【正文】 X生態(tài)莊園農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟項目 可行性研究報告2013年資源節(jié)約和環(huán)境保護中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目項目名稱：XX村生態(tài)莊園農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范項目編寫單位：X農(nóng)業(yè)勘查設(shè)計院項目單位：XX養(yǎng)牛專業(yè)合作社項目建設(shè)地點：X市X縣X鄉(xiāng)X村可研報告編制時間：二○一一年八月目 錄第一章 總論 5 項目名稱及承擔(dān)單位 5 可行性研究的依據(jù) 7 項目提出的背景及投資的必要性 7 可行性研究的范圍及內(nèi)容 9 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 10 11 12第二章 企業(yè)基本情況 12 承擔(dān)企業(yè)概況 12 13 13 項目的技術(shù)基礎(chǔ) 14第三章 農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析 15 我國農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展概況 15 17第四章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 20 20 22 24 25 25 27第五章 建設(shè)條件與廠址選擇 28 資源和原材料 28 29 29 32第六章 產(chǎn)品技術(shù)方案 33 33 49 沼氣生產(chǎn)采集技術(shù)方案 57 優(yōu)質(zhì)牧草種植區(qū)建設(shè)方案 61 62第七章 環(huán)境保護與勞動安全 63 63 64 64 67第八章 企業(yè)組織和勞動定員 67 組織機構(gòu) 67 職工來源 69 人員培訓(xùn) 69第九章 項目實施進度安排 69第十章 投資估算及資金籌措 70 建設(shè)投資 70 建設(shè)期借款利息 73 流動資金 73 項目總投資 73 資金籌措 73 資金使用計劃 74第十一章 財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價 74 財務(wù)和經(jīng)濟分析評價方法依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 74 成本與費用 75 產(chǎn)品產(chǎn)量、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 76 利潤及分配 77 財務(wù)盈利能力分析 78 償債能力分析 79 財務(wù)生存能力分析 80 不確定性分析 80 財務(wù)和經(jīng)濟評價結(jié)論和主要指標(biāo) 81 社會效益和社會影響分析 82第十二章 項目風(fēng)險分析 83 市場風(fēng)險 83 技術(shù)風(fēng)險 83 84 84第十三章 節(jié)能節(jié)水 86 節(jié)能原則 86 節(jié)能設(shè)計須依據(jù) 86 節(jié)能 86 其他節(jié)能措施 88 節(jié)水措施 88 節(jié)能材料的要求 89附表： 89附圖： 90附件： 90第一章 總論 項目名稱及承擔(dān)單位 項目名稱：XX村生態(tài)莊園農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范項目：X縣X鄉(xiāng)X村 項目的承辦單位：單位名稱：X縣X養(yǎng)牛專業(yè)合作社法定地址：X縣X鄉(xiāng)X村法定代表人：擺世虎 本文中的有關(guān)名詞循環(huán)經(jīng)濟：循環(huán)經(jīng)濟是一種以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，以減量化、再利用、 資源化為原則，以低消耗、低排放、高效率為基本特征，符合可持續(xù)發(fā)展理念的經(jīng)濟增長模式，是對大量生產(chǎn)、大量消費、大量廢棄的傳統(tǒng)增長模式的根本變革。農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟：農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟是采用農(nóng)業(yè)資源減量消耗、農(nóng)產(chǎn)品多次利用和農(nóng)業(yè)有機廢棄物資源化的閉合循環(huán)生產(chǎn)模式的工業(yè)型農(nóng)業(yè)。它是把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)業(yè)廢棄物通過產(chǎn)業(yè)鏈有機地組合在一起，形成資源低投入低消耗，產(chǎn)品互為原料、多次使用，廢棄物再利用，實現(xiàn)廢棄物資源化的周而復(fù)始的循環(huán)經(jīng)濟體系。項目情況簡介本項目是X縣X養(yǎng)牛專業(yè)合作社，根據(jù)世界農(nóng)業(yè)的走勢和我國農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合合作社發(fā)展戰(zhàn)略，擬投資興建的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園項目。該以發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟為切入點，建立農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部循環(huán)模式，走豌豆淀粉加工—肉牛養(yǎng)殖—沼氣利用一優(yōu)質(zhì)牧草種植－生態(tài)莊園發(fā)展道路（見圖一），總體規(guī)劃面積3000畝，建設(shè)集現(xiàn)代肉牛育肥、豌豆淀粉深加工、優(yōu)質(zhì)牧草種植、生物質(zhì)能源、生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展園區(qū)。