【正文】 本質安全管理體系 員工不安全行為控制與管理手冊 1 目 錄 ................................................................................ 1 .................................................................................... 1 .......................................................................................... 11 .................................................................................................. 12 人員不安全行為的基本控制措施 ........................................................................................12 有痕無痕不安 全行為的控制管理措施 ...............................................................................14 不同頻率不安全行為的控制管理措施 ...............................................................................15 風險等級不同不安全行為的控制管理措施 .........................................................................15 .................................................................................................. 16 人員準入制度 ..................................................................................................................16 員工安全技術培訓管理辦法 ...............................................................................................22 員工不安全行為分類與矯正 辦法 ........................................................................................31 員工不安全行為互檢制度 ..................................................................................................33 員工不安全行為抽檢制度 ..................................................................................................34 員工不安全行為監(jiān)督檢查制度 ...........................................................................................35 員工不安全行為觀察與預警制度 ........................................................................................36 員工不安全行為識別與研究制度 ........................................................................................37 員工不安全行為責任追究制度 .........................................................................................38 員工不安全行為積分考核辦法 ..........................................................................................38 員工不安全行為匯報舉報制度 .........................................................................................40 員工不安全行為管理文件和記錄要求 ...............................................................................41 員工不安全行為評審制度 ................................................................................................42 員工（通用）安全行為規(guī)范 .............................................................................................43 崗位考核標準 ......................................................................................................................... 