【正文】 目 錄 第一章 總 則 ................................................. 1 第二章 核算形式 .............................................. 1 第三章 工資及獎金的分配 ...................................... 1 第四章 目標設置 .............................................. 3 第五章 核算辦法 .............................................. 3 第六章 工資、資金的調(diào)控與發(fā)放 ................................ 5 第七章 附 則 ................................................. 7 附件 1：車間主任目標量化考核及分配方案 ...................... 8 附件 2：生產(chǎn)車間目標量化考核及分配方案 ...................... 9 原料制備車間 ....................................... 9 制漿車間 ........................................... 12 造紙一車間 ......................................... 15 造紙二車間 ......................................... 19 堿回收車間 ......................................... 24 中段水車間 ......................................... 26 水汽車間 ........................................... 27 附件 3：部室目標量化考核及分配方案 .......................... 29 部室通用職責 ....................................... 29 市場部 ............................................. 30 生產(chǎn)部 ............................................. 33 行政部 ............................................. 38 財務部 ............................................. 43 項目部 ............................................. 45 企管部 ............................................. 46 技術部 ............................................. 50 附件 4：安全生產(chǎn)管理考核細則 ................................ 53 附件 5：設備管理考核細則 .................................... 56 附件 6：現(xiàn)場管理考核細則 .................................... 58 1 第一章 總 則 第一條：依據(jù)公司確定的以“市場為導向、以質(zhì)量為中心、以均衡生產(chǎn)、降低成本、創(chuàng)造利潤為重心、以強化管理為基礎、以安全生產(chǎn)為要求、全面提高管理水平”為核心的生產(chǎn)經(jīng)營指導思想，為全面貫徹落實年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，特制定本目標量化考核及分配方案。 第二條：本方案是在 2020 年分配方案的基礎上，圍繞 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營目標，按照“優(yōu)化目標、降低成本、提高 效益、提升水平”的原則進行制訂的。 第三條：本方案將努力體現(xiàn)責、權、利三者的有機結(jié)合，本著“績效優(yōu)先”的分配原則，工資和獎金的分配將重點向管理崗位、技術崗位傾斜、向車間關鍵崗位和苦、累、臟、險崗位傾斜，逐步建立一套合理、公正、透明的動態(tài)分配機制，不斷增加員工的收入，充分調(diào)動全體員工的生產(chǎn)、工作積極性，提高企業(yè)的整體效益。 第二章 核算形式 第四條：根據(jù)生產(chǎn)車間和職能管理部門的生產(chǎn)特點及工作性質(zhì)，本方案將在“三定”的基礎上（定崗、定員、定薪），對生產(chǎn)車間和職能管理部門采取不同的核算形式。 第五條：車間核算 形式 聯(lián)產(chǎn)量優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、掛成本單項獎罰的形式。 