【正文】 第 1 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) （（ BRYSC2020）） (依依 據(jù)據(jù) GB/T190012020 idt IS09001:2020 編編 制制 ) 版本： A / 0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制： 編寫(xiě)組 審核： 慈 叢 批準(zhǔn)： 王 璐 2020 年 01 月 05 日 發(fā)布 2020 年 01 月 05 日 實(shí)施 名 稱(chēng)： 北京博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司 地 址：北京市 東城 區(qū) 東中街 58 號(hào) 美惠 大廈 1 單元 1203 室 郵 編： 100027 電 話(huà)： 01065546880823 傳 真： 01065546038 郵 箱： 第 2 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 目 錄 頁(yè)數(shù) 01 手冊(cè)修改頁(yè) 4 02 手冊(cè)頒布令 5 03 方針發(fā)布令 6 04 管理者代表任命令書(shū) 7 05 公司簡(jiǎn)介 8 06 組織結(jié)構(gòu)圖 10 07 體系負(fù)責(zé)人員名單 11 08 質(zhì)量職能分配表 12 09 手冊(cè)說(shuō)明 13 1 范圍 14 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 15 3 術(shù)語(yǔ)和定義 16 4 質(zhì)量管理體系 17 總要求 17 文件要求 18 總則 18 質(zhì)量手冊(cè) 19 文件控制 19 記錄 20 5 管理職責(zé) 22 管理承諾 22 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 23 質(zhì)量方針 23 策劃（包括質(zhì)量目標(biāo)） 24 職責(zé)權(quán)限和溝通 26 職責(zé)權(quán)限 26 管理者代表 27 內(nèi)部溝通 28 管理評(píng)審 28 6 資源管理 30 第 3 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 資源控制 30 人力資源 30 基礎(chǔ)設(shè)施 31 工作環(huán)境 32 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 33 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 33 與顧客有關(guān)的過(guò)程 35 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 36 采購(gòu) 37 產(chǎn)品和服務(wù)的提供控制 39 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 41 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 42 總則 42 監(jiān)視和測(cè)量 42 顧客滿(mǎn)意 42 內(nèi)部審 核 43 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 43 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 44 不合格品控制 44 數(shù)據(jù)分析 45 改進(jìn) 47 持續(xù)改進(jìn) 47 糾正措施 47 預(yù)防措施 48 附錄 1 銷(xiāo)售過(guò)程流程圖 49 附錄 2 程序文件目錄 50 附錄 3 質(zhì)量記錄清單 51 附錄 4 編后語(yǔ) 53 第 4 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 修改 日期 版本號(hào) 修訂章 節(jié) 修改 理由 修改人 批準(zhǔn)人 生產(chǎn)日期 第 5 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本 A 版 手冊(cè)依據(jù)《 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求》制定的，手冊(cè)中闡明了公司的質(zhì)量管理體系、方針、目標(biāo)及各項(xiàng)法律要求，做到顧客滿(mǎn)意和持續(xù)改進(jìn)，本手冊(cè)適用于公司 禮品系列產(chǎn)品 的 設(shè)計(jì) 、銷(xiāo)售與服務(wù) 。 本手冊(cè)自 2020 年 01 月 05 日 起正式實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)顧客的 承諾，自實(shí)施之日起所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理 ： 2020 年 01 月 05 日 第 6 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)量方針： “完善自我， 設(shè)計(jì) 創(chuàng)新，質(zhì)量第一， 客戶(hù) 滿(mǎn)意” 公司質(zhì)量方針含義： 公司質(zhì)量方針含義：我們深知在 禮品系列產(chǎn)品 的銷(xiāo)售市場(chǎng)中，質(zhì)量是先導(dǎo)，質(zhì)量是信譽(yù)，質(zhì)量是效益，質(zhì)量是企業(yè)的命脈，沒(méi)有最佳的質(zhì)量，就沒(méi)有企業(yè)的知名度，更無(wú)效益可談。所以我們把質(zhì)量作為首要原則，是重中之重。 完善自我 是企業(yè) 發(fā)展 的基礎(chǔ)， 顧客滿(mǎn)意 是我們的宗旨，開(kāi)拓創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的目標(biāo)，用新產(chǎn)品 占領(lǐng)銷(xiāo)售市場(chǎng)，企業(yè)才能有出路，才能立于不敗之地。規(guī)范化管理是保證企業(yè)更好地發(fā)展、進(jìn)步的前提，要想使企業(yè)跟上時(shí)代的步伐，再上新臺(tái)階，就必須用科學(xué)的手段，規(guī)范化的管理，作為企業(yè)的根本保證。在提高企業(yè)綜合素質(zhì)的前提下穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)綜合素質(zhì)穩(wěn)步提高了，才能使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，更好地回報(bào)社會(huì)，盡可能地滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，求得信任，最終達(dá)到本企業(yè)受益。 總經(jīng)理 ： 2020 年 01 月 05 日 第 7 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 管理者代表任命書(shū) 任命 公司質(zhì)檢部主管 慈叢 為本公司的管理者代表，其職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 代表組織就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 要求全體員工服從管理者代表的協(xié)調(diào)安排和管理，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理 ： 2020 年 01 月 05 日 第 8 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 0 5 公 司 簡(jiǎn) 介 Company Profile 北京博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司成立于 2020 年，是一家集禮品策劃、生產(chǎn)制作、方案實(shí)施為一體的綜合性專(zhuān)業(yè)禮品公司，多年來(lái)在各商業(yè)伙伴的緊密合作支持下公司資源不斷積累規(guī)模實(shí)力不斷壯大，已發(fā)展成 30 人規(guī)模專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，為客戶(hù)提供促銷(xiāo)、會(huì)議、公關(guān)禮品在內(nèi)的系列服務(wù)。 