【正文】 GB/T19001－ISO9001：2000質(zhì)量體系文件第N版x/xxxx –200x質(zhì)量管理手冊 編制＿＿＿＿＿審核＿＿＿＿＿批準(zhǔn)＿＿＿＿＿ 200 發(fā) 布 200 – 實(shí) 施有 限 公 司序號內(nèi) 容章節(jié)號頁碼1目錄12質(zhì)量手冊修改控制33質(zhì)量手冊說明及頒布令44公司概況55公司組織結(jié)構(gòu)圖66公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖77質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表88管理者代表任命書99適用范圍1010引用標(biāo)準(zhǔn)1111術(shù)語和定義1212質(zhì)量管理體系1313文件控制程序1914質(zhì)量記錄控制程序2315管理職責(zé)—2516管理評審控制程序3817資源管理 4118人力資源控制程序4319產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序4620與顧客有關(guān)的過程4821合同評審控制程序5022設(shè)計和開發(fā)5723采購5624生產(chǎn)和服務(wù)提供5925可行性研究和投資決策控制程序6627立項報批控制程序7028工程施工控制程序7229工程監(jiān)理控制程序7630前期物業(yè)管理控制程序7831監(jiān)視和測量裝置的控制8032測量、分析和改進(jìn)8133內(nèi)部審核控制程序8234過程的監(jiān)視和測量8535產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8636不合格品控制程序8837數(shù)據(jù)分析控制程序8938持續(xù)改進(jìn)9239糾正和預(yù)防措施控制程序 93序號章 節(jié) 號頁號修 改 摘 要修 改 通知 單 號修 改 人日 期質(zhì)量手冊說明本《質(zhì)量保證手冊》是依據(jù)GB/T190012000 idt ISO90012000《質(zhì)量管理體系——要求》，結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)和本公司的特點(diǎn)制定的質(zhì)量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)調(diào)整情況，進(jìn)行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第N版?！顿|(zhì)量管理手冊》的頒布、實(shí)施和使用必須受到嚴(yán)格的控制，管理辦法如下：《質(zhì)量管理手冊》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。《質(zhì)量管理手冊》分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標(biāo)注，公司內(nèi)部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）。《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行《文件控制程序》，如進(jìn)行全面修訂或換版，必須經(jīng)過管理評審會議決定。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自對外交流、借閱、外送和復(fù)制(有點(diǎn)違規(guī)了！)，確需外借、外送或復(fù)制時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由工程部辦理有關(guān)手續(xù)。頒布令本《質(zhì)量管理手冊》闡明了公司的質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和對質(zhì)量體系的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，具有公司法規(guī)效力，是公司全體員工必須遵守的準(zhǔn)則，公司的一切質(zhì)量活動必須在本《質(zhì)量管理手冊》的控制下進(jìn)行。 公司所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面正確理解本《質(zhì)量管理手冊》的內(nèi)容和規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 公司總經(jīng)理保證不發(fā)布、制定與本《質(zhì)量管理手冊》相違背的指令和措施。 總經(jīng)理： 年 月 日 公司概況 公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理 物資采購中心 策劃部 人事部 審計部綜合部工程部 財務(wù)部分 公 司直屬項目部 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 1 適用范圍本公司按《GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，通過對標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，預(yù)期達(dá)到；（a）適用于外部第二方、第三方質(zhì)量管理體系的評價，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足消費(fèi)者和適用的法律法規(guī)要求的商品房；（b）適用于公司內(nèi)部各部門的質(zhì)量管理，通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合消費(fèi)者與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意；（c）適用于公司房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的商品房建設(shè)、銷售和服務(wù)；（d）公司的外包有工程設(shè)計、施工監(jiān)理、工程施工，對以上各分包方，公司按相關(guān)過程確保對其實(shí)施控制。（e）GB/T199012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，一共是8章25節(jié)，均適用于本公司的質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司在建立質(zhì)量管理體系中，引用了下列標(biāo)準(zhǔn)（a）GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語；（b）GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；（c）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范主要有：（1）《中華人民共和國土地管理法》（2）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》（3）《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》（4）《中華人民共和國建筑法》（5）《中華人民共和國測繪法》（6）《中華人民共和國價格法》（7）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（8）《中華人民共和國合同法》（9）《中華人民共和國擔(dān)保法》（10）《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（11）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（12）《中華人民共和國防震減災(zāi)法》（13）中華人民共和國國務(wù)院令第256號《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》（14）《中華人民共和國水土保護(hù)法》（15）中華人民共和國國務(wù)院令第248號《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》（16）中華人民共和國國務(wù)院令第279號《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（17）中華人民共和國建設(shè)部第88號令《商品房銷售管理辦法》（18）中華人民共和國國務(wù)院令第305號《城市房屋拆遷管理條例》（19）中華人民共和國建設(shè)部第81號令《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》（20）中華人民共和國建設(shè)部建標(biāo)[2000]85號《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）》3 