在制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、造紙三車間、堿回收車間實行。 聯(lián)產(chǎn)量掛成本、單項指標獎罰的形式。 在原料制備車間、中段水車間、水汽車間實行。 第六條：聯(lián)產(chǎn)量、銷量，掛目標、掛職責百分計酬形式 在職能管理部門實行。 第七條：其它形式 1．對銷售公司繼續(xù)實行費用比例提成的核算形式。 2．對機修車間實行計件（計時）工資，費用扣減，單項獎罰的形式。 3．對生產(chǎn)車隊核算按完善后的《生產(chǎn)車隊內(nèi)部核算辦法》執(zhí)行。 對廢漿回收站按《廢漿回收站核算管理辦法》執(zhí)行 第三章 工資及獎金的分配 第八條：根據(jù)年度公司工資預算計劃，本方案對各部門的員工收入采取確定噸工資含量、工資基數(shù)和核定目標獎罰相結(jié)合的辦法進行分配。 車間工資與獎金的分配按各車間分配方案規(guī)定執(zhí)行。在三定的基礎上，今年將進一步提高車間員工基數(shù)工資水平，確定各車間在完成當月生產(chǎn)計劃時的工資基數(shù)為：造紙一車間、二車間、三車間、制漿車間、堿回收車間人均月基數(shù)工資 600 元；中段 2 水車間、水汽車間、原料制備車間在完成當月任務時的基數(shù)工資為 570 元。工資與獎金的分配，原則上實行崗位技能工資，做到分配公開、公正、透明 。 第九條：公司將按年度 70600 噸產(chǎn)量目標，設立超產(chǎn)獎，同時對各車間設置成本指標工資、質(zhì)量指標單項獎，對設備管理、現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、能源管理等通用目標采取單項處罰。 第十條：部室工資、獎金分配系數(shù) 本分配方案對各部室人員實行按崗位分類計酬，即：把各部室的崗位分為管理崗位、生產(chǎn)輔助崗位、后勤服務保障崗位。對不同類別崗位實行不同的工資基數(shù)，管理崗位 550 元，生產(chǎn)輔助崗位 530 元，后勤服務保障崗位 500 元。 計酬系數(shù)： （ 1）聘任的中級職稱人員 ； （ 2）對口專業(yè)的?？粕?；對口專業(yè) 的本科生 ；（統(tǒng)招生） （ 3）生產(chǎn)調(diào)度 ； （ 4）設備運行管理員 ； （ 5）主管會計 ； （ 6）專職消防員 ； （ 7）專職安全員 ； （ 8）稽查員 ； （ 9）強電管理員 ； （ 10）自控管理員 ； （ 11）科員 ； 對主管（車間主任助理）以上人員，實行掛目標、掛職責、百分考核，單項獎罰的核算形式。 部門經(jīng)理（車間主任）工資基數(shù)： 4000 元；主管（車間主任助理）工資基數(shù)：2500 元。 各部門經(jīng)理（車間主任）仍繼續(xù)簽定目標責任書。并把各自承擔的目標責任制進 行分解，制定本部門各主管（車間主任助理）崗位目標責任制，經(jīng)公司審定后，交企管部備案。否則，不兌現(xiàn)年終獎勵。 第十一條：根據(jù)以上確定的核算形式、工資基數(shù)和分配系數(shù)，各部、車間的工資、獎金收入可按下式計算。 一、部門經(jīng)理（車間主任）月收入 =（工資基數(shù)考核得分 /100）177。單項獎罰。 二、主管（車間主任助理）月收入 =（工資基數(shù)考核得分 /100）177。單項獎罰 （其中各主管當月的考核得分 =100+對應處室科員加分 60%，車間主任助理的 3 當月考核得分 =100+對應車間主任加分 75%） 三、各部人員月收入（元 /人） =（工資基數(shù)考核得分 /100）系數(shù)177。單項獎罰 四、當月車間實際收入（元） =（一級品數(shù)量單價）＋（二級品數(shù)量單價）＋（三級品數(shù)量單價）＋（各級品超產(chǎn)數(shù)量超產(chǎn)單價）177。成本工資177。單項獎罰 本公式適用于制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、堿回收車間。 五、當月車間實際收入（元） =制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、堿回收車間四車間平均產(chǎn)量和超產(chǎn)獎的 95%定員177。成本工資177。單項獎罰 本公式適用于水汽車間、中段水車間。 六、原料制備車間： 麥草、木片收購人員實際收入（元） =噸草含量工資當月收購量 177。 超欠噸數(shù) 含量工資177。單項獎罰 草片制備人員實際收入（元） =造紙一車間、造紙二車間、制漿、堿回收四車間當月產(chǎn)量工資、超產(chǎn)獎人均額定員177。成本工資177。單項獎罰。（自四月份起把造紙三車間納入） 七、各部人員的得分將按照各項專業(yè)管理職責和專項掛鉤目標，經(jīng)考核后分別確定各類人員的最終得分。 第四章 目標設置 第十二條：目標量化考核及分配方案在目標及職責設置方面將按照橫向到邊、縱向到底的原則，逐步探索一套完整的、切合實際的目標體系。 