北京博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司是北京帝誠(chéng)國(guó)際廣告有限公司的直屬子公司之一；北京帝誠(chéng)國(guó)際廣告有限公司下設(shè) 3 個(gè)子公司，分別負(fù)責(zé)圖文設(shè)計(jì)、印刷、禮品三項(xiàng)業(yè)務(wù)。 帝誠(chéng)既提供長(zhǎng)線(xiàn)的廣告、公關(guān)服務(wù)，也提供短線(xiàn)的促銷(xiāo)服務(wù)；既擁有良好的業(yè)務(wù)合作伙伴和媒體關(guān)系， 也擁有實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的人力設(shè)備資源。北京博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司是帝誠(chéng)下屬專(zhuān)業(yè)提供促銷(xiāo)服務(wù)的公司。 為您 提供最適合客戶(hù)需求的品類(lèi)： ▲ 適當(dāng)?shù)亩Y品： 了解客戶(hù)企業(yè)文化、產(chǎn)品線(xiàn)、客戶(hù)人群的特性，根據(jù)不同市場(chǎng)、公關(guān)活動(dòng)的需求，設(shè)計(jì)（ 設(shè)計(jì) ）最適當(dāng)?shù)亩Y品 ▲ 個(gè)性化、時(shí)尚的禮品 在時(shí)間、費(fèi)用允許的條件下，為客戶(hù)設(shè)計(jì)（ 設(shè)計(jì) ）獨(dú)有的產(chǎn)品，根據(jù)不同的需求提供個(gè)性化包裝服務(wù)。 第 9 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 北京 博潤(rùn)苑商貿(mào)有限公司 （ 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 ） 注：財(cái)務(wù)部不參與體系運(yùn)行 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 銷(xiāo)售部 采購(gòu)部 設(shè)計(jì)部 行政部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 第 10 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 07 質(zhì)量 體系負(fù)責(zé)人員名單 序 號(hào) 姓 名 職 務(wù) 備 注 1 王璐 總經(jīng)理 2 慈叢 管理者代表 3 馬秀芬 行政部 主任 4 李征、鄭軍 采購(gòu) 部經(jīng)理 5 王璐 銷(xiāo)售部經(jīng)理 6 吳勇 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 7 慈叢 質(zhì)檢部經(jīng)理 8 張明輝 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 9 王乃娟 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 第 11 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 質(zhì)量 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖領(lǐng) 導(dǎo) 層 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 設(shè) 計(jì) 部 質(zhì) 檢 部 行 政 部 采 購(gòu) 部 銷(xiāo) 售 部 儲(chǔ) 運(yùn) 部 ● 質(zhì)量 管理體系 1 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ● 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 管理手冊(cè) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理目標(biāo) ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 職責(zé)和權(quán)限 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 管理者代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 管理評(píng)審 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 資 源 管 理 資源提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 能力意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ . 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 顧客滿(mǎn)意 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 為主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén) ○ 為 分 管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén) 第 12 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 質(zhì)量手冊(cè)的管理由公司行政部負(fù)責(zé)，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè)為本公司內(nèi)部管理文件，未經(jīng)批準(zhǔn)任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自將質(zhì)量手冊(cè)外借或翻印。 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后由行政部統(tǒng)一編號(hào)、登記下發(fā)，各手冊(cè)持有人應(yīng)保持手冊(cè)的完好，不得損壞丟失，如有工作調(diào)動(dòng)或離開(kāi)本公司，應(yīng)及時(shí)將所持手冊(cè)交回行政部。 各部門(mén)應(yīng)將對(duì)手冊(cè)的修改建議匯總到行政部，由行政部按規(guī)定程序?qū)κ謨?cè)內(nèi)容進(jìn)行修改。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè) 進(jìn)行修改應(yīng)有文件更改審批單為依據(jù)，在質(zhì)量手冊(cè)修改記錄上登記，更改相應(yīng)頁(yè)碼的修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次修改后有重大修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，新版手冊(cè)應(yīng)重新經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可發(fā)布，版本序號(hào)按 A、 B、 C、??排列。 質(zhì)量手冊(cè)版本作廢須由行政部收回處置，并做好回收登記。 本手冊(cè)有受控版本和非受控版本兩種狀態(tài)，受控版本為本公司內(nèi)部使用和提交給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為審核依據(jù)，受控版本上加蓋“受控”章，按《文件控制程序》管理，非受控版本發(fā)給顧客和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，其修改和換版不受控制。 第 13 頁(yè) ， 共 54 頁(yè) 第 1 章 .范圍 總則 本手冊(cè)按 GB/T190012020 idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本公司實(shí)際采用過(guò)程方法和質(zhì)量管理