【正文】 2013年生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門績效考核方案某公司二〇一三年一月目 錄 1 （一）考核原則 1 （二）考核范圍 1 （三）績效考核工資標(biāo)準(zhǔn) 1 （四）加班補助制度與標(biāo)準(zhǔn) 1 （五）獎勵政策 1 （六）臨時性、階段性目標(biāo)工作任務(wù)考核 2 （七）考核方式 2 5 （一）一級考核 5 （二）二級考核 6 （三）相關(guān)說明 8 9 （一）一級考核 9 （二）二級考核 10 （三）相關(guān)說明 12 13 （一）一級考核 13 （二）二級考核 14 （三）相關(guān)說明 16 17 （一）一級考核 17 （二）二級考核 19 （三）相關(guān)說明 20 21 （一）一級考核 21 （二）二級考核 22 （三）相關(guān)說明 22 24 （一）一級考核 24 （二）二級考核 25 （三）相關(guān)說明 26 27 （一）一級考核 27 （二）二級考核 29 （三）相關(guān)說明 31 32 （一）一級考核 32 （二）二級考核 34 （三）相關(guān)說明 34 35 （一）一級考核 35 （二）二級考核 36 （三）相關(guān)說明 37 42 （一）產(chǎn)量管理 42 （二）質(zhì)量管理 42 （三）成本管理 42 （四）生產(chǎn)管理 42 （五）設(shè)備管理 43 （六）計量管理 43 （七）安全管理 43 （八）消防管理 43 （九）基礎(chǔ)管理、 44 （十）說明 44 45 （一）綜述 45 （二）直接考核小組考核細(xì)則 45 十三．獎勵政策 50 為強化員工質(zhì)量意識，推進(jìn)公司降耗工作，提高公司盈利能力，在總結(jié)2012年生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門績效考核方案執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ)上，特制定本2013年生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助單位績效考核方案。（一）考核原則堅持計劃結(jié)合實際、多項指標(biāo)掛鉤，突出成本考核，兼顧質(zhì)量、產(chǎn)量及基礎(chǔ)管理，逐步完善激勵機制，堅持公正公平原則。（二）考核范圍本方案適用于制漿車間、造紙車間、堿回收車間、動力車間、環(huán)保部、原料部及電儀部、設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部全體正式員工。不包括以上各單位計件工、協(xié)議工、外協(xié)勞務(wù)人員及未轉(zhuǎn)正員工。（三）績效考核工資標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)工作性質(zhì)，以員工崗位、協(xié)議工資額為基礎(chǔ)，拿出工資的30%同節(jié)能降耗成果、勞動工作業(yè)績掛鉤。（四）加班補助制度與標(biāo)準(zhǔn) （含）、值班長（含）、室主任（含）以上級別人員加班，一律實行串休，不再支付加班費用。“總量包干”制，即對每月各單位的加班補助總額設(shè)定上限，每月加班費由各單位自行統(tǒng)籌，未使用部分可延至下期繼續(xù)使用（可累計），如考核當(dāng)期單位加班總費用審批超額，則超額部分不予支付，具體各單位年（月）加班費標(biāo)準(zhǔn)見附件1。（含周六）未休假補助原則不再發(fā)放，全部安排串休（若串到下一季度還沒串休完，可以申請順延至再一個季度），如有審批則加倍計入當(dāng)期加班費使用額。 （五）獎勵政策對部分部門實施缺編補助、提質(zhì)增產(chǎn)、獎勵輔助三項獎勵政策，詳見本考核方案第十三章。 （六）臨時性、階段性目標(biāo)工作任務(wù)考核公司各單位增加一項（臨時性、階段性目標(biāo)工作任務(wù)考核），分值為10分，考核范圍：各單位負(fù)責(zé)人（正職）和公司領(lǐng)導(dǎo)班子。若當(dāng)期考核沒有臨時性目標(biāo)工作任務(wù)，則繼續(xù)執(zhí)行原考核方案。（七）考核方式、任務(wù)指標(biāo)，結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)實際，對相應(yīng)被考核單位進(jìn)行百分制一級考核，再由被考核單位根據(jù)公司的考核項目對本單位的工段（班組、個人）進(jìn)行任務(wù)分解，對基層單位和個人進(jìn)行二級考核，各部門如對本單位二級考核方案進(jìn)行修改，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并報行政管理部備案后，可依新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本部門二級考核。