【正文】 目 錄 第一章 總 則 ................................................. 1 第二章 核算形式 .............................................. 1 第三章 工資及獎金的分配 ...................................... 1 第四章 目標(biāo)設(shè)置 .............................................. 3 第五章 核算辦法 .............................................. 3 第六章 工資、資金的調(diào)控與發(fā)放 ................................ 5 第七章 附 則 ................................................. 7 附件 1：車間主任目標(biāo)量化考核及分配方案 ...................... 8 附件 2：生產(chǎn)車間目標(biāo)量化考核及分配方案 ...................... 9 原料制備車間 ....................................... 9 制漿車間 ........................................... 12 造紙一車間 ......................................... 15 造紙二車間 ......................................... 19 堿回收車間 ......................................... 24 中段水車間 ......................................... 26 水汽車間 ........................................... 27 附件 3：部室目標(biāo)量化考核及分配方案 .......................... 29 部室通用職責(zé) ....................................... 29 市場部 ............................................. 30 生產(chǎn)部 ............................................. 33 行政部 ............................................. 38 財(cái)務(wù)部 ............................................. 43 項(xiàng)目部 ............................................. 45 企管部 ............................................. 46 技術(shù)部 ............................................. 50 附件 4：安全生產(chǎn)管理考核細(xì)則 ................................ 53 附件 5：設(shè)備管理考核細(xì)則 .................................... 56 附件 6：現(xiàn)場管理考核細(xì)則 .................................... 58 1 第一章 總 則 第一條：依據(jù)公司確定的以“市場為導(dǎo)向、以質(zhì)量為中心、以均衡生產(chǎn)、降低成本、創(chuàng)造利潤為重心、以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)、以安全生產(chǎn)為要求、全面提高管理水平”為核心的生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)思想，為全面貫徹落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，特制定本目標(biāo)量化考核及分配方案。 第二條：本方案是在 2020 年分配方案的基礎(chǔ)上，圍繞 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，按照“優(yōu)化目標(biāo)、降低成本、提高 效益、提升水平”的原則進(jìn)行制訂的。 第三條：本方案將努力體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利三者的有機(jī)結(jié)合，本著“績效優(yōu)先”的分配原則，工資和獎金的分配將重點(diǎn)向管理崗位、技術(shù)崗位傾斜、向車間關(guān)鍵崗位和苦、累、臟、險(xiǎn)崗位傾斜，逐步建立一套合理、公正、透明的動態(tài)分配機(jī)制，不斷增加員工的收入，充分調(diào)動全體員工的生產(chǎn)、工作積極性，提高企業(yè)的整體效益。 