【正文】 新建年產(chǎn)3萬噸無氧銅桿生產(chǎn)線項目可行性研究報告1 總 說 明 項目名稱 項目名稱3萬噸無氧銅桿項目 項目承辦單位及法人項目承辦單位： 實業(yè)有限公司法人代表：XX項目負(fù)責(zé)人：XX項目主管部門： 縣工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目實施地點：某縣工業(yè)園區(qū) 可行性研究工作的組織 本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì)可行性研究工作的承擔(dān)單位： 實業(yè)有限公司 可行性研究工作的項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人：XX 可行性研究概論 概述 改造目標(biāo)根據(jù)市場調(diào)研及企業(yè)實際情況，本項目購置上引爐、連拉連退機(jī)、拉絲機(jī)等先進(jìn)設(shè)備，形成年產(chǎn)3萬噸無氧銅桿的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品替代進(jìn)口并出口創(chuàng)匯。 生產(chǎn)及配套條件（1）土建XXX轉(zhuǎn)向器有限公司在XX縣工業(yè)園區(qū)征用土地114畝，并已建成現(xiàn)代化的辦公、科研實驗樓、生產(chǎn)鋼架廠房等，本項目利用已有建筑。（2）供電該項目總裝機(jī)容量為3200kW，計算視在功率2258kVA,新增1600kW油浸式節(jié)能變壓器二臺。全年耗電量為1000萬KWh。（3）供水廠區(qū)用水采用生產(chǎn)、生活用水與消防用水合用。本項目年用水量15000m3。（4）環(huán)保、消防及勞動安全環(huán)保、消防及勞動安全等嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，實行“三同時”。 總投資及資金來源本項目固定資產(chǎn)投資4980萬元，其中商請銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌2980萬元。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)詳見表11。表11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)序號項目名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模萬噸/年32產(chǎn)品方案無氧銅桿萬噸/年33主要原材料噸/年320004年工作日天300三班制5公用動力年耗量水電噸/年104kWh/a1500010006運輸量運入量運出量噸/年噸/年噸/年6400032000305007項目定員人2008廠區(qū)占地面積平方米760001149廠區(qū)建筑面積平方米1400010固定資產(chǎn)投資其中銀行貸款萬元萬元4980200011年銷售收入萬元8200012年總成本費用萬元7612313年銷售稅金及附加萬元126614年利潤總額萬元461115年出口創(chuàng)匯萬美元100016財務(wù)評價指標(biāo)投資利潤率投資利稅率銷售利潤率銷售利稅率投資回收期（含建設(shè)期）全部投資內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）%%%%年年%%萬元萬元1988012663達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后17貸款償還期年含建設(shè)期 社會效益本項目實施后新增就業(yè)人員200人，年創(chuàng)凈利潤3089萬元，上交稅金2788萬元（包括所得稅），創(chuàng)匯1000萬美元，社會效益十分顯著。 可行性研究主要結(jié)論（1）本項目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，實施后能提高企業(yè)的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，產(chǎn)品可打入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強(qiáng)。（2）根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，項目實施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，產(chǎn)品可打入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強(qiáng)。（3）XXX實業(yè)有限公司在同行中具有較大的知名度，公司產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場，這為本項目建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。（4）本項目擬購置的生產(chǎn)設(shè)備，自動化程度高，生產(chǎn)能力強(qiáng)，機(jī)械性能穩(wěn)定可靠，具有國內(nèi)先進(jìn)水平。（5）本項目得到省、市有關(guān)部門的大力支持，建設(shè)單位也有堅強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，主要領(lǐng)導(dǎo)開拓進(jìn)取精神強(qiáng)，這為本項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。（6）通過詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財務(wù)分析，得出本項目總投資4980萬元，其中固定資產(chǎn)投資3980萬元，流動資金1000萬元。項目建成后，正常年份新增年銷售收入82000萬元，新增年利潤總額4611萬元，新增年銷售稅金1266萬元；新增出口創(chuàng)匯1000萬美元；%，%，%；（含建設(shè)期1年）；（含建設(shè)期1年），動態(tài)（i=12%）；%，累計盈余資金8879萬元，%～%。