【正文】 扶持對象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項目類型：種養(yǎng)基地項目（設(shè)施栽培）項目代碼：*********年內(nèi)蒙古自治區(qū)*********萬公斤蔬菜種植擴建項目可行性研究報告項目單位：**********有限責任公司項目建設(shè)地點：********報告編制時間：**********3*****年產(chǎn)36萬公斤蔬菜種植擴建項目可行性研究報告項目申報單位：***********有限責任公司法 人 代 表：*****項 目 性 質(zhì)： 擴建可行性研究承擔單位：*************可行性研究總負責人： **** 教授級高工技 術(shù) 負 責 人： ***** 高級工程師***** 副 教 授**** * 教 授***** 教 授****** 副 教 授 目 錄第一章 總 論 1 1 項目基本情況 4 可行性研究報告編制依據(jù) 7 綜合評價 8第二章 項目建設(shè)背景及必要性 11 項目建設(shè)背景 11 12第三章 建設(shè)條件 14 項目區(qū)概況 14 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 18。 20第四章 市場分析與銷售方案 22 市場分析 22 銷售策略、方案和營銷模式 26 市場風險分析 26第五章 建設(shè)方案 29 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 29 建設(shè)規(guī)劃和布局 29 建設(shè)標準 30 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 31 設(shè)備方案 35 建筑方案 36 科技措施 36 節(jié)能減排措施: 36第六章 環(huán)境影響評價 38 環(huán)境影響 38 環(huán)境保護與治理措施 38 評價與審批 40 40第七章 項目組織與管理 42 組織機構(gòu)與職能劃分 42 43金泰公司溫室蔬菜種植新增勞動定員50人。 43 經(jīng)營管理模式 43 經(jīng)營管理措施 43 技術(shù)培訓 44 勞動保護與安全衛(wèi)生 45第八章 投資估算及資金來源 46 投資概算依據(jù) 46 項目投資估算 46 資金來源 47 資金使用和管理 48第九章 財務(wù)評價 50 50 銷售收入、銷售稅金和附加估算 50 總成本及經(jīng)營成本估算 50 財務(wù)效益分析 51 不確定性分析 51 財務(wù)評價結(jié)論 52第十章 社會效益分析 54 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標準化、規(guī)?；a(chǎn)分析 55 項目帶動及輻射能力分析 55，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 57 對比分析 57附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2： 建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設(shè)備投資明細表附表23：科技投資明細表附表32：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：溫室單位產(chǎn)品成本估算表附表52：蔬菜畝均成本估算表附表53：原材料、燃料估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表10: 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11: 資產(chǎn)負債表二、附圖：三、附件：附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：企業(yè)信用等級證明附件4：土地使用證或租賃合同附件5：環(huán)保部門審批意見附件6：自籌資金來源證明材料附件7：與農(nóng)戶的產(chǎn)銷合同、協(xié)議附件8：45第一章 總論 第一章 總 論 概況項目單位名稱：*****市*****園林綠化有限責任公司所有制形式：有限責任公司股東構(gòu)成: 自然人獨資發(fā)展歷程：*****市*****園林綠化有限責任公司（以下簡稱金泰公司）,2007年1月9日在*****區(qū)工商行政管理局依法注冊，注冊資金2000萬元，具有法人資格的有限責任公司,公司注冊地點在*****市*****區(qū)銅川鎮(zhèn)添漫梁村*****社。公司農(nóng)場規(guī)劃面積500畝,固定資產(chǎn)4521萬元。公司從2011年遵照*****區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，重點建設(shè)城郊“菜籃子工程”。按照《*****城郊型生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)示范園總體規(guī)劃》，開發(fā)建設(shè)“*****綠色蔬菜示范園”，依照《總體規(guī)劃》正在有條不紊的開展各項工作。目前已經(jīng)建成溫室22棟(占地面積50多畝)，種植的黃瓜、西紅柿、豆角、青椒、綠葉菜類等十幾個綠色瓜果蔬菜品種已上市，年蔬菜銷售量200多噸；建成一座3000立方米的冷庫；有生態(tài)養(yǎng)殖區(qū)一個占地100畝，有各種畜禽舍3000多平方米,飼養(yǎng)豬、牛、羊、雞等2000余頭（只）。另有苗種基地一處占地95畝。*****公司2011年被*****市人民政府評為“*****市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)”；2012 年被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府評為“內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”；2013年在國家工商行政管理總局商標局申請注冊了《*****》產(chǎn)品商標；2013年*****區(qū)人民政府批復(fù)了《*****城郊型生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目》的請示。公司秉承“誠信、和諧、創(chuàng)新、發(fā)展”的經(jīng)營理念，與中國林業(yè)大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學等科研單位建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)了產(chǎn)學研結(jié)合。公司向社會承諾“干一處工程，出一項精品”，在短短的幾年內(nèi)，憑借著良好的信譽和雄厚的實力，帶動農(nóng)戶1000多戶，人均增加收入3500元。