47 2 1 為 建立安全生產長效機制， 實現(xiàn)安全生產的長治久安， 創(chuàng)建 本質安全 礦井 ， 全面 加強對人員不安全行為的控制與管理， 特 制定人員不安全行為控制與管理的指導思想、奮斗目標和控制目標。 指導思想： 堅持“以人為本”的現(xiàn)代科學管理理念，走風險預控的新路，強化安全培訓，提升各級人員安全責任意識，打造本質安全型礦井，爭創(chuàng)“產量過億噸、億噸零死亡”的輝煌業(yè)績。 奮斗目標： 杜絕不安全行為人身事故， 實現(xiàn) 作業(yè)無違章、 設備無缺陷、現(xiàn)場 無隱患和 管理無漏洞 ，達到礦井真正意義上的 本質安全。 控制目標： 消滅重傷以上人身事故，輕傷全年控制在 1 人次之內，人員不安全行為發(fā)生率每年遞減 20％。 按照綜采工作面、連采工作面、皮帶運輸、機電檢修、輔助運輸、一通三防、外委施工爆破、其它類 8 部分對上灣煤礦生產作業(yè)中員工可能出現(xiàn)的主要不安全行為進行了梳理劃分，其次，按照不安全行為發(fā)生的行為痕跡、頻次、風險等級重要指標進行了劃分。通過疏理歸類，在生產作業(yè)中上灣煤礦員工可能會發(fā)生的主要不安全行為共 206種，其中綜采工作面 48種；連采工作面 39種；皮帶運轉 17 種；機電檢修 31 種；輔助運輸 22 種；一通三防 16 種；外委施工爆破 15種；其它綜合類 18 種。將以上不安全行為按照風險等級劃分，可能產生重大風險的不安全行為有 79 種，中等風險的不安全行為有 81 種，一般風險的不安全行為有 43 種，低風險的不安全行為有 3種。 （具體內容見下表） 2 員工主要不安全行為表現(xiàn)及其分類 表 類別 序號 不安全行為描述 行為痕跡 頻 次 風險等級 有痕 無痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 綜采工作面人員 ZC01 在護幫板沒有打出或無人監(jiān)護的情況下，到支架大腳前作業(yè) ● ● ● ZC02 大采高工作面支架立柱前行人 ● ● ● ZC03 拉架、推溜中架前有人作業(yè) ● ● ● ZC04 推移支架中動作支架或鄰架有人員作業(yè)或通過 ● ● ● ZC05 超前支護距離不符合要求；單體間排距打設不符合要求 ● ● ● ZC06 超前支護單體、柱靴、柱帽不齊全或不完好；不系保險繩 ● ● ● ZC07 靠近工作面及聯(lián)巷單體提前回撤 ● ● ● ZC08 打單體時，單體不垂直于頂、底板；單體有卸液現(xiàn)象時，未及時更換 ● ● ● ZC09 更換支架的護幫板液管時，未停止運輸機 ● ● ● ZC10 檢查運輸機鏈的過程中，無專人監(jiān)護或護幫板未打開 ● ● ● ZC11 更換完液管或密封時， U 型銷子插不到位或插單腿銷 ● ● ● ZC12 拆卸單軌吊單人操作，無人監(jiān)護 ● ● ● ZC13 在護幫 板未打出情況下，更換煤機滾筒截齒；人員蹬上滾筒更換截齒 ● ● ● ZC14 檢修運輸機操作馬達時，人員未撤離溜槽；解馬達時未確認刮板鏈張力是否釋放、溜槽中有無人員 ● ● ● ZC15 馬達出液口在使用中有人站立 ● ● ● ZC16 回柱絞車的單體沒有固定好，初撐力不夠 ● ● ● ZC17 拆分水器時，未停止高壓水 ● ● ● ZC18 起吊重物時，未加防護鏈 ● ● ● ZC19 回風巷作業(yè)時，無人監(jiān)護 ● ● ● ZC20 在生產過程中，不停機處理采煤機機身上大塊煤或矸石 ● ● ● ZC21 生產作業(yè)中，煤機司機在支架立柱前操作煤機遙控器（大采高） ● ● ● ZC22 啟動煤機時不發(fā)出開機警告；煤機割煤有人員通過時，不停止采煤機割煤 ● ● ● ZC23 在設備運轉中到刮板機機頭蓋板上清煤 ● ● ● ZC24 綜采工作面支 架滯后，拉架不及時；架間空隙大調整不及時 ● ● ● 3 類別 序號 不安全行為描述 行為痕跡 頻 次 風險等級 有痕 無痕 高 低 特大 重大 中等 一般 低 綜采工作面人員 ZC25 綜采工作面生產作業(yè)中，支架護幫板不按要求及時打開 ● ● ● ZC26 支架初撐力不夠，不及時調整 ● ● ● ZC27 人為損壞支架護幫板、側護板 ● ● ● ZC28 刮板輸送機推移步距不一致 ● ● ● ZC29 拆綁單軌吊電纜的鐵絲時，人員與單軌吊未保持一定距離 ● ● ● ZC30 更換支架立柱安全閥或立柱的壓力傳感器時，立柱降下高度不夠，安全閥沒有泄壓 ● ● ● ZC31 綜采工作面煤機、“三機”檢修時不停電閉鎖 ● ● ● ZC32 檢修拆卸液壓管路前未卸壓或帶壓作業(yè) ● ● ● ZC33 拉單軌吊電纜時，附近 1m 范圍內有人員站立 ● ● ● ZC34 在煤機沒有停電情況下清洗噴霧裝置、換截齒 ● ● ● ZC35 電纜夾上有大塊煤時，直接用手去掏煤塊 ● ● ● ZC36 拆順槽皮帶機尾架時，停機不閉鎖 ● ● ● ZC37 在生產中 ,拆順槽皮帶機尾架時，人員進入皮帶非行人側不觀察煤壁情況 ● ● ● ZC38 拉移變列車時，人員在移變列車上作業(yè) ● ● ● ZC39 拉移變列車 時，絞車的鋼絲繩兩側站人或安排無證人員操作絞車 ● ● ● ZC40 拉移變拆水管時，在皮帶沒有停穩(wěn)或沒有閉鎖時跨越皮帶 ● ● ● ZC41 人員進入油缸支撐起的護板下作業(yè)時未墊道木 ● ● ● ZC42 綜采工作面生產時，架間噴霧或回風巷噴霧不按要求打開 ● ● ● ZC43 生產中提前收回護幫板 ● ● ● ZC44 系單體安全繩時 ,所用梯子靠在本單體上；利用單 體橫向拉重物 ● ● ● ZC45 用煤機牽拉、推頂、拖吊設備物件 ● ● ● ZC46 綜采工作面更換支架液管，不關閉本架截止閥 ● ● ● ZC47 人員進入綜采上下巷密閉、聯(lián)巷形成的盲巷內或在內放置材料 ● ● ● ZC48 作業(yè)人員在