【正文】 質(zhì)量管理制度目錄 附件一：施工測量復(fù)核制度………………………………………… 2 附件二：施工圖現(xiàn)場核對制度……………………………………… 4 附件三：施工技術(shù)交底制度………………………………………… 8 附件四：分包和勞務(wù)用工管理制度………………………………… 12 附件五： 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度 …… 15 附件六：檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度 ………………………………………… 24 附件七：隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度…………………………… 28 附件八：成品保護(hù)制 度……………………………………………… 30 附件九：關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度…………………………… 31 附件十：質(zhì)量信息管理制度………………………………………… 34 附件十一：質(zhì)量事故、報(bào)告、調(diào)查處理制度……………………… 36 附件十二：基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度………………………………… 39 附件十三：開工報(bào)告申請制度……………………………………… 40 附件十四：施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編制管理制度…………… 42 附件十五：施工工藝流程設(shè)計(jì)制度………………………………… 附件十六：試驗(yàn)管理制度…………………… ……………………… 2 附件一： 施工測量復(fù)核制度 第一章 總 則 第 1 條 為適應(yīng)集團(tuán)公司實(shí)體經(jīng)理部的管理要求，滿足客專線試驗(yàn)段施工需要，嚴(yán)格執(zhí)行測量復(fù)核制度。 第 2 條 測量工作質(zhì)量控制的核心是測量復(fù)核制度，其運(yùn)作依靠自檢、外檢和抽檢以及驗(yàn)收制度。測量人員必須嚴(yán)格遵守測量復(fù)核制度的基本要求。 2. 1. 施工復(fù)測由項(xiàng)目總工程師組織實(shí)施。 2. ，中樁、基線樁、導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)基點(diǎn)樁加密應(yīng)滿足施工放樣的需要，涵洞、墩臺定位（中心樁撅）宜在復(fù)測中完成，以便在正式灌注混凝土基礎(chǔ)（或襯砌） 時(shí)引用其成果。 2. ，由項(xiàng)目總工程師簽發(fā)，及時(shí)發(fā)至作業(yè)層技術(shù)部門據(jù)以引用，同時(shí)報(bào)上級主管部門核備。 2. ，根據(jù)情況加固，并在現(xiàn)場作明顯標(biāo)識，以防誤用；在施工影響范圍內(nèi)的樁要釘設(shè)護(hù)樁或外移樁，繪制護(hù)樁示意圖；定期檢查樁撅是否移動、下沉，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)采用可靠方法重新補(bǔ)設(shè)定位，重新測量。 第 3 條 測量復(fù)核制是質(zhì)量控制的核心，測量人員都必須遵循復(fù)核制的基本要求，在測量工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 第 4 條 測量復(fù)核制的基本要求 ⒈執(zhí)行有關(guān)測量技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)范技術(shù)要求 進(jìn)行測量設(shè)計(jì)、作業(yè)、檢查和驗(yàn)收，保證各項(xiàng)成果的精度和可靠性。 ⒉測量樁點(diǎn)的交接必須由雙方持交樁表在現(xiàn)場核對、交接確認(rèn)。遺失的堅(jiān)持補(bǔ)樁，無樁名者視為廢樁，資料與現(xiàn)場不符的應(yīng)予更正。 ⒊用于測量的圖紙資料應(yīng)認(rèn)真研究復(fù)核，必要時(shí)應(yīng)作現(xiàn)場核對，確認(rèn)無誤無疑后，方可使用。抄錄已知數(shù)據(jù)資料，必須核對，兩計(jì)算人應(yīng)分別獨(dú)立查閱抄錄，并互相核實(shí)。 ⒋各種測量的原始觀測記錄 (含電子記錄 )必須在現(xiàn)場同步作出，嚴(yán) 3 禁事后補(bǔ)記、補(bǔ)繪。原始資料不允許涂改。不合格時(shí)，應(yīng)按規(guī)范要求補(bǔ)測或重測?，F(xiàn)場實(shí)施測量作業(yè)，必須使用專業(yè)記錄簿逐項(xiàng)記錄測量 數(shù)據(jù)，必須用鉛筆書寫，禁止使用易洇水的圓珠筆或鋼筆。測量記錄不得涂改、撕毀，如有誤可作明顯的勘誤記號標(biāo)識。記錄中參加人員、設(shè)備、日期、地點(diǎn)、天氣、工程地點(diǎn)（部位）等事項(xiàng)應(yīng)填寫完備、清楚，并有施作人簽字。記錄數(shù)據(jù)必須真實(shí)反映操作過程的實(shí)際情況，在通常情況下應(yīng)有計(jì)算結(jié)果，并附有相應(yīng)結(jié)論。 ⒌測量的外業(yè)工作必須有多余觀測，并構(gòu)成閉合檢核條件。內(nèi)業(yè)工作應(yīng)堅(jiān)持兩組獨(dú)立平行計(jì)算并相互校核，校核無誤后方可使用。