a)應(yīng)組織對新入廠、變換工種、復(fù)工100％進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，協(xié)助做好特種作業(yè)人員培訓(xùn)工作；b)對患特種作業(yè)禁忌癥的人員100％換崗；c)提供安全獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰帳目。14分廠（車間）應(yīng)執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時(shí)”規(guī)定，組織安全教育、整改事故隱患N、制止現(xiàn)場違章操作。15安全生產(chǎn)管理部門：a)應(yīng)按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)監(jiān)督各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度落實(shí)； b)組織開展各種安全生產(chǎn)檢查，做好檢查記錄，及時(shí)督促整改事故隱患，按“四不放過”的原則調(diào)查處理事故。 檢查要點(diǎn)與方法 安全生產(chǎn)責(zé)任制 查工廠安全生產(chǎn)責(zé)任制文本，是否建立、健全各級各類人員和各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到部門和人員。 查廠長(總經(jīng)理)安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況： a)全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員； b)是否按規(guī)定定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議； c)是否保證安全資金投入； d)是否及時(shí)整改事故隱患； e)檢查各副職是否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制。 查工廠領(lǐng)導(dǎo)班子各成員是否按“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則，在各自分管的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)工作。 廠辦檢查如下： a)查近兩年工廠的年度工作計(jì)劃、總結(jié)(或職代會(huì)報(bào)告)，是否有安全內(nèi)容； b)查廠務(wù)會(huì)或廠長辦公會(huì)記錄，每年是否有四次研究安全方面的工作； c)上級安全生產(chǎn)文件及廠內(nèi)有關(guān)文件是否及時(shí)分發(fā)。 檢查如下： a)查近兩年的生產(chǎn)作業(yè)會(huì)或調(diào)度會(huì)紀(jì)錄，是否堅(jiān)持了“五同時(shí)”原則； b)查近兩年的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，是否做到均衡生產(chǎn)。 檢查如下： a)查近三年內(nèi)的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料，是否堅(jiān)持勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施配套工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)； b)查近兩年內(nèi)設(shè)計(jì)或投產(chǎn)使用的新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，是否及時(shí)提供安全技術(shù)特性，是否制定有效的安全防護(hù)措施，是否對員工進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；c)嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的落后工藝是否及時(shí)淘汰。 財(cái)務(wù)部門查近兩年的賬目，安全費(fèi)用是否專產(chǎn)儲(chǔ)存，做到專款專用。 計(jì)劃部門檢查如下：a)查近三年的建設(shè)項(xiàng)目，是否堅(jiān)持了勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”審批原則；b)查近三年的安全技術(shù)措施項(xiàng)目及其執(zhí)行情況，查近兩年內(nèi)科研、生產(chǎn)計(jì)劃文本中有無安全生產(chǎn)內(nèi)容。 基建部門檢查如下； a)查近兩年設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目圖紙，是否符合“三同時(shí)”規(guī)定； b)查近兩年組織施工的工程項(xiàng)目，是否在施工前編制了安全技術(shù)措施方案，施工中是否符合國家及兵器行業(yè)下發(fā)的有關(guān)建筑施工安全管理規(guī)定；c)抽查近兩年的外包工程合同，是否簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或是否約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，做到安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。 設(shè)備、動(dòng)力部門檢查如下：a)設(shè)備的檔案及管理帳卡，是否按安全技術(shù)規(guī)范定期對設(shè)備進(jìn)行檢查、維修和鑒定；b)近兩年引進(jìn)的新設(shè)備及大修的設(shè)備，運(yùn)行前是否進(jìn)行了鑒定、驗(yàn)收；是否編制了安全技術(shù)操作規(guī)程、組織安全操作培訓(xùn)；c)特種設(shè)備的采購、安裝、檢驗(yàn)檢測及使用、檢查、維修是否嚴(yán)格執(zhí)行(特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；是否及時(shí)淘汰嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的落后設(shè)備，特種設(shè)備是否制定事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案；d)查安全教育檔案中，設(shè)備、動(dòng)力部門是否參與了對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)： e)是否按“四不放過”原則分析處理設(shè)備事故。 消防管理部門檢查如下：a)是否建立防火檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，嚴(yán)格管理，是否實(shí)行每日防火巡查，并建立巡查記錄，是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織消防演練；查近兩年防火安全教育資料，消防管理部門是否對職工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，是否100％對專（兼）職消防人員進(jìn)行培；b)查消防設(shè)施分布圖及有關(guān)資料，消防設(shè)施器材分布是否合理，對防火重點(diǎn)部位是否采取了防范措施；c)查閱近三年的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和竣工驗(yàn)收資料，消防部門是否進(jìn)行了消防設(shè)計(jì)審查，參與了工程驗(yàn)收；d)查近兩年火災(zāi)事故檔案，確認(rèn)消防管理部門對火災(zāi)事故是否全部按“四不放過”原則進(jìn)行了分析處理。 運(yùn)輸管理部門查帳卡及其他有關(guān)資料,是否對運(yùn)行的車輛100％進(jìn)行年檢，定期維修，對駕駛?cè)藛T100％進(jìn)行安全教育。 教育部門查近三年教育檔案資料，是否將安全教育納入職工教育計(jì)劃，是否組織并參與了對中層干部、特種作業(yè)人員、新入廠人員、班組長及實(shí)習(xí)代培人員的安全教育，是否對各單位開展變換工種、復(fù)工人員和全體員工安全教育并進(jìn)行檢查指導(dǎo)。 勞動(dòng)防護(hù)用品供應(yīng)部門和清涼飲料、保健食品的供應(yīng)部門檢查如下：a)抽查臺(tái)帳，是否及時(shí)采購、供應(yīng)了勞動(dòng)保護(hù)用品和清涼飲料、保健食品；b)抽查庫房中的三種至五種勞動(dòng)保護(hù)用品、用具，驗(yàn)證其安全技術(shù)性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c)抽查清涼飲料、保健食品的生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，驗(yàn)證是否符合要求。 人事、勞資部門檢查如下：a)查近三年資料，統(tǒng)計(jì)新入廠人員、變換工種人員、復(fù)工人員總數(shù)，是否l00％通知安全、教育部門進(jìn)行安全教育；b)查特種作業(yè)人員總數(shù)，是否100％通知安全部門、教育部門組織安全技術(shù)培訓(xùn)；c)查人事調(diào)令，是否對確診的職業(yè)病患者和特種作業(yè)禁忌癥的人員進(jìn)行了換崗；d)查近兩年工資管理帳卡，是否為安全部門提供了獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。 分廠(車間)檢查如下：a)查分廠（車間）近兩年的生產(chǎn)作業(yè)會(huì)或調(diào)度會(huì)記錄，是否符合安全生產(chǎn)“五同時(shí)”要求：b)查分廠（車間）近兩年安全教育資料，是否100％地對新入廠人員、變換工種人員、復(fù)工人員、班組長及員進(jìn)行安全教育；c)查近三年的事故檔案及分析會(huì)記錄，分廠（車間）是否100％按“四不放過”原則對事故進(jìn)行分析處理。 安全生產(chǎn)管理部門檢查如下：a)查近兩年資料，是否每年度對工廠職能部門實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制指標(biāo)