（1）生產(chǎn)單位績效考核工資實行一酬多掛，同產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、基礎(chǔ)管理等指標(biāo)掛鉤，原則上按20%、30%、40%、10%比重進(jìn)行考核賦分（具體權(quán)重以部門績效考核方案為準(zhǔn)）。（2）由各生產(chǎn)單位統(tǒng)計并以浮動工資審批表的形式上報本期本單位（包括班組）生產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量以及成本統(tǒng)計情況和基礎(chǔ)管理情況，經(jīng)生產(chǎn)部、計劃財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、電儀部、設(shè)備部、行政管理部等各專業(yè)考核部門出具專項考核意見后，由考核綜合管理辦公室（設(shè)于行政管理部）負(fù)責(zé)統(tǒng)計計算最終的考核分?jǐn)?shù)。（3）生產(chǎn)單位成本考核以消耗考核為表現(xiàn)形式，其分?jǐn)?shù)計算方式原則上如下：成本（消耗）完成率＝（1＋本期計劃單位消耗本期實際單位消耗）100%本期計劃單位成本①各單位根據(jù)成本（消耗）完成率對應(yīng)設(shè)置相應(yīng)“成本超額上限”及評分標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件2），原則上完成成本計劃對應(yīng)滿分，超額部分達(dá)到上限后為0分，實際成本低于計劃成本時按同樣比例予以加分。②成本得分簡便計算公式：成本得分=權(quán)重分（1+考核當(dāng)期成本完成率1）100%成本超額上線百分比（4）生產(chǎn)單位產(chǎn)量考核分?jǐn)?shù)計算方式原則如下：產(chǎn)量完成率＝本期實際產(chǎn)量100%本期計劃產(chǎn)量①各單位根據(jù)“產(chǎn)量完成率”對應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的欠產(chǎn)底線標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件3），原則上完成產(chǎn)量計劃對應(yīng)滿分，欠產(chǎn)達(dá)到底線值后為0分，實際產(chǎn)量高于計劃是時按同樣比例予以加分，不設(shè)上限。②產(chǎn)量得分簡便計算公式：產(chǎn)量得分=權(quán)重分（1考核當(dāng)期產(chǎn)量完成率1）100%產(chǎn)量欠產(chǎn)底線百分比（5）生產(chǎn)單位質(zhì)量量考核分?jǐn)?shù)計算方式原則如下：質(zhì)量完成率＝本期實際質(zhì)量完成率100%本期計劃質(zhì)量完成率①各單位根據(jù)“質(zhì)量完成率”對應(yīng)設(shè)置相應(yīng)質(zhì)量下降底線標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件4），原則上完成質(zhì)量計劃對應(yīng)滿分，質(zhì)量下降至達(dá)到底線值后為0分，實際質(zhì)量高于計劃是時按同樣比例予以加分。②質(zhì)量得分簡便計算公式：質(zhì)量得分=權(quán)重分（1考核當(dāng)期質(zhì)量完成率1）100%質(zhì)量下降底線百分率（6）生產(chǎn)單位因待水、待電、待汽、待料、設(shè)備故障、人身事故等情況停機影響產(chǎn)量的，由生產(chǎn)單位提出具體影響原因及影響時間說明，由生產(chǎn)部審核，交分管公司領(lǐng)導(dǎo)及行政管理部備查。（1）以當(dāng)月工作任務(wù)、質(zhì)量為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)月實際生產(chǎn)情況對相應(yīng)被考核單位（班組）進(jìn)行百分制考核。（2）生產(chǎn)輔助單位績效考核工資同樣實行一酬多掛，聯(lián)產(chǎn)、聯(lián)質(zhì)、聯(lián)基礎(chǔ)管理（具體關(guān)聯(lián)方法以具體部門績效考核方案為準(zhǔn)）。