第二章 核算形式 第四條：根據(jù)生產(chǎn)車間和職能管理部門的生產(chǎn)特點(diǎn)及工作性質(zhì)，本方案將在“三定”的基礎(chǔ)上（定崗、定員、定薪），對生產(chǎn)車間和職能管理部門采取不同的核算形式。 第五條：車間核算 形式 聯(lián)產(chǎn)量優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、掛成本單項(xiàng)獎罰的形式。 在制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、造紙三車間、堿回收車間實(shí)行。 聯(lián)產(chǎn)量掛成本、單項(xiàng)指標(biāo)獎罰的形式。 在原料制備車間、中段水車間、水汽車間實(shí)行。 第六條：聯(lián)產(chǎn)量、銷量，掛目標(biāo)、掛職責(zé)百分計(jì)酬形式 在職能管理部門實(shí)行。 第七條：其它形式 1．對銷售公司繼續(xù)實(shí)行費(fèi)用比例提成的核算形式。 2．對機(jī)修車間實(shí)行計(jì)件（計(jì)時(shí)）工資，費(fèi)用扣減，單項(xiàng)獎罰的形式。 3．對生產(chǎn)車隊(duì)核算按完善后的《生產(chǎn)車隊(duì)內(nèi)部核算辦法》執(zhí)行。 對廢漿回收站按《廢漿回收站核算管理辦法》執(zhí)行 第三章 工資及獎金的分配 第八條：根據(jù)年度公司工資預(yù)算計(jì)劃，本方案對各部門的員工收入采取確定噸工資含量、工資基數(shù)和核定目標(biāo)獎罰相結(jié)合的辦法進(jìn)行分配。 車間工資與獎金的分配按各車間分配方案規(guī)定執(zhí)行。在三定的基礎(chǔ)上，今年將進(jìn)一步提高車間員工基數(shù)工資水平，確定各車間在完成當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)的工資基數(shù)為：造紙一車間、二車間、三車間、制漿車間、堿回收車間人均月基數(shù)工資 600 元；中段 2 水車間、水汽車間、原料制備車間在完成當(dāng)月任務(wù)時(shí)的基數(shù)工資為 570 元。工資與獎金的分配，原則上實(shí)行崗位技能工資，做到分配公開、公正、透明 。 第九條：公司將按年度 70600 噸產(chǎn)量目標(biāo)，設(shè)立超產(chǎn)獎，同時(shí)對各車間設(shè)置成本指標(biāo)工資、質(zhì)量指標(biāo)單項(xiàng)獎，對設(shè)備管理、現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、能源管理等通用目標(biāo)采取單項(xiàng)處罰。 第十條：部室工資、獎金分配系數(shù) 本分配方案對各部室人員實(shí)行按崗位分類計(jì)酬，即：把各部室的崗位分為管理崗位、生產(chǎn)輔助崗位、后勤服務(wù)保障崗位。對不同類別崗位實(shí)行不同的工資基數(shù)，管理崗位 550 元，生產(chǎn)輔助崗位 530 元，后勤服務(wù)保障崗位 500 元。 計(jì)酬系數(shù)： （ 1）聘任的中級職稱人員 ； （ 2）對口專業(yè)的?？粕?；對口專業(yè) 的本科生 ；（統(tǒng)招生） （ 3）生產(chǎn)調(diào)度 ； （ 4）設(shè)備運(yùn)行管理員 ； （ 5）主管會計(jì) ； （ 6）專職消防員 ； （ 7）專職安全員 ； （ 8）稽查員 ； （ 9）強(qiáng)電管理員 ； （ 10）自控管理員 ； （ 11）科員 ； 對主管（車間主任助理）以上人員，實(shí)行掛目標(biāo)、掛職責(zé)、百分考核，單項(xiàng)獎罰的核算形式。 部門經(jīng)理（車間主任）工資基數(shù)： 4000 元；主管（車間主任助理）工資基數(shù)：2500 元。 各部門經(jīng)理（車間主任）仍繼續(xù)簽定目標(biāo)責(zé)任書。并把各自承擔(dān)的目標(biāo)責(zé)任制進(jìn) 行分解，制定本部門各主管（車間主任助理）崗位目標(biāo)責(zé)任制，經(jīng)公司審定后，交企管部備案。否則，不兌現(xiàn)年終獎勵。 第十一條：根據(jù)以上確定的核算形式、工資基數(shù)和分配系數(shù)，各部、車間的工資、獎金收入可按下式計(jì)算。 一、部門經(jīng)理（車間主任）月收入 =（工資基數(shù)考核得分 /100）177。單項(xiàng)獎罰。 二、主管（車間主任助理）月收入 =（工資基數(shù)考核得分 /100）177。