【正文】 ： 受 控 手冊(cè)編號(hào)：19—SBC—2發(fā) 放 號(hào)：SBGBGS0022008年3月1日發(fā)布 2008年3月1日實(shí)施九江市松柏茶葉有限責(zé)任公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題目 錄版本：第2版修訂次：第2次生效日期：2008/03/01第1頁，共1頁章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 題頁 碼文件發(fā)布令3管理者代表任命書3頒布實(shí)施令4依據(jù)及參考文件4公司概況51衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)52組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)63生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求94環(huán)境衛(wèi)生要求105車間及設(shè)施的衛(wèi)生要求116原、輔料衛(wèi)生要求127生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求138包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生要求149有毒有害物品的控制1610檢驗(yàn)控制要求1711保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求1912管理評(píng)審控制程序2013內(nèi)部審核控制程序2114不合格品控制程序2315標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2416設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序2617產(chǎn)品回收控制程序2718培訓(xùn)控制程序2819文件和記錄管理程序29 文件發(fā)布令本文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為本公司范圍內(nèi)的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動(dòng)的基本要求。其他任何系統(tǒng)文件不得與本手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容相沖突。文件手冊(cè)的有效性的審核、復(fù)審和評(píng)價(jià)由管理者代表負(fù)責(zé)，每年應(yīng)履行質(zhì)量手冊(cè)的復(fù)審。本手冊(cè)由本公司體系管理辦公室控制發(fā)行，修改應(yīng)得到最高管理者的批準(zhǔn)，并按原范圍進(jìn)行發(fā)放，任何人不得隨意更改本文件。如有異議可向管理者代表提出文件修改，但在修訂本發(fā)布前本文件仍為有效文件。修改應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。本文件的解釋權(quán)歸管理者代表，原文由體系管理辦公室保存。本文件自頒布之日起生效。 總經(jīng)理：　　　　　 　　　 日期： 管理者代表任命書為完善本公司衛(wèi)生質(zhì)量管理，提高衛(wèi)生質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度，特任命 周春霞 為九江市松柏茶葉有限公司衛(wèi)生質(zhì)量體系管理者代表，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)按衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的要求建立／實(shí)施和維護(hù)本企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系,向總經(jīng)理匯報(bào)衛(wèi)生質(zhì)量體系業(yè)績。對(duì)外負(fù)責(zé)與衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)事項(xiàng)與外界的溝通。 九江市松柏茶葉有限公司 2008 年 03 月 1 日 頒布實(shí)施令為了實(shí)施全面質(zhì)量管理，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、《出口茶葉加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制本衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)。衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針（包括質(zhì)量目標(biāo)）以及衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行的法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)該長期遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日 期： 依據(jù)及參考文件在制定本手冊(cè)時(shí)依據(jù)及參考了下列相關(guān)法律法規(guī),為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效,我們將盡量考慮采用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本?！吨腥A人民共和國食品衛(wèi)生法》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》 公 司 概 況九江市松柏茶葉有限公司成立于1998年，是組織優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)、加工、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，現(xiàn)公司擁有固定資產(chǎn)400萬元；現(xiàn)有茶葉基地總面積800畝,員工70人，其中固定員工35人，臨時(shí)工30人，技術(shù)骨干5人。該公司擁有廬山區(qū)蓮花鎮(zhèn)茶園基地800余畝，加工廠占地面積約2000平方米。公司地址： 九江市松柏茶葉有限公司郵 編: 332000Email :jiujiangsongbai@電 話:07928111130,2198271傳 真: 079281338391. 衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)（1）衛(wèi)生質(zhì)量方針：做合格的產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者的健康負(fù)責(zé)，不斷改進(jìn)質(zhì)量，努力做到最好，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的需要。含義：明確公司的質(zhì)量方向，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。（2）質(zhì)量目標(biāo)： （1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%。 （2）%。（3）交貨及時(shí)率達(dá)到96%，今后三年內(nèi)每年遞增1%2. 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)一. 公司管理組織機(jī)構(gòu)圖（見圖一）總經(jīng)理行政副總業(yè)務(wù)副總技術(shù)副總(代管)財(cái)務(wù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)檢部倉儲(chǔ)部辦公室辦公室銷售部茶廠廠長 （圖一）二．職責(zé)1 總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)公司全面工作管理。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)政策、法令、法規(guī)。 根據(jù)董事會(huì)決議指定公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)計(jì)劃。 