以上各項數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，安全可靠，項目是可行的。2 項目提出的依據(jù)和必要性 可行性研究依據(jù)（1）本項目符合《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年制訂）第十五條有色金屬中有色金屬復(fù)合材料、新型合金材料制造類的國內(nèi)投資項目。（2）XX縣政府制訂的《XX縣招商引資優(yōu)惠辦法》和《縣工業(yè)園區(qū)招商引資優(yōu)惠辦法》。（3）XXX實業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸無氧銅桿項目建議書。（4）XXX實業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸無氧銅桿項目可行性委托書。（5）有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料。（6）其它有關(guān)資料。 可行性研究工作的范圍 研究工作的指導(dǎo)思想（1）根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步”的精神，根據(jù)市場預(yù)測情況，并結(jié)合廠區(qū)實際進(jìn)行可行性研究，購置國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（2）充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費用。（3）采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 可行性研究范圍通過對本項目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。 必要性 本工程在國民經(jīng)濟(jì)中所處的地位 項目類別XX省政府提出要培育全國性的銅加工中心，加快五金行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高五金制品技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次；提升銅加工裝備水平，著力發(fā)展高附加值銅加工產(chǎn)品，建設(shè)全國重要的金屬加工及制品產(chǎn)業(yè)基地。因此，本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和XX省銅加工業(yè)發(fā)展方向，有較大的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。 地理位置優(yōu)越，社會效益顯著本項目建于某縣工業(yè)園區(qū)五湖銅加工產(chǎn)業(yè)基地，投資環(huán)境優(yōu)良，項目的建成投產(chǎn)，企業(yè)增加了生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，解決200人的就業(yè)，產(chǎn)品可直接出口，具有很好的社會效益。 挖潛增效，節(jié)省投資本工程的建設(shè)，將最大限度地利用XX縣工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的各項設(shè)施的潛力，如供水、供電、環(huán)保、消防等各項設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。 清潔生產(chǎn)，環(huán)保效益顯著本項目生產(chǎn)產(chǎn)生的各種邊角料均分類集中堆放，由企業(yè)回收利用，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。項目產(chǎn)生的污染物均處理后達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害。 項目提出和必要性無氧銅桿具有很好的導(dǎo)電性能、焊接性能及良好的塑性，廣泛用于電工用銅導(dǎo)體，是變壓器、電線電纜、電機(jī)等行業(yè)拉制各種規(guī)格的扁銅線、圓銅線、型銅線的理想原材料。XXX實業(yè)有限公司開發(fā)的無氧銅桿經(jīng)國內(nèi)外多家用戶使用，深感滿意，用戶訂單紛至沓來，急需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。因此，XXX實業(yè)有限公司利用當(dāng)前無氧銅桿發(fā)展的機(jī)遇，根據(jù)企業(yè)自身的情況，抓住開發(fā)有生命力的產(chǎn)品，并形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，以國產(chǎn)化替代進(jìn)口，對企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大是十分有利的，項目建設(shè)是十分必要的。3 承辦企業(yè)基本情況XXX實業(yè)有限公司前身為“某轉(zhuǎn)向器有限公司”，始建于2004年，座落于美麗如畫的XXX縣工業(yè)開發(fā)區(qū)五湖銅加工基地，建筑面積14000平方米，總資產(chǎn)7200萬元，是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車轉(zhuǎn)向器及黃銅棒廠家，公司已通過ISO9001:2000 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。根據(jù)國內(nèi)外市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展動態(tài)，公司股東審時度勢，因地制宜，借本地區(qū)打造世界銅都之機(jī)遇，進(jìn)行了對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)做了戰(zhàn)略性經(jīng)營決策的調(diào)整，決定投產(chǎn)無氧銅桿上引項目，本項目年產(chǎn)為20000噸銅桿的生產(chǎn)能力。