第十三條：本方案對生產(chǎn)車間下達的責任目標有產(chǎn)量、質(zhì)量、生產(chǎn)成本、安全生產(chǎn)管理、設備管理、現(xiàn)場 管理（包括現(xiàn)場物資管理、現(xiàn)場能源管理、現(xiàn)場工藝技術、質(zhì)量管理、現(xiàn)場環(huán)境管理）等六項目標，其中安全生產(chǎn)、設備管理、現(xiàn)場管理目標為公司各部門通用目標。 第十四條：本方案對部室下達的關聯(lián)目標是當月產(chǎn)量、銷量，并根據(jù)各部不同的專業(yè)特性下達相應的掛鉤目標，采取聯(lián)產(chǎn)量、銷量，掛專業(yè)目標、掛工作職責四方面互相結(jié)合的百分制綜合考核，對其它方面實行單項獎罰。 第五章 核算辦法 第十五條：各項目標的考核： 一、產(chǎn)量目標： 按年產(chǎn)量 70600 噸為核算基數(shù)，以逐月均衡下達的產(chǎn)量目標考核，各生產(chǎn)單位要確保當月目標的完成，若當 月未完成目標時，公司均不考慮任何因素的影響。 當月若未完成產(chǎn)量目標時，公司領導、部室員工以月 均衡產(chǎn)量目標 考核，當 4 月產(chǎn)量完成比例在 80%以下時，部室人員每人按 240 元計發(fā)生活費。 各車間以當月成本目標考核，完成成本目標時，人均發(fā)成本工資 ,未完成成本目標時，否決人均成本工資。（詳見各車間成本目標考核表）當月成本超 10%以上時，車間人員每人按 240 元計發(fā)生活費。 二、質(zhì)量目標： 本方案對制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、造紙三車間（四月后）、堿回收車間實行質(zhì)量分級考核，具體劃分為三個級別：一級品、二級品、 三級品。 當月三級品以外的產(chǎn)量為等外品，等外品不能超過 2%，公司對等外品采取計產(chǎn)量、計消耗，但不計核噸產(chǎn)工資。 質(zhì)量分級的考核實行日考核制度，技術部按照各車間分級標準，向企管部報出各級品單項目標達到標值、個數(shù)，各級品比例按照各級品當日單項目標檢驗的總個數(shù)確定。生產(chǎn)部向企管部報出當日各車間生產(chǎn)數(shù)量，企管部依據(jù)技術部真實的質(zhì)量分級日報和生產(chǎn)部產(chǎn)量日報進行分級考核，并建立各級品日考核臺帳。其它車間按各自分配方案規(guī)定進行考核。 三、成本指標：公司按主輔材料、修理費（指車間維修領用五金電料、備品備件、潤滑油、 低值易耗品、機修車間為各生產(chǎn)車間進行維修時所發(fā)生的各種材料、工時、非標件制作、勞保等費用）、水、電、汽等消耗分別確定各車間的計劃生產(chǎn)成本指標，同時，對各車間的水、電、汽、維修費四項指標實行單項獎罰，且對水、電、汽的價格實行分段計核，即在消耗定額內(nèi)時，實行成本計劃價格，超出消耗定額時，實行另定價格。（詳見各車間 成本 目標考核表） 四、安全生產(chǎn)管理、設備管理、現(xiàn)場管理目標，將分別按各自目標的考核細則進行考核。 第十六條：各項目標及專業(yè)制度的歸口考核部門 一、生產(chǎn)制造部：負責安全生產(chǎn)管理、現(xiàn)場物資管理、現(xiàn)場能源管理 、現(xiàn)場環(huán)境管理、設備管理、工業(yè)微機、電氣儀表管理、維修質(zhì)量、非標件制作及維修工時費的考核。 二、技術部：負責進廠原輔材料、燃料的質(zhì)量檢驗，半成品、成品質(zhì)量目標、現(xiàn)場工藝及質(zhì)量管理、各級品質(zhì)量明細等的考核。 三、財務部：負責銷售量、回款、價格、授信、計劃成本、各單位固定費用支出、職工食堂盈虧、車間修理費（分設備、動力考核）、生產(chǎn)部機修材料費的考核。 四、行政部：負責公司人事管理、行政管理、員工培訓、黨群工作、現(xiàn)場勞動紀律、消防安全、治安管理、行政區(qū)、生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項考核。 五、獎懲條例、各項制度的考核按縱橫 考核辦法執(zhí)行。 5 六、企管部：負責產(chǎn)量、消耗目標、各部聯(lián)掛目標、工作職責和目標量化考核及分配方案的考核、匯總。 對各部職責的考核將采取各部每月自查和企管部日常抽查考核相結(jié)合的辦法進行。每月各部自查結(jié)果須于當月 27 日前送企管部，企管部將依據(jù)自考結(jié)果及抽查結(jié)果認定職責完成情況。 九、無明確歸口的目標或臨時性工作的考核由企管部指定部門或按職責分工所列相關部門考核。在實施考核處罰時，若目標量化考核及分配方案中無明確規(guī)定處罰標準時，企管部有權比照其它相關條款進行處罰。 十、與本方案配套執(zhí)行的獎懲條例及各項專業(yè)管理制度， 在實施考核時，公司將對責任部門及責任人采取分別扣分或罰款的辦法執(zhí)行。 十一、各部門在實施考核中，對查出的所有違紀行為要有事實依據(jù)、處罰結(jié)論，并建立詳細的考核臺帳。否則，公司將按未完成考核任務進行處罰。 第十七條：目標量化考核及分配方案的考核截止時間為每月 25 日下午 4 點。各分口考核部門月終考核結(jié)果須在每月 29 日前一律以書面形式送企管部（財務部對銷售目標的考核在次月的 1 日前報送）