（3）由各生產(chǎn)輔助單位統(tǒng)計并以浮動工資審批表的形式上報本期工作任務(wù)、質(zhì)量完成情況及基礎(chǔ)管理情況，經(jīng)生產(chǎn)部、計劃財務(wù)部、行政管理部等各專業(yè)考核部門出具專項考核意見后，由考核綜合管理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計計算最終的考核分?jǐn)?shù)。；，用于計算本單位（班組）本期實際績效工資，具體折算方法如下：績效考核系數(shù)＝單位考核得分100%100（工段長）級（含）以下員工獎金＝員工基本工資的30%內(nèi)部考核系數(shù)單位（班組）考核系數(shù)，其他暫未納入二級考核的員工執(zhí)行一級考核。，公司將根據(jù)生產(chǎn)變化及方案試行情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本方案最終解釋權(quán)歸行政管理部。，自本方案執(zhí)行之日起即行廢止。某公司二〇一三年一月為充分調(diào)動本單位員工積極性，激發(fā)員工工作熱情，有力展開“挖潛降耗”工作，根據(jù)公司實際生產(chǎn)情況，特制訂本績效考核方案。（一）一級考核本單位全體考核當(dāng)期前轉(zhuǎn)正且最后一日仍然在職的正式員工。根據(jù)每月生產(chǎn)、成本計劃及各項管理工作要求，制定制漿車間績效考核項目如下：（1）產(chǎn)量目標(biāo)【20分】漂白葦漿（含商品漿）產(chǎn)量≥當(dāng)期計劃產(chǎn)量（班產(chǎn)≥當(dāng)期計劃產(chǎn)量/3）（2）質(zhì)量目標(biāo)【30分】漂白漿合格率（15分）≥90%、漂白漿得率（9分）≥92%稀黑液波美度（6分）≥’(15℃)備注：根據(jù)當(dāng)期計劃可進(jìn)行調(diào)整。（3）成本目標(biāo)【40分】漂白葦漿（30分）≤當(dāng)期計劃成本二氧化氯（10分）≤當(dāng)期計劃成本（4）基礎(chǔ)管理【10分】設(shè)備管理、能源管理、安全管理、防火管理、現(xiàn)場管理、人員編制情況達(dá)到專業(yè)考核要求。（5）臨時性、階段性目標(biāo)工作任務(wù)考核【10分】每個月增加一項（階段性、臨時性目標(biāo)工作任務(wù)考核），分值為10分，考核范圍：單位負(fù)責(zé)人（正職）和公司領(lǐng)導(dǎo)班子。若當(dāng)期執(zhí)行本考核，制漿車間“產(chǎn)量目標(biāo)”考核項目權(quán)重分由20分調(diào)整為15分，”基礎(chǔ)管理”考核項目由10分調(diào)整為5分，若當(dāng)期考核沒有臨時性目標(biāo)工作任務(wù)，則繼續(xù)執(zhí)行原考核方案。（二）二級考核工段長、值班長及其級別以下人員。產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、基礎(chǔ)管理（1）連蒸工段考核細(xì)則①產(chǎn)量考核【20分】在其它工段（包括備料、鍋爐、污水處理、洗選漂）條件允許的情況下，各班組必須保證連續(xù)穩(wěn)定開機。每班粗漿產(chǎn)量以洗選漂粗漿泵抽料累積量為準(zhǔn)（適當(dāng)考慮噴放鍋液位差額量），月底計算班組產(chǎn)量占總產(chǎn)量的百分比，產(chǎn)量分?jǐn)?shù)為20分，計算方法：班組分?jǐn)?shù)=20（班組實際生產(chǎn)漿量/班組計劃生產(chǎn)漿量）②質(zhì)量考核【30分】（20分）在正常生產(chǎn)情況下，配堿濃度每發(fā)生變化即調(diào)整堿量，加入新堿40分鐘后取樣化驗。以檢測合格次數(shù)同總的檢測次數(shù)比值為系數(shù)計算班組得分，分?jǐn)?shù)20分，計算方法：班組分值=20（本班合格率/平均合格率）（10分）標(biāo)準(zhǔn)為5—8g/L,此項分值為10分。班組分值=10（本班合格率/平均合格率）③消耗考核【40分】每班交班前堿液計量槽在半槽以上，一配堿槽液位80%以上并完成濃度化驗。以噸漿耗堿量為考核依據(jù)，分?jǐn)?shù)40分，計算方法：班組消耗得分＝40（1＋各班平均消耗本班平均消耗）各班平均消耗④基礎(chǔ)管理考核【10分】車間以內(nèi)部自檢自查為依據(jù)，對各班組的安全、消防、設(shè)備、計量、衛(wèi)生管理及勞動紀(jì)律情況建立內(nèi)部考核辦法進(jìn)行考核，基礎(chǔ)管理考核權(quán)重分為10分。（2）洗選漂工段考核細(xì)則①產(chǎn)量考核【20分】在其它工段（包括備料、鍋爐、污水處理、連蒸等）條件允許的情況下，各班組必須保證連續(xù)穩(wěn)定開機。月底計算每個班組當(dāng)期產(chǎn)量。