在申報(bào)集團(tuán)公司復(fù)測時(shí)，必須同時(shí)報(bào)送內(nèi)業(yè)測量資料。 ⒍利用已知成果時(shí)，必須堅(jiān)持“先檢測后利用”的原則，即已知成果檢 測無誤和合格時(shí)才能利用。 ⒎ 測量工作應(yīng)根據(jù)人員和儀器設(shè)備狀態(tài)選擇方法。在使用全站儀等數(shù)字化測量儀器時(shí)，必須有誤差監(jiān)測手段，對各種誤操作必須有查錯(cuò)功能和糾錯(cuò)能力。 ⒏ 重要定位和放樣，必須堅(jiān)持用不同的方法或手段進(jìn)行復(fù)核測量，采用不同方法分別進(jìn)行計(jì)算，并報(bào)請分部總工程師審核、簽認(rèn)后執(zhí)行。重要工程、控制工程、貫通測量等測量必須有測量成果書，報(bào)請分部總工程師簽認(rèn)。測量成果書應(yīng)資料齊全，計(jì)算準(zhǔn)確，文整清楚，簽字齊全。測量成果資料（書）為受控資料，應(yīng)按受控資料的有關(guān)規(guī)定辦理。 9. 堅(jiān)持貫徹“未經(jīng)復(fù)測的工程不準(zhǔn)開工；上一 工序結(jié)束，下一道工序未經(jīng)測量放樣時(shí)，不得繼續(xù)施工”的原則。 10. 施工技術(shù)人員暫離崗位或調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)，必須進(jìn)行測量工作移交。內(nèi)容包括：施工樁撅現(xiàn)場點(diǎn)交（并附樁位示意圖、中線、水準(zhǔn)基點(diǎn)表）；測量記錄、測量成果書等。在有條件時(shí)，進(jìn)行復(fù)測后方可移交。移交工作由同級總工程師負(fù)責(zé)組織，辦理交接清單，雙方簽字。 第 5 條 對測量復(fù)核制度執(zhí)行不力，造成工程質(zhì)量事故的，對各單位負(fù)責(zé)人實(shí)行責(zé)任追究制度，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未造成工程質(zhì)量事故的，比照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)的責(zé)任追究。 4 附件二： 施工圖核對 制度 第 1 條 施工圖核對是保證工程項(xiàng)目質(zhì)量全面創(chuàng)優(yōu)的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。通過審核可使工程技術(shù)人員加深對國家基本建設(shè)方針政策的認(rèn)識，深入地理解設(shè)計(jì)意圖，進(jìn)一步熟練地掌握設(shè)計(jì)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖。通過核對進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在的“差、錯(cuò)、碰、漏”，使存在的問題消除在施工之前，結(jié)合施工技術(shù)調(diào)查和本階段技術(shù)工作，提出改善設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)的建議，使設(shè)計(jì)趨于更合理。審核的同時(shí)比選施工方案，為優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)創(chuàng)造條件。 第 2 條 核對工作應(yīng)與施工技術(shù)調(diào)查、施工復(fù)測相結(jié)合，通過對書面文件的全面閱讀并與現(xiàn)場校對，把握其準(zhǔn)確性 、完整性。 第 3 條 核對工作應(yīng)在開工前系統(tǒng)、全面地進(jìn)行。施工過程中隨著掌握情況的深入可再對其中重點(diǎn)重新審核。未經(jīng)核對的圖紙禁止使用。 第 4 條 經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)本工程項(xiàng)目施工圖的核對。工程部和分部總工程師具體負(fù)責(zé)實(shí)施。 第 5 條 工作方法：先整體后局部，先原則后細(xì)節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接。分部總工程師應(yīng)著重界面管理，處理好各專業(yè)的銜接。本單位和外單位的界面銜接由經(jīng)理部總工程師聯(lián)系建設(shè)單位協(xié)調(diào)處理。 第 6 條 核對工作完成后應(yīng)對施工圖進(jìn)行標(biāo)識，加蓋“已審核”章，確認(rèn)有效性。不存在問題只需審核人簽字、 標(biāo)注日期。對發(fā)現(xiàn)的問題還應(yīng)在圖上簡要表明情況并填寫“設(shè)計(jì)文件審核記錄表”（附后），為保證準(zhǔn)確性應(yīng)由第二人復(fù)核確認(rèn)。聯(lián)系建設(shè)、設(shè)計(jì)單位后，確認(rèn)的修改一定 5 要在原設(shè)計(jì)圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章作相應(yīng)標(biāo)識，如有新圖代替，原圖加蓋“作廢”章。 第 7 條 工程部、分部應(yīng)建立設(shè)計(jì)文件審核臺帳。工程部定期（一般 3 個(gè)月）對施工圖核對的內(nèi)容和審核臺帳進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評比范疇之中。 