單項(xiàng)獎罰 （其中各主管當(dāng)月的考核得分 =100+對應(yīng)處室科員加分 60%，車間主任助理的 3 當(dāng)月考核得分 =100+對應(yīng)車間主任加分 75%） 三、各部人員月收入（元 /人） =（工資基數(shù)考核得分 /100）系數(shù)177。單項(xiàng)獎罰 四、當(dāng)月車間實(shí)際收入（元） =（一級品數(shù)量單價(jià)）＋（二級品數(shù)量單價(jià)）＋（三級品數(shù)量單價(jià)）＋（各級品超產(chǎn)數(shù)量超產(chǎn)單價(jià)）177。成本工資177。單項(xiàng)獎罰 本公式適用于制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、堿回收車間。 五、當(dāng)月車間實(shí)際收入（元） =制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、堿回收車間四車間平均產(chǎn)量和超產(chǎn)獎的 95%定員177。成本工資177。單項(xiàng)獎罰 本公式適用于水汽車間、中段水車間。 六、原料制備車間： 麥草、木片收購人員實(shí)際收入（元） =噸草含量工資當(dāng)月收購量 177。 超欠噸數(shù) 含量工資177。單項(xiàng)獎罰 草片制備人員實(shí)際收入（元） =造紙一車間、造紙二車間、制漿、堿回收四車間當(dāng)月產(chǎn)量工資、超產(chǎn)獎人均額定員177。成本工資177。單項(xiàng)獎罰。（自四月份起把造紙三車間納入） 七、各部人員的得分將按照各項(xiàng)專業(yè)管理職責(zé)和專項(xiàng)掛鉤目標(biāo)，經(jīng)考核后分別確定各類人員的最終得分。 第四章 目標(biāo)設(shè)置 第十二條：目標(biāo)量化考核及分配方案在目標(biāo)及職責(zé)設(shè)置方面將按照橫向到邊、縱向到底的原則，逐步探索一套完整的、切合實(shí)際的目標(biāo)體系。 第十三條：本方案對生產(chǎn)車間下達(dá)的責(zé)任目標(biāo)有產(chǎn)量、質(zhì)量、生產(chǎn)成本、安全生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、現(xiàn)場 管理（包括現(xiàn)場物資管理、現(xiàn)場能源管理、現(xiàn)場工藝技術(shù)、質(zhì)量管理、現(xiàn)場環(huán)境管理）等六項(xiàng)目標(biāo)，其中安全生產(chǎn)、設(shè)備管理、現(xiàn)場管理目標(biāo)為公司各部門通用目標(biāo)。 第十四條：本方案對部室下達(dá)的關(guān)聯(lián)目標(biāo)是當(dāng)月產(chǎn)量、銷量，并根據(jù)各部不同的專業(yè)特性下達(dá)相應(yīng)的掛鉤目標(biāo)，采取聯(lián)產(chǎn)量、銷量，掛專業(yè)目標(biāo)、掛工作職責(zé)四方面互相結(jié)合的百分制綜合考核，對其它方面實(shí)行單項(xiàng)獎罰。 第五章 核算辦法 第十五條：各項(xiàng)目標(biāo)的考核： 一、產(chǎn)量目標(biāo)： 按年產(chǎn)量 70600 噸為核算基數(shù)，以逐月均衡下達(dá)的產(chǎn)量目標(biāo)考核，各生產(chǎn)單位要確保當(dāng)月目標(biāo)的完成，若當(dāng) 月未完成目標(biāo)時(shí)，公司均不考慮任何因素的影響。 當(dāng)月若未完成產(chǎn)量目標(biāo)時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)、部室員工以月 均衡產(chǎn)量目標(biāo) 考核，當(dāng) 4 月產(chǎn)量完成比例在 80%以下時(shí)，部室人員每人按 240 元計(jì)發(fā)生活費(fèi)。 各車間以當(dāng)月成本目標(biāo)考核，完成成本目標(biāo)時(shí)，人均發(fā)成本工資 ,未完成成本目標(biāo)時(shí)，否決人均成本工資。（詳見各車間成本目標(biāo)考核表）當(dāng)月成本超 10%以上時(shí)，車間人員每人按 240 元計(jì)發(fā)生活費(fèi)。 二、質(zhì)量目標(biāo)： 本方案對制漿車間、造紙一車間、造紙二車間、造紙三車間（四月后）、堿回收車間實(shí)行質(zhì)量分級考核，具體劃分為三個級別：一級品、二級品、 三級品。 當(dāng)月三級品以外的產(chǎn)量為等外品，等外品不能超過 2%，公司對等外品采取計(jì)產(chǎn)量、計(jì)消耗，但不計(jì)核噸產(chǎn)工資。 質(zhì)量分級的考核實(shí)行日考核制度，技術(shù)部按照各車間分級標(biāo)準(zhǔn)，向企管部報(bào)出各級品單項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到標(biāo)值、個數(shù)，各級品比例按照各級品當(dāng)日單項(xiàng)目標(biāo)檢驗(yàn)的總個數(shù)確定。