工程規(guī)劃建設(shè)3000畝，建設(shè)五個功能區(qū)，以現(xiàn)代肉牛育肥為主的肉牛養(yǎng)殖區(qū)；以豌豆淀粉加工為主的農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)；以生物質(zhì)能源采集加工的沼氣生產(chǎn)采集區(qū)；以優(yōu)質(zhì)牧草栽培技術(shù)推廣為主的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植區(qū)和以滿足居民歸隱山區(qū)，回歸自然的生活方式的生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園。3000頭肉牛育肥場（糞便）600立方沼氣池（沼渣、沼液）2000畝農(nóng)田（農(nóng)田青貯玉米、牧草生產(chǎn)）8000噸豌豆淀粉加工場（粉渣、粉水）生態(tài)莊園（300戶）圖一：生態(tài)莊園農(nóng)業(yè)循環(huán)鏈圖 可行性研究的依據(jù)寧發(fā)改環(huán)資（2012）11號，關(guān)于組織申報2013年資源節(jié)約和環(huán)境保護中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知；《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；3 、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟法(草案)》；《國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀，加強環(huán)境保護的決定》；5 、X養(yǎng)牛專業(yè)合作社關(guān)于發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)提供的相關(guān)材料； 項目提出的背景及投資的必要性 項目提出的背景面對人口增長、資源短缺、環(huán)境破壞以及生態(tài)失衡的巨大壓力，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)所面臨的環(huán)境污染、生態(tài)破壞、資源耗竭的問題日顯突出，永續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略已逐步成為全球的共同選擇與潮流。把傳統(tǒng)依賴農(nóng)業(yè)資源消耗的線形增長的經(jīng)濟體系轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽可鷳B(tài)型農(nóng)業(yè)資源循環(huán)來發(fā)展的經(jīng)濟體系，通過近年的發(fā)展演變，現(xiàn)已被看作是實施永續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體、最佳模式，同時也是保護環(huán)境和削減污染的根本手段，一些發(fā)達國家已把發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟、建立循環(huán)型社會作為實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的重要途徑。農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟是將農(nóng)業(yè)發(fā)展成為一種“食物網(wǎng)”的循環(huán)型生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)。在該系統(tǒng)的各子系統(tǒng)之間形成一種高效、聯(lián)動式的循環(huán)經(jīng)濟體系，使無機環(huán)境、動植物以及土壤之間形成閉路式能量和物質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)。在我國，正是農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的巨大經(jīng)濟社會效益使得發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟逐漸上升為指導(dǎo)國家和地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的重要原則和戰(zhàn)略，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，對構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村、促進和諧社會的發(fā)展等都有著十分重要的意義。各級黨委和政府要高度重視發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)的重要性，把循環(huán)農(nóng)業(yè)放到事關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略和全局的高度統(tǒng)一謀劃，全面推進。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)，是促進農(nóng)民增收的基本途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重要舉措，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國家高度重視現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，2004年至2008年中央連續(xù)以五個中央“一號文件”，出臺了一系列促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策。而建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，完善農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟模式，是我國農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的方向，也是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容。目前，我國農(nóng)業(yè)仍處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的過渡階段，如何應(yīng)對諸多挑戰(zhàn)，謀劃發(fā)展對策，是人們關(guān)注的熱點。