第 8 條 施工圖核對意見由工程部及時(shí)匯總，分類處理：一般性“差、錯(cuò)、碰、漏”問題函報(bào)設(shè)計(jì)單位，抄報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位予以確認(rèn) ，凡影響建筑物質(zhì)量和安全的問題未確認(rèn)前暫時(shí)停工；需改變設(shè)計(jì)的建議按《設(shè)計(jì)變更制度》辦理。確認(rèn)的修正意見，必須以文件形式轉(zhuǎn)發(fā)各施工作業(yè)層據(jù)以施工。 第 9 條 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖：凡設(shè)計(jì)文件注明采用的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖及相關(guān)規(guī)范都應(yīng)全部收集，與施工圖對照閱讀。 第 10 條 平面圖：各部坐標(biāo)（里程）、直曲線要素是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范和采用的技術(shù)條件；里程、曲線半徑、曲線長度、夾直線長度、長短鏈和建筑物之間的關(guān)系；平面圖數(shù)據(jù)與交樁資料、專業(yè)圖核對，結(jié)合縱、橫斷面及專業(yè)圖、查看有無改善設(shè)計(jì)的條件。 第 11 條 縱斷面圖：是否符 合設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)條件，設(shè)計(jì)標(biāo)高與建筑物之間關(guān)系，設(shè)計(jì)標(biāo)高和水位標(biāo)高的關(guān)系。 第 12 條 橫斷面圖：設(shè)計(jì)路肩標(biāo)高與縱斷面圖對照；設(shè)計(jì)邊坡的穩(wěn)定性；斷面尺寸；排水溝水位標(biāo)高與排水系統(tǒng)圖對照；擋護(hù)、橋等建筑物之間的位置關(guān)系；斷面數(shù)量。 第 13 條 地畝、拆遷圖：設(shè)計(jì)地界和平、縱、橫斷面對照，注意 6 橋涵入口、基礎(chǔ)擴(kuò)大開挖及附屬建筑增擴(kuò)部分；改移道路及河道與實(shí)地對照；拆遷工程范圍和數(shù)量的變化。 第 14 條 排水系統(tǒng)圖：與橫斷面對照是否恰當(dāng)、是否漏項(xiàng)；排水口位置、溝頭尾銜接是否合理。 第 15 條 設(shè)計(jì)土石方調(diào)配：土石成分 ，取棄土場位置和運(yùn)距、運(yùn)輸條件和實(shí)際對照，對環(huán)境的影響。 第 16 條 設(shè)計(jì)圖要求的施工方法、工藝：采用的新技術(shù)、新工藝、新材料是否是成熟技術(shù)，是否需要進(jìn)行攻關(guān)試驗(yàn)或中間擴(kuò)大試驗(yàn)；施工方法是否恰當(dāng)。 第 17 條 結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)圖：結(jié)構(gòu)類型與地質(zhì)、水文、地形條件的相符性，結(jié)構(gòu)尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、標(biāo)高與平、縱斷面圖對照，基礎(chǔ)類型的合理性；設(shè)計(jì)參數(shù)是否齊全、合理；是否滿足抗震、防洪規(guī)定；結(jié)構(gòu)細(xì)部尺寸逐項(xiàng)核定。 第 18 條 既有鐵路改造等工程設(shè)計(jì)圖：新建和既有建筑物空間位置關(guān)系；過渡方案的合理性和可行性；是 否有優(yōu)化方案；施工方案的安全保障措施；過渡工程不形成具體的建筑及拆除工程是否漏項(xiàng)。 第 19 條 工程數(shù)量：對設(shè)計(jì)圖全面復(fù)合，匯總后與概（預(yù)）算資料所納入的數(shù)量對照，作變更設(shè)計(jì)、調(diào)概索賠的根據(jù)。分為三類，主要有： ： 征地、拆遷工程數(shù)量；大臨工程項(xiàng)目及數(shù)量；改移道路及改溝、改河等。 7 ： 土石方（含挖基）及其土石成分、運(yùn)距；排水系統(tǒng)各類溝渠基礎(chǔ)的開挖和圬工；結(jié)構(gòu)圬工和鋼材；特殊材料和設(shè)備（如錨具等）；防排水結(jié)構(gòu)；鐵路軌道工程；地基處理等。 耗的數(shù)量； 各類圍堰；排水工程；臨時(shí)支護(hù)；基坑支護(hù)；截樁；線路加固；防洪措施；環(huán)保措施；施工過渡工程等。 附：施工圖核對流程圖 領(lǐng)回圖紙 組織圖紙審核 審核意見反饋設(shè)計(jì)院 監(jiān)理確認(rèn) 設(shè)計(jì)院確認(rèn) 交底施工 8 附件三 技術(shù)交底制度 第 1 條 技術(shù)交底在使工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化過程中起媒介和保障作用。通過技術(shù)交底使操作者（基層管理人員、領(lǐng)工員、班組長、工人）掌握工藝流程、施工方法，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按交底的幾何 尺寸將工程付諸實(shí)施，完成工程從圖紙向?qū)嶓w的逐步轉(zhuǎn)化。 第 2 條 經(jīng)理部總工程師、工程部長、各分部的總工程師應(yīng)參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底，對施工調(diào)查和設(shè)計(jì)文件審核中發(fā)現(xiàn)的問題提交建設(shè)、設(shè)計(jì)單位解決。 