公司秉承“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)強(qiáng)”的發(fā)展理念，奉行“創(chuàng)業(yè)一流、爭市場第一、做精做強(qiáng)、回報社會”的企業(yè)宗旨，以一流的設(shè)備、科學(xué)的管理、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)于社會，為本地區(qū)打造世界銅都，為振興中國有色金屬業(yè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案 市場預(yù)測 無氧銅桿市場預(yù)測無氧銅桿材料可制成多種電纜及導(dǎo)體材料，適用于拉制圓銅線、型材銅線和其它電工銅導(dǎo)體。銅材是工業(yè)生產(chǎn)中重要的金屬材料，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，國內(nèi)銅加工企業(yè)會迎來進(jìn)一步的機(jī)遇。首先是電氣工業(yè)呈現(xiàn)出三高形勢，即水電機(jī)組高速發(fā)展，給輸變電帶來了相應(yīng)市場；二是弱電與強(qiáng)電的高密度結(jié)合，微電子技術(shù)向強(qiáng)電設(shè)備中滲透；三是民營電氣制造業(yè)的迅速崛起。電工制造業(yè)對銅材的需求量十分巨大，2001年中，我國家電制造業(yè)的產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的20—50%；到2005年，家電市場以空調(diào)為例，總需求量就為2600萬臺，它給銅加工業(yè)提供了80億商機(jī)。當(dāng)前家用電器行業(yè)飛速發(fā)展，鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、信息產(chǎn)業(yè)日新月異，工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速增長，使無氧銅材線市場前景廣闊。據(jù)專家預(yù)測，目前國內(nèi)無氧銅桿需求量每年50萬噸左右，而產(chǎn)量僅為40萬噸左右，需求余量依賴進(jìn)口，市場看好。 產(chǎn)品方案論證 建設(shè)規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求預(yù)測，并結(jié)合建設(shè)單位的生產(chǎn)實際情況，建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)3萬噸無氧銅桿。 產(chǎn)品方案無氧銅桿：30000噸/年 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無氧銅桿采用GB395289標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。產(chǎn)品型號及名稱：型 號名 稱T11級無氧銅桿T23級無氧銅桿T33級無氧銅桿產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)如下：（1）直流電阻：型號狀態(tài)體積電阻率不大于ρ20Ωmm2/mT1RTT3R(2)扭轉(zhuǎn)特性：試樣按標(biāo)準(zhǔn)要求扭轉(zhuǎn)后，不應(yīng)出現(xiàn)皺邊及夾雜缺陷；光亮的裂皮不作為不合格品的判斷依據(jù)。（3）伸長率：型號狀態(tài)伸長率不小于%T1R40TT3R35 生產(chǎn)計劃本項目的建設(shè)將充分利用原XX轉(zhuǎn)向生產(chǎn)車間，沒有大的土建項目，可直接進(jìn)入到設(shè)備訂購、安裝和調(diào)試階段，故項目進(jìn)度可在2個月內(nèi)完工，具體計劃見表101。項目建設(shè)完成后投產(chǎn)期為一年，生產(chǎn)量達(dá)到80%的設(shè)計能力，第二年后為達(dá)產(chǎn)年，生產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計能力。5 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 物料供應(yīng)本項目年產(chǎn)3萬噸無氧銅桿，主要原輔材料年用量詳見表51。表51 物料供應(yīng)表序號原材料名稱單位年耗量產(chǎn)地1電解銅噸29500市場供應(yīng)2其它材料噸500市場供應(yīng)本項目所需原輔材料市場供應(yīng)充足，企業(yè)已有供應(yīng)渠道。 所需公用設(shè)施的平衡情況 供電本項目供電電源由XX縣工業(yè)園區(qū)就電所引來的10kV專線供給，由廠區(qū)旁的10kV架空供電線路引入。項目新增裝機(jī)容量為3200kW，新增1600kVA節(jié)能變壓器二臺，全年耗電量1000萬kWh。 供水本項目年用水量15000m3，由XX縣自來水廠供應(yīng)，從工業(yè)園區(qū)城市自來水管網(wǎng)引入，供水不成問題。6 總體改造方案 設(shè)計基本原則（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家和浙江省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。（2）貫徹執(zhí)行有色金屬工業(yè)實行的“質(zhì)量翻身、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、開發(fā)能力提高”的三大原則。（3）設(shè)備選型以先進(jìn)、高效、實用、節(jié)能、可靠為原則，購置國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下減少投資、降低成本。（4）廠區(qū)總平面布置力求人流、物流合理安排，整體布局符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。（5）土建設(shè)計按照現(xiàn)代企業(yè)形象的要求，在滿足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。