依靠科技進步，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，是建設(shè)和諧社會的需要，是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的基本要求。發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟意義深遠，形式緊迫。發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟是貫徹科學(xué)發(fā)展觀、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長方式、減輕農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境壓力、解決面源污染的一場革命，是我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最佳途徑?，F(xiàn)階段，我國正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟、從賣方市場向買方市場、從資源耗費型向資源節(jié)約型、從犧牲環(huán)境向保護、建設(shè)環(huán)境轉(zhuǎn)變，以及與國際市場接軌的發(fā)展進程中，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長方式、農(nóng)產(chǎn)品的安全性正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，要從粗放經(jīng)營到集約化生產(chǎn)、從資源一次消耗到多次利用、從大量使用農(nóng)藥到生產(chǎn)源頭和全過程控制污染、從農(nóng)業(yè)有機廢棄物亂堆亂放到無廢物、從難以為繼到可持續(xù)發(fā)展，都必須大力推進農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟?？傊?，農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟是未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的改善，不僅可以減少農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的危害，而且直接創(chuàng)造農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益。推行循環(huán)經(jīng)濟是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇. 可行性研究的范圍及內(nèi)容 項目研究農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟國內(nèi)外現(xiàn)狀、國家對農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的政策支持、我區(qū)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟狀況等；項目研究合作社農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的項目措施、合作社農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)品的市場供給需求分析、提高現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、改進服務(wù)，積極參與市場競爭，不斷開拓新市場的有效措施等；項目將在X縣X鄉(xiāng)X村建設(shè)一個3000畝的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范園，對該項目從選址到項目建設(shè)方案進行分析；4 、為本建設(shè)項目進行投資估算、經(jīng)濟分析，定量地計算出投資形成的固定資產(chǎn)、銷售收入、利潤、稅金、項目投資的回收期等技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)本建設(shè)項目總投資2428萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資2137萬元，流動資金291萬元。資金來源：申請財政專項資金400萬元，%；申請銀行貸款300萬元，%；企業(yè)、農(nóng)戶自籌1728萬元。%。達產(chǎn)后，本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（年平均）如表1－1所示：表1－1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)能力　　　年出欄育肥牛頭1500達產(chǎn)年沼氣萬m179。達產(chǎn)年優(yōu)質(zhì)牧草秸稈噸2000達產(chǎn)年豌豆淀粉噸3200達產(chǎn)年生態(tài)莊園戶300 　2職工人數(shù)人94　3項目總投資萬元2428　建設(shè)投資萬元2137　流動資金萬元291　4資金籌措萬元2428　項目資本金萬元1728　申請財政專項資金萬元400　　申請銀行貸款萬元3005單位產(chǎn)品售價(不含增值稅)　　　育肥牛元/頭10000　淀粉元/噸9000蛋白元/噸3000優(yōu)質(zhì)牧草秸稈均價元/噸1200 　6年營業(yè)收入(不含增值稅)萬元/年 5040生產(chǎn)年平均7年總成本費用萬元/年生產(chǎn)年平均8年營業(yè)稅金及附加萬元/年157生產(chǎn)年平均9年稅費總額萬元/年242生產(chǎn)年平均10年利潤總額 萬元/年687生產(chǎn)年平均11年所得稅萬元/年85生產(chǎn)年平均12年凈利潤萬元/年602生產(chǎn)年平均13總投資收益率(利潤率)％生產(chǎn)年平均14總投資利稅率％生產(chǎn)年平均15項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　 稅后％　　 稅前％　16項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12％）　　　　 稅后萬元3250　　 稅前萬元3761　17項目投資回收期　　　　 稅后年　　 稅前年　18盈虧平衡 點（生產(chǎn)能力利用率）％生產(chǎn)年平均農(nóng)業(yè)是人類的衣食之源、生存之本，是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)，是促進農(nóng)民增收的基本途徑，是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重要舉措，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。