內(nèi)控制度執(zhí)行情況報告-在線瀏覽
2025-07-18 22:11本頁面
【正文】 ；集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；集團公司都沒有明確規(guī)定的，報集團審批同意后執(zhí)行。公司推出的各項管理規(guī)定，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團公司—下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：一是成套整理了集團下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。將以前推出制度清理廢止。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行，是2013年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。四、在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點：一是要有實際效果，將制度的關(guān)鍵點、核心內(nèi)容準確傳達心中有數(shù)二是要通過培訓(xùn)，感受到集團公司的制度文化氛圍，從大的層上領(lǐng)會到集團公司當(dāng)前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。三是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導(dǎo)致”無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象。在今后內(nèi)控制度學(xué)習(xí)上、努力學(xué)習(xí)、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進行而努力。今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對2011年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1