術(shù)語和定義《GB/T199012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。，采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中的定義。顧客：指公司公司開發(fā)土地和商品房購買消費(fèi)者、房屋租賃者以及相關(guān)的融資方。產(chǎn)品：指公司所開發(fā)的建設(shè)用地、開發(fā)建設(shè)的商品房以及提供的相應(yīng)的服務(wù)。關(guān)鍵過程：指工序較為復(fù)雜，質(zhì)量易被動，對整個產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大的過程。房地產(chǎn)開發(fā)：指公司對擁有經(jīng)營權(quán)的土地、商品房，進(jìn)行建設(shè)經(jīng)營的一系列行為過程。物業(yè)管理：指物業(yè)公司依據(jù)與物業(yè)所有人簽訂的委托合同書，對其房屋等進(jìn)行維護(hù)管理的有償服務(wù)行為。任 命 書茲任命公司總經(jīng)理XXX為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系；2. 定期向公司的最高管理者匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；3. 提高公司員工滿足顧客要求的意識；4. 負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)。希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門質(zhì)量體系過程總經(jīng)理管理者代 表綜合部人事部工程部財務(wù)部審計部物資采購策劃部項目部▲○○○○○○○○○▲○▲○○○○○○▲○▲○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○▲○○○○○○▲○○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○▲○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○○○▲○○▲○○▲○○▲○○▲○○○▲○○▲○○▲○○○▲○○○▲○○○▲○○○○8 測量、分析和改進(jìn)▲○○○○○○○○○○▲▲○▲○○○○○○▲○▲○○○○○○▲○○○○○▲○○▲○○○○○▲—— 主管領(lǐng)導(dǎo)或歸口管理部門 ○—— 相關(guān)部門本公司依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，并達(dá)到了下列要求：a) 明確了公司質(zhì)量管理所需要的過程（見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”），主要在質(zhì)量手冊中予以描述；b) 明確了各個質(zhì)量管理過程的相互關(guān)系，在質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件中描述；c) 對各項質(zhì)量管理活動規(guī)定了相應(yīng)的程序和要求，并提供了所需的資源；d) 公司配備了合格的人員和設(shè)備，建立了信息渠道，確保有關(guān)人員能夠得到相應(yīng)的信息，并對所有的過程進(jìn)行監(jiān)視；e) 明確了對所有過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的程序和方法；f) 通過實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理、產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量分析、糾正和預(yù)防措施等，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量體系文件包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 本《質(zhì)量管理手冊》；c） 為確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和房地產(chǎn)開發(fā)過程的有效控制，制定了相應(yīng)的程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；d） 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)形成的質(zhì)量記錄和根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)特點(diǎn)確定的質(zhì)量記錄。公司的質(zhì)量手冊包括了相關(guān)的程序文件和引用，描述了體系過程之間的相互關(guān)系。a) 公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。b) 質(zhì)量管理體系所涉及的程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件，見公司“質(zhì)量管理體系文件清單”。c) 質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量記錄，見Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。d) 公司的外包有工程設(shè)計、施工監(jiān)理、工程施工，對以上各分包方，公司按相關(guān)過程確保對其實(shí)施控制。文件控制程序通過對質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料。 工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)：a. 指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況；b. 質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作； 各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作； 項目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項目的有關(guān)文件的歸口管理工作。 受控文件的范圍： 用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； 用以指導(dǎo)項目具體運(yùn)作的文件和資料； 外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。 文件和資料的編制與審批，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：a.《手冊》和程