k3采購(gòu)管理操作規(guī)程(已修改)
2025-06-17 18:55 本頁(yè)面
【正文】 K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購(gòu)管理XXX 股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022 年 7 月 3 日20220703 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁(yè) 共 47 頁(yè) 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄日期 審核人 職務(wù) 備注文檔去向記錄日期 創(chuàng)建或更新人 版本 備注劉鵬東 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁(yè) 共 47 頁(yè)目錄第 1 章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................4 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................................4 采 購(gòu)資 料 設(shè) 置 ..................................................................................................................................4 采 購(gòu)業(yè)務(wù)處 理 ..................................................................................................................................5 采 購(gòu) 系 統(tǒng)單 據(jù)及 報(bào) 表 查詢(xún) ............................................................................................................40 委外加工 處 理 ................................................................................................................................41 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁(yè) 共 47 頁(yè)第 1 章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后， 業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采 購(gòu)訂貨、 倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企 業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 采購(gòu)資料設(shè)置。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁(yè) 共 47 頁(yè) 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 常用采購(gòu)流程開(kāi) 始采購(gòu)訂單審核采購(gòu)訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)輸入采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單 ）審核后外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票質(zhì)檢員采購(gòu)經(jīng)理材料會(huì)計(jì)M R P 計(jì)劃單生經(jīng)辦 M R P 計(jì)算后 ， 形成 M R P 計(jì)劃單打印出采購(gòu)訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行檢驗(yàn) ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購(gòu)員關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單 ， 錄入采購(gòu)發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票作入庫(kù)核算 并生成憑證由采購(gòu)員負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單 ， 對(duì)于超過(guò)最低價(jià)格時(shí) ， 由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制 ， 不允許進(jìn)行審核 。采購(gòu)員庫(kù)管員采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單采購(gòu)員把需要采購(gòu)的 M R P 計(jì)劃單 ， 投放形成采購(gòu)申請(qǐng)單確定需要采購(gòu)的物料 ， 下推形成采購(gòu)訂單 。 或者直接錄入采購(gòu)訂單 ， 指定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)商 、 采購(gòu)單價(jià)和交貨日期是否檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)單收料通知單是否合格外購(gòu)入庫(kù)單退料單否是否是供應(yīng)商送貨后 ， 采購(gòu)員判斷是否需要檢驗(yàn) ； 如果不需要檢驗(yàn) ， 則填寫(xiě)收料通知單 ； 否則填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)員流程：采購(gòu)申請(qǐng)單—→采購(gòu)合同—→采購(gòu)訂單—→收料通知單—→外購(gòu)入庫(kù)單—→采購(gòu)發(fā)票—→費(fèi)用發(fā)票（1）采購(gòu)申請(qǐng)單：用戶(hù)吳偉登錄 K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁(yè) 共 47 頁(yè)申請(qǐng)】—【采購(gòu)申請(qǐng)單新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面：（2）采購(gòu)合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)合同】—【采購(gòu)合同新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同錄入界面， 錄入合同日期、合同名稱(chēng)、 產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價(jià)等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn) 【審核】按鈕審核單據(jù)， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程
語(yǔ)文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1