生產(chǎn)部向企管部報(bào)出當(dāng)日各車間生產(chǎn)數(shù)量，企管部依據(jù)技術(shù)部真實(shí)的質(zhì)量分級日報(bào)和生產(chǎn)部產(chǎn)量日報(bào)進(jìn)行分級考核，并建立各級品日考核臺帳。其它車間按各自分配方案規(guī)定進(jìn)行考核。 三、成本指標(biāo)：公司按主輔材料、修理費(fèi)（指車間維修領(lǐng)用五金電料、備品備件、潤滑油、 低值易耗品、機(jī)修車間為各生產(chǎn)車間進(jìn)行維修時(shí)所發(fā)生的各種材料、工時(shí)、非標(biāo)件制作、勞保等費(fèi)用）、水、電、汽等消耗分別確定各車間的計(jì)劃生產(chǎn)成本指標(biāo)，同時(shí)，對各車間的水、電、汽、維修費(fèi)四項(xiàng)指標(biāo)實(shí)行單項(xiàng)獎罰，且對水、電、汽的價(jià)格實(shí)行分段計(jì)核，即在消耗定額內(nèi)時(shí)，實(shí)行成本計(jì)劃價(jià)格，超出消耗定額時(shí)，實(shí)行另定價(jià)格。（詳見各車間 成本 目標(biāo)考核表） 四、安全生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、現(xiàn)場管理目標(biāo)，將分別按各自目標(biāo)的考核細(xì)則進(jìn)行考核。 第十六條：各項(xiàng)目標(biāo)及專業(yè)制度的歸口考核部門 一、生產(chǎn)制造部：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理、現(xiàn)場物資管理、現(xiàn)場能源管理 、現(xiàn)場環(huán)境管理、設(shè)備管理、工業(yè)微機(jī)、電氣儀表管理、維修質(zhì)量、非標(biāo)件制作及維修工時(shí)費(fèi)的考核。 二、技術(shù)部：負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料、燃料的質(zhì)量檢驗(yàn)，半成品、成品質(zhì)量目標(biāo)、現(xiàn)場工藝及質(zhì)量管理、各級品質(zhì)量明細(xì)等的考核。 三、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)銷售量、回款、價(jià)格、授信、計(jì)劃成本、各單位固定費(fèi)用支出、職工食堂盈虧、車間修理費(fèi)（分設(shè)備、動力考核）、生產(chǎn)部機(jī)修材料費(fèi)的考核。 四、行政部：負(fù)責(zé)公司人事管理、行政管理、員工培訓(xùn)、黨群工作、現(xiàn)場勞動紀(jì)律、消防安全、治安管理、行政區(qū)、生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)考核。 五、獎懲條例、各項(xiàng)制度的考核按縱橫 考核辦法執(zhí)行。 5 六、企管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)量、消耗目標(biāo)、各部聯(lián)掛目標(biāo)、工作職責(zé)和目標(biāo)量化考核及分配方案的考核、匯總。 對各部職責(zé)的考核將采取各部每月自查和企管部日常抽查考核相結(jié)合的辦法進(jìn)行。每月各部自查結(jié)果須于當(dāng)月 27 日前送企管部，企管部將依據(jù)自考結(jié)果及抽查結(jié)果認(rèn)定職責(zé)完成情況。 九、無明確歸口的目標(biāo)或臨時(shí)性工作的考核由企管部指定部門或按職責(zé)分工所列相關(guān)部門考核。在實(shí)施考核處罰時(shí)，若目標(biāo)量化考核及分配方案中無明確規(guī)定處罰標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企管部有權(quán)比照其它相關(guān)條款進(jìn)行處罰。 十、與本方案配套執(zhí)行的獎懲條例及各項(xiàng)專業(yè)管理制度， 在實(shí)施考核時(shí)，公司將對責(zé)任部門及責(zé)任人采取分別扣分或罰款的辦法執(zhí)行。 十一、各部門在實(shí)施考核中，對查出的所有違紀(jì)行為要有事實(shí)依據(jù)、處罰結(jié)論，并建立詳細(xì)的考核臺帳。否則，公司將按未完成考核任務(wù)進(jìn)行處罰。 第十七條：目標(biāo)量化考核及分配方案的考核截止時(shí)間為每月 25 日下午 4 點(diǎn)。各分口考核部門月終考核結(jié)果須在每月 29 日前一律以書面形式送企管部（財(cái)務(wù)部對銷售目標(biāo)的考核在次月的 1 日前報(bào)送）