ts內(nèi)審全套檢查表(過(guò)程方式)(已修改)
2025-06-17 19:39 本頁(yè)面
【正文】 “好好學(xué)習(xí)天天向上” 打造中國(guó)最大的學(xué)習(xí)資源平臺(tái)?。骸?具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） □ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類(lèi)NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程組織的場(chǎng)所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量適用條款參考條款C1市場(chǎng)分析與策劃供銷(xiāo)科高層管理人員顧客滿意率96％；銷(xiāo)售額每年遞增10%以上；公司銷(xiāo)售額“長(zhǎng)豐股份”以外的占20%以上。S1文件管理技術(shù)科①批準(zhǔn)、識(shí)別、適用；②工程規(guī)范的評(píng)審………企管科①質(zhì)量體系文件的管理；②質(zhì)量記錄表格樣本管理……綜合辦①公文性文件管理；②檔案管理。S2業(yè)務(wù)計(jì)劃綜合辦①中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/規(guī)劃②監(jiān)控及部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃供銷(xiāo)科部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)成本、銷(xiāo)售等）生產(chǎn)科部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃（廠房/設(shè)施規(guī)劃、生產(chǎn)率、利用率等）企管科部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃（企業(yè)管理能力提升、體系業(yè)績(jī)改進(jìn)）S3管理評(píng)審總經(jīng)理①主持管理評(píng)審會(huì)議；②批準(zhǔn)其計(jì)劃、報(bào)告。企管科對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行組織、實(shí)施、跟蹤、監(jiān)督。管 代對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告進(jìn)行審核；進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)各責(zé)任部門(mén)按要求完成管理評(píng)審資料；負(fù)責(zé)改進(jìn)不符合項(xiàng)。S12信息管理企管科信息傳遞、反饋及時(shí)率100％信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%QP26/質(zhì)檢科公司產(chǎn)品質(zhì)量水平外購(gòu)件質(zhì)量穩(wěn)定水平QP26/供銷(xiāo)科供方業(yè)績(jī)信息產(chǎn)品在顧客處的不合格QP26/總經(jīng)理管理者代表
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