第 3 條 經(jīng)理部和分部總工程師應(yīng)組織工程技術(shù)部門向其他生產(chǎn)、管理部門工作人員和作業(yè)層的技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行本工程綜合性技術(shù)交底。交底前應(yīng)作充分準(zhǔn)備，以會議宣講和書面形式交清設(shè)計(jì)意圖和主要標(biāo)準(zhǔn)、施工安排、技術(shù)措施、工程的特點(diǎn)和特殊要求。 第 4 條 技術(shù)人員在施工過程中需要大量、長期反復(fù)進(jìn)行交底工作，在其工作量中占 有很大比例的份額，是技術(shù)工作重要的組成部分。技術(shù)交底的偶然疏漏就有可能造成極大的損失，技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，仔細(xì)核對交底內(nèi)容，技術(shù)交底執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制。 第 5 條 技術(shù)交底要求： 重點(diǎn)工程，必要時(shí)由上一級總工程師組織人員共同參加。 2 、經(jīng)理部總工程師或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對作業(yè)層（項(xiàng)目隊(duì)、工區(qū)）進(jìn)行綜合性技術(shù)交底。綜合性技術(shù)交底的內(nèi)容：工程主要技術(shù)條件、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；工程部位及組成；主要的施工方法及施工步驟，施工場 9 地布置；施工準(zhǔn)備工作；使用的機(jī)具設(shè)備；材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及使用部位；混凝土的強(qiáng)度等級、 使用部位及配合比；勞力組織；創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、主要質(zhì)量措施；安全措施、文明施工及環(huán)保措施；科研項(xiàng)目和實(shí)施計(jì)劃；新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備等。 3 、分部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對技術(shù)人員進(jìn)行單項(xiàng)技術(shù)交底。 第 6 條 現(xiàn)場技術(shù)交底必須有書面資料，交底書內(nèi)必須有工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全操作注意事項(xiàng)，且有編制、審核、接受人簽字，并標(biāo)注日期。 第 7 條 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底復(fù)核制。 綜合性技術(shù)交底由經(jīng)理部工程部長組織工程技術(shù)人員編制并復(fù)核，總工程師簽發(fā)。 2 、作業(yè)層技術(shù)交底由分部技術(shù)人員編制，分部技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。 3 、各級技術(shù)人員 應(yīng)仔細(xì)核對交底內(nèi)容，確保技術(shù)交底正確無誤。 第 8 條 各級技術(shù)人員不得將設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)圖、施組文件等不加標(biāo)注和修訂簡單復(fù)印分發(fā)，必須對原圖和資料進(jìn)行分解，重新組合并附加解釋，對可能疏忽的細(xì)節(jié)要特別說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病的措施；對于重要、復(fù)雜的工藝等，要制定專項(xiàng)技術(shù)交底或作業(yè)指導(dǎo)書予以明確。對基層的技術(shù)交底必須要有明確的工藝標(biāo)準(zhǔn)及操作要求。 第 9 條 施工過程中，施工技術(shù)人員有權(quán)監(jiān)督作業(yè)班組按技術(shù)交底書、作業(yè)指導(dǎo)書和專項(xiàng)技術(shù)措施的要求進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)進(jìn)行糾正；特殊情況下，有權(quán)暫停施工，并 在事后提供相關(guān)書面報(bào)告。 第 10 條 技術(shù)交底書面資料應(yīng)填寫清楚復(fù)制若干份。交底人和接 10 受人應(yīng)當(dāng)面交接、解釋明白確認(rèn)無誤后雙方簽認(rèn)，其中一份由交底人留存?zhèn)洳椤? 第 11 條 工程技術(shù)人員應(yīng)建立管段工程范圍內(nèi)技術(shù)交底臺帳。技術(shù)交底應(yīng)按《文件和資料控制程序》中有關(guān)規(guī)定編號發(fā)放。 第 12 條 項(xiàng)目經(jīng)理部工程部應(yīng)定期（每季末）或不定期對項(xiàng)目隊(duì)交底書面資料和臺帳進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)評比范疇之中。 技術(shù)交底樣表附后：