及時(shí)了解和檢查公司各項(xiàng)工作的完成情況，并及時(shí)作出修正方案以達(dá)到規(guī)定的工作目標(biāo)。 負(fù)責(zé)確定公司部級(jí)以上人員，及時(shí)修改公司組織結(jié)構(gòu)。 根據(jù)會(huì)議決議，確定籌劃重大融資方案。 規(guī)定和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。 組織公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系實(shí)施和改進(jìn)，并確保提供足夠資源。，向全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2 行政副總職責(zé) 全面負(fù)責(zé)在公司各項(xiàng)行政工作, 根據(jù)總經(jīng)理工作安排和指令，布置所轄部門不同時(shí)期工作。 管理公司財(cái)務(wù)工作,作到財(cái)務(wù)明確清晰,統(tǒng)計(jì)管理﹑做好財(cái)務(wù)分析,確保公司財(cái)務(wù)正常運(yùn)行. 考核所轄部長工作政績，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出新的用人修改計(jì)劃。 對(duì)所轄部門有指揮、決策、批準(zhǔn)權(quán)。3 財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)公司全面財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理工作。（編制記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、收取各種款項(xiàng)、銀行存款收付、出具收據(jù)及發(fā)票）的審核，登記總賬，編制資產(chǎn)負(fù)債表，核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表。4 公司辦公室 負(fù)責(zé)公司人事檔案的管理. 執(zhí)行上層領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,做好與其他部門的交流工作. 負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的各項(xiàng)報(bào)檢﹑報(bào)關(guān)及貨物的運(yùn)輸?shù)裙ぷ?4. 4 配合領(lǐng)導(dǎo)做好公司文件的更新及發(fā)放工作.5 業(yè)務(wù)部副總 負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)往來,落實(shí)業(yè)務(wù)制度,保障有效運(yùn)行.6 采購部，執(zhí)行公司紀(jì)律，嚴(yán)格按公司相關(guān)部門的申請(qǐng)計(jì)劃開展采購作業(yè)；、準(zhǔn)確的保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)基建的原材料、輔助材料的采購工作；“貨比三家”“以質(zhì)論價(jià)”“準(zhǔn)快好省”的開展采購作業(yè)；6. 5 依據(jù)公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃提前安排好包裝物資的采購。7 銷售負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品營銷、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)，以及客戶服務(wù)。 做好市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)信息的收集和反饋工作，了解所管轄區(qū)域的產(chǎn)品和客戶狀況，了解當(dāng)前的市場(chǎng)供需變化、價(jià)格走勢(shì)、同行業(yè)的動(dòng)態(tài)、茶葉及相關(guān)替代品的情況等有關(guān)信息，并及時(shí)把信息反饋給上層。 根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)情況，按客戶逐戶落實(shí)安排每月的營銷計(jì)劃安排，并按時(shí)上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。，組織落實(shí)營銷計(jì)劃，確認(rèn)訂單，草簽合同。，并向公司辦公室提供運(yùn)輸計(jì)劃，包括運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具。，然后組織備貨、營銷、發(fā)運(yùn)、交付、結(jié)算、售后服務(wù)和記錄。、增加情況、中止情況，加強(qiáng)客戶往來，密切客戶關(guān)系，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率。8 技術(shù)副總技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理主管質(zhì)量工作,代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán),其主要職責(zé)是: 組織貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針﹑目標(biāo)﹑規(guī)章和計(jì)劃,負(fù)責(zé)運(yùn)行和監(jiān)督衛(wèi)生質(zhì)量體系.. 領(lǐng)導(dǎo)即使質(zhì)量部及其下屬結(jié)構(gòu). 協(xié)調(diào)裁決質(zhì)量管理方面的重大問題9 廠長職責(zé) 全面負(fù)責(zé)廠內(nèi)的日常事務(wù)，包括生產(chǎn)管理和廠內(nèi)的正常衛(wèi)生管理等。 負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的命令，積極配合公司的各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)和廠內(nèi)員工的溝通工作，集思廣益，并向上級(jí)報(bào)告工作。 廠內(nèi)遇到各項(xiàng)問題，馬上匯報(bào)上級(jí)，及時(shí)做出決策處理。10 生產(chǎn)部職責(zé)生產(chǎn)部是公司各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中心，總經(jīng)理及副總經(jīng)理對(duì)各部門的指揮、調(diào)度以及內(nèi)外部的溝通協(xié)調(diào)均以生產(chǎn)部為樞紐。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、工藝控制、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)、部門間橫向協(xié)調(diào)溝通以及部門的安全文明生產(chǎn)工作。生產(chǎn)部下設(shè)三個(gè)車間分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、質(zhì)量控制及車間的安全文明生產(chǎn)工作。11 質(zhì)檢部職責(zé) 及時(shí)更新產(chǎn)品出口國的各項(xiàng)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn). 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度,嚴(yán)格控制好質(zhì)量情況,保證產(chǎn)品符合出口標(biāo)準(zhǔn). 每批產(chǎn)品出廠前必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢驗(yàn),出產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果單后才能出口.,對(duì)外來原料進(jìn)行水分灰分檢驗(yàn),合格后憑權(quán)威部門出的檢驗(yàn)結(jié)果單方可入庫.12 倉儲(chǔ)部職能負(fù)責(zé)公司原輔材料接收、儲(chǔ)存、發(fā)放及產(chǎn)成品接收、儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)工作；參與識(shí)別顧客的需求和期望，參與有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)