、法人代表基本情況公司法人代表****，女，1968年11月出生，*****市*****區(qū)人，大學本科學歷，高級工程師，*****市*****區(qū)優(yōu)秀農(nóng)民企業(yè)家，現(xiàn)任*****市*****園林綠化有限責任公司董事長。公司法人長期從事企業(yè)經(jīng)營管理工作，有豐富的企業(yè)管理經(jīng)歷和經(jīng)驗，她所經(jīng)營的企業(yè)連續(xù)盈利無虧損。她本人沒有經(jīng)歷過經(jīng)營的企業(yè)破產(chǎn)倒閉。聶俊英有很強的組織管理和協(xié)調(diào)能力，對農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及市場營銷有較深入的研究。金泰公司和法人本人無銀行等金融部門欠資，不拖欠稅款，沒有拖欠過職工工資、福利和養(yǎng)老保險金；聶俊英多次參與社會公益性活動。企業(yè)和法人社會形象和誠信度良好,無不良記錄。公司法人的能力、經(jīng)驗、業(yè)績等方面的資歷證明，有能力承擔本項目的建設(shè)，并能順利完成項目的經(jīng)營和管理工作。 經(jīng)營情況主導(dǎo)產(chǎn)品：蔬菜、瓜果、蔬菜制品；畜產(chǎn)品；林業(yè)苗木等。主營業(yè)務(wù)：蔬菜種植，養(yǎng)殖業(yè)，生態(tài)建設(shè)等。管理模式：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門分工負責制。人員結(jié)構(gòu)：金泰公司有職工181人。其中高級工程師6人，中級職稱人員21人，公司有一支專業(yè)化、知識化、年輕化的團隊。公司設(shè)種生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部、辦公室等部門。金泰公司組織機構(gòu)健全、管理制度嚴謹、人員編制完善、辦公設(shè)施齊全，已初步形成現(xiàn)代化管理體系。經(jīng)營情況：公司主營業(yè)務(wù)是蔬菜種植、良種培育、農(nóng)牧業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)與推廣；養(yǎng)殖業(yè)；生態(tài)建設(shè)等。公司建設(shè)的日光溫室己經(jīng)啟動生產(chǎn)，蔬菜瓜果已陸續(xù)投放市場；。公司根據(jù)*****市蔬菜種植缺少優(yōu)良品種、優(yōu)良品種推廣緩慢，蔬菜市場品種單調(diào)等制約因素，擬引進蔬菜新品種，擴大新品種的種植范圍。 帶動情況*****公司通過蔬菜種植基地帶動當?shù)剞r(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。每年招聘100多人來基地工作，解決當?shù)夭糠洲r(nóng)牧民子弟的就業(yè)問題；利用公司3000立方米的冷庫，每年收儲200多萬公斤蔬菜及新鮮農(nóng)產(chǎn)品，解決了當?shù)剞r(nóng)民買菜難得問題。公司周邊1000多戶農(nóng)牧民在種植基地的帶領(lǐng)下，每戶增加收入3500元。*****公司2011年總資產(chǎn)：，；，資產(chǎn)負債率50%；，其中實收資本2000萬元，，%。 2012年總資產(chǎn)：，；，資產(chǎn)負債率50%；，其中實收資本2000萬元，，%。*****公司財務(wù)狀況良好，連續(xù)二年以上盈利；財務(wù)機構(gòu)健全，設(shè)有專業(yè)會計和出納人員。銀行信譽等級AA級。財務(wù)狀況詳見附件2011年、2012年《審計報告》。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)*****市*****區(qū)30畝溫室蔬菜種植擴建項目建設(shè)性質(zhì)： 擴建建設(shè)地點：*****市*****區(qū)銅川鎮(zhèn)添漫梁村*****社 產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模：在原來的基礎(chǔ)上擴建溫室30畝,年產(chǎn)蔬菜36萬公斤。產(chǎn)品經(jīng)營方案：針對目前蔬菜市場競爭日趨激烈的實際，*****公司加強營銷網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)，主要采取以下措施：一是利用*****區(qū)、神府多少煤田、準格爾煤田各礦區(qū)以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有的蔬菜批發(fā)市場，以質(zhì)優(yōu)價廉的蔬菜產(chǎn)品打開當?shù)厥袌?；二是?****市各旗區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場銷售，爭取最大的市場份額；三是蔬菜加工包裝后向周邊地區(qū)超市、賓館、飯店等銷售，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品周到的服務(wù)占領(lǐng)市場；四是通過在國內(nèi)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、全國定點批發(fā)市場信息網(wǎng)站上開辟蔬菜促銷專欄，開通熱線電話，建立蔬菜產(chǎn)銷信息銜接平臺，將新鮮蔬菜待售信息及時向全國發(fā)布，促進市場與產(chǎn)地對接。五是進一步搞好售后服務(wù)工作，*****公司引進蔬菜種植新技術(shù)，為種菜戶全程服務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。通過上述措施，不斷拓展*****公司的產(chǎn)品市場。、技術(shù)、設(shè)備方案品種：綠葉菜類：莧菜、茼蒿、西芹菜、苦荬菜、苦苣、香芹菜、菠菜等。白菜類：卷心菜、大白菜、菜心、娃娃菜等。甘藍類：紫甘藍、羽衣甘藍、芥藍等。根菜類：芋頭、芥菜、白蘿卜、胡蘿卜等。茄果類：番茄、茄子等。瓜類：黃瓜、苦瓜、絲瓜、等。豆類：荷蘭豆、菜豆、菜用大豆等。蔥蒜類：韭菜、香蔥等。技術(shù)。公司已與農(nóng)牧科學院、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣部門達成合作協(xié)議。項目采用國內(nèi)先進的日光溫室蔬菜高效栽培技術(shù)，以及與其相配套的節(jié)水灌溉技術(shù)、二氧化碳施肥技術(shù)、測土配方施肥技術(shù)等先進適用新技術(shù)，生產(chǎn)無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品。實施“公司+基地+農(nóng)戶”連市場的經(jīng)營模式，建成規(guī)?；卟朔N植示范基地。本項目所用技術(shù)是各級農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣部門大力推廣的適用技術(shù)，技術(shù)可靠，可得性強。 設(shè)備。購置大棚耕作機械4套，20套溫室大棚滴灌設(shè)備。