因此，合作社選擇發(fā)展現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)項目，意義重大，影響深遠。該項目適應(yīng)我國建設(shè)社會主義新農(nóng)村的客觀需求，利用X養(yǎng)牛專業(yè)合作社投資，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及整合資源能力，用現(xiàn)代科技改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代種養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)，形成農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟。項目采用的技術(shù)先進、方案合理，對環(huán)境無影響，是國家鼓勵發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。項目建成達產(chǎn)后能取得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。項目風(fēng)險可以接受。合作社與土地局、鄉(xiāng)政府簽訂了項目《土地使用協(xié)議》；X縣發(fā)改局批準(zhǔn)備案；合作社與玉湖淀粉公司簽訂了合作協(xié)議書；X市環(huán)境技術(shù)監(jiān)測所進行環(huán)境評價，做出了《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》；項目單位委托農(nóng)業(yè)勘查設(shè)計院完成了工藝平面布局和施工圖紙設(shè)計；項目單位前期投資已逾800多萬元。第二章 企業(yè)基本情況 承擔(dān)企業(yè)概況X縣X養(yǎng)牛專業(yè)合作社響應(yīng)國家關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村的號召，組織農(nóng)戶、企業(yè)積極投資養(yǎng)牛業(yè)，發(fā)展集現(xiàn)代綠色生態(tài)種養(yǎng)、加工和休閑為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)而創(chuàng)立的合作社。合作社采取“專業(yè)社+標(biāo)準(zhǔn)化肉牛育肥基地＋農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化運行模式，實行訂單飼養(yǎng)、訂單收購、“二次返利”激勵機制，合作社把千家萬戶的肉牛小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的肉牛銷售大市場銜接起來，形成產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化產(chǎn)業(yè)鏈。合作社按照“民辦、民管、民享、民受益” 的經(jīng)營方針，以市場為導(dǎo)向，實行生態(tài)莊園土地流轉(zhuǎn)租賃，并且利用X有利的土地、自然資源，引進新品種、新技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化發(fā)展，以豌豆淀粉加工、冷涼優(yōu)質(zhì)牧草等特色高效種植、肉牛養(yǎng)殖、四季溫棚種植和休閑旅游為主的特色產(chǎn)業(yè)。積極貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》有關(guān)建設(shè)特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)，達到整體推進農(nóng)村共同富裕的精神，讓現(xiàn)代加工業(yè)走進農(nóng)村，種植業(yè)走工業(yè)化道路，用產(chǎn)業(yè)帶動新農(nóng)村建設(shè)的新理念，充分利用六盤山有利的自然資源，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進X縣農(nóng)村經(jīng)濟社會的全面進步。合作社的經(jīng)營宗旨是誠信為本，農(nóng)企合作，薄利多銷，互惠互利，共同發(fā)展。X縣X養(yǎng)牛專業(yè)合作社由X鄉(xiāng)長期從事養(yǎng)牛,、屠宰、販運肉牛的致富能手?jǐn)[世虎牽頭，聯(lián)合X鄉(xiāng)養(yǎng)牛大戶，于2006年6月在民政局注冊成立了“X縣X鄉(xiāng)X村養(yǎng)牛協(xié)會”。合作社法頒布后，2007年7月又在縣工商局注冊正式成立了“X縣X養(yǎng)牛專業(yè)合作社”。合作社成立后，他們充分發(fā)揚團結(jié)、務(wù)實、開拓、創(chuàng)新精神，自籌資金，建成標(biāo)準(zhǔn)化牛舍10棟，“三貯一化”池10個，購進基礎(chǔ)母牛120頭，種植優(yōu)質(zhì)牧草500畝，還共同集資建成了占地5畝的肉牛屠宰場，聘請技術(shù)專家進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，較好地解決了肉牛生產(chǎn)銷售過程中出現(xiàn)的品種、技術(shù)、信息、銷售等問題。建立銷售點3處，超市供應(yīng)點2處，產(chǎn)品銷往區(qū)內(nèi)及甘肅、陜西、河南等省區(qū)。建立了合理的利益分配機制，可分配盈余達60%以上。合作社經(jīng)營目標(biāo)是：力爭通過510年的努力，是合作社發(fā)展成為連接市場、龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的橋梁和紐帶，為提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，起到了積極的推動作用