內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告(已修改)
2025-06-12 22:11 本頁面
【正文】 內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告 篇一：內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況內(nèi)部控制管理根據(jù)上級部門的要求，我部門不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件“專項治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。財務(wù)會計管理對財務(wù)會計方面，實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對我單位進(jìn)行管理和檢查，實行報告制。①加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量；②加強(qiáng)核算，提高經(jīng)營效益。③切實加強(qiáng)財務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴(yán)格按上級部門規(guī)定列支各項費用，堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費。重大經(jīng)濟(jì)事項的決策方式與程序一、 決策原則（一）堅持依法決策。重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為依據(jù)，事先進(jìn)行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規(guī)的行政決策。（二）堅持科學(xué)決策。重大決策，必須以基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對一些專業(yè)性強(qiáng)、情況復(fù)雜、影響深遠(yuǎn)的問題，要組織有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證，并在綜合分析的基礎(chǔ)上，形成相對完善的方案，或多個比較方案。（三）堅持民主決策。重大決策，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。三、 決策程序?qū)χ卮笫马椀臎Q策，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交、決策反饋三個階段。（一）決策準(zhǔn)備階段。包括提出建議、調(diào)查研究、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作。（二）決策提交階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實、審議決策、形成紀(jì)要等。（三）決策反饋階段。在作出決策后，負(fù)責(zé)決策實施的部門或?qū)嵤﹩挝灰ㄆ谙蛏霞夘I(lǐng)導(dǎo)報告決策貫徹落實情況，及時反映決策實施過程中遇到的新情況、新問題，以便進(jìn)行追蹤決策。篇二：內(nèi)控制度工作情況匯報內(nèi)控制度推進(jìn)總結(jié)一、制度體系的基本情況：在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內(nèi)控制度、實施細(xì)則、工作流程）今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：
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