、土建工程建磚混結(jié)構(gòu)保溫墻、鋼架結(jié)構(gòu)采光面的高效節(jié)能日光溫室30畝（20棟）。、建設(shè)期限?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)期為一年，從2014年3月開始到2015年3月底止；第一年擴建溫室大棚等基礎(chǔ)實施，第二年達到設(shè)計能力的100%。按照國家基本建設(shè)程序，該項目按以下幾個階段進行實施：項目準備階段：立項報批、可行性研究、項目評估；項目實施階段：勘察設(shè)計、工程招投標、設(shè)備采購、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、土地平整等；項目完成階段：試運營，竣工驗收。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)。項目總投資463萬元，其中建設(shè)資金434萬元（建筑工程費420萬元，設(shè)備購置費4萬元，其它費用10萬元），流動資金29萬元。資金來源。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金150萬元，地方財政配套資金60萬元（自治區(qū)配套54萬元，市旗二級配套6萬元），%；企業(yè)自籌253萬元，%。 項目效益經(jīng)濟效益。項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)蔬菜36萬公斤。項目達產(chǎn)年預(yù)計收入216萬元，%；%；，投資回收期（含建設(shè)期）。社會效益。本項目可直接帶動1000多戶從事蔬菜種植，戶均增收4230元，人均增加收入1410元，增加收入總額為423萬元。安排30個就業(yè)崗位，人均工資收入3萬元。項目的實施可吸引更多的農(nóng)牧民加入到蔬菜種植中來，帶動地方經(jīng)濟快速發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)牧民脫貧致富。項目達產(chǎn)后，可為當?shù)厥袌龉┙o優(yōu)質(zhì)蔬菜，緩解當?shù)厥卟斯┙o緊張的矛盾，調(diào)節(jié)市場蔬菜物價，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)、繁榮當?shù)厥袌鲎龀鲐暙I。生態(tài)效益。項目建設(shè)將為改善生態(tài)環(huán)境打下一定基礎(chǔ)，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益的提高和促進農(nóng)民增收做出貢獻。公司生產(chǎn)的苗木可綠化、美化環(huán)境，達到保護和改善人們生產(chǎn)、生活條件的目的，對建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)牧區(qū)有顯著的效果。 可行性研究報告編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合資金和項目管理辦法》（財政部令60號）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2013年推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實施意見（試行）》（國農(nóng)辦〔2013〕92號）《2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（[2013]197號)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南和2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報評審工作的通知》《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財政部發(fā)﹝2008﹞52號）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》（國家發(fā)改委、建設(shè)部）《自治區(qū)黨委人民政府關(guān)于進一步推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》《*****市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展2011—2015規(guī)劃》國家有關(guān)稅費提取標準，建設(shè)單位委托設(shè)計的內(nèi)容和范圍。*****市機電設(shè)備現(xiàn)行價格、非標設(shè)備制作市場價格、標準設(shè)備訂貨合同價。建設(shè)單位提供的其他資料。 綜合評價中央明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的首要任務(wù)”。該項目的建設(shè)完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)規(guī)劃和法律法規(guī)，也完全符合*****市大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，全力推進現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)規(guī)模經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和要求。項目建設(shè)對于促進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)規(guī)模經(jīng)營，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐，推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，探索出一套現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營管理機制，走出一條現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展道路，提升現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)綜合競爭力，具有重要的現(xiàn)實意義。同時對于農(nóng)牧民增收，加快社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)，具有重要的促進意義。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)法規(guī)，資源優(yōu)勢突出，屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持范圍。該項目資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色明顯； 產(chǎn)品市場潛力較大，輻