k3采購管理操作規(guī)程(已修改)
2025-06-17 18:55 本頁面
【正文】 K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購管理XXX 股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022 年 7 月 3 日20220703 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁 共 47 頁 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄日期 審核人 職務(wù) 備注文檔去向記錄日期 創(chuàng)建或更新人 版本 備注劉鵬東 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁 共 47 頁目錄第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................4 采購業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................................4 采 購資 料 設(shè) 置 ..................................................................................................................................4 采 購業(yè)務(wù)處 理 ..................................................................................................................................5 采 購 系 統(tǒng)單 據(jù)及 報(bào) 表 查詢 ............................................................................................................40 委外加工 處 理 ................................................................................................................................41 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁 共 47 頁第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后， 業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 采購業(yè)務(wù)處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請(qǐng)、采 購訂貨、 倉庫收料、采購?fù)素洝①徹洶l(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企 業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 采購資料設(shè)置。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁 共 47 頁 采購業(yè)務(wù)處理 常用采購流程開 始采購訂單審核采購訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫單 ）審核后外購入庫單采購發(fā)票質(zhì)檢員采購經(jīng)理材料會(huì)計(jì)M R P 計(jì)劃單生經(jīng)辦 M R P 計(jì)算后 ， 形成 M R P 計(jì)劃單打印出采購訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行檢驗(yàn) ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購員關(guān)聯(lián)外購入庫單 ， 錄入采購發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫單及費(fèi)用發(fā)票作入庫核算 并生成憑證由采購員負(fù)責(zé)審核采購訂單 ， 對(duì)于超過最低價(jià)格時(shí) ， 由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制 ， 不允許進(jìn)行審核 。采購員庫管員采購申請(qǐng)單采購訂單采購員把需要采購的 M R P 計(jì)劃單 ， 投放形成采購申請(qǐng)單確定需要采購的物料 ， 下推形成采購訂單 。 或者直接錄入采購訂單 ， 指定相應(yīng)的采購供應(yīng)商 、 采購單價(jià)和交貨日期是否檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購檢驗(yàn)單收料通知單是否合格外購入庫單退料單否是否是供應(yīng)商送貨后 ， 采購員判斷是否需要檢驗(yàn) ； 如果不需要檢驗(yàn) ， 則填寫收料通知單 ； 否則填寫采購檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購員流程：采購申請(qǐng)單—→采購合同—→采購訂單—→收料通知單—→外購入庫單—→采購發(fā)票—→費(fèi)用發(fā)票（1）采購申請(qǐng)單：用戶吳偉登錄 K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁 共 47 頁申請(qǐng)】—【采購申請(qǐng)單新增】，依此路徑進(jìn)入采購申請(qǐng)單錄入界面：（2）采購合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同新增】，依此路徑進(jìn)入采購合同錄入界面， 錄入合同日期、合同名稱、 產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價(jià)等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn) 